[doc]-《中泰小型电机科技公司质量手册》(28页)-质量手册

宁波中泰电机科技有限公司质量手册第二版Q/ZT1001200801目录01目录02企业概况03质量方针、目标1适用范围2引用标准3术语和定义4质量管理体系总要求文件的总要求5管理职责管理承诺以顾客为中心质量方针策划质量目标质量管理体系策划职责、权限和沟通职责和权限管理者代表内部沟通管理评审职责评审6资源管理资源提供人力资源人员安排培训、意识和能力基础设施工作环境7产品实现实现过程和策划与顾客有关的过程与产品有关的要求的确定与产品有关的要求的评审顾客沟通设计和开发设计和开发的策划设计和开发输入设计和开发输出设计和开发评审设计和开发验证设计和开发确认设计和开发更改的控制采购采购控制采购信息采购产品的验证生产和服务的运作生产和服务的运作控制产品和服务运作过程的确认标识和可追溯性顾客财产产品防护监视和测量装置的控制8测量、分析和改进策划监视和测量顾客满意内部审核过程的监视和测量824产品的监视和测量不合格品控制数据分析改进总则。纠正措施预防措施附录A（质量手册的附录）质量管理体系组织结构图附录B（质量手册的附录）质量职能分配表附录C（质量手册的附录）程序文件清单附录D（质量手册的附录）产品生产工艺流程02企业简介宁波中泰电机科技有限公司本公司是小型电机专业制造公司，坐落在宁波保税区内，公司集科工贸于一体，有较强的产品设计开发能力。公司现有职工56人，技术人员5名。生产的产品为单相分马力电机、罩极电机、电容运转电机及开关磁阻电机。年电机生产能力60万台。公司注册资金200万人民币，生产面积2000平方米。公司重视员工的素质、重视采用先进的制造设备和工装夹具模具、重视分承包方的综合素质和生产能力。销售以拓展国际市场为方向，树立将产品质量与祖国的荣誉系在一起的意识。03质量方针目标为了体现本公司的质量宗旨和质量方向，以满足顾客的期望和需求，特发布本公司的质量方针，质量目标和质量的承诺如下1、质量方针提高员工素质确保产品质量满足客户需求含义员工素质是保证产品质量的第一要素，不断地提高员工的素质，不断地提高员工的质量意识，产品质量才能得到保证，才能使客户满意。2、质量目标产品零件合格率985一次装配合格率975产品装箱合格率100总经理2008年11月01日1适用范围11总则111本质量手册（以下简称手册）依据ISO90012000质量管理体系要求标准、结合本公司实际情况编写。112本手册是向顾客及有关方面证实本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用的法规要求的产品。113通过质量管理体系的有效运作，包括对体系的持续改进和保证顾客与适用的法规要求从而达到顾客满意。114本手册所指产品是指中小型电动机。12应用手册适用于本公司产品的过程管理，也适用于第二方对本公司质量保证能力和第三方质量体系审核。本公司过程包含ISO90012000标准的所有过程，无任何删减。2引用标准21ISO90002000质量管理体系基本原理和术语22ISO90012000质量管理体系要求23国家、行业有关质量的法律、法规24上述标准、法规等均为“423文件控制”的内容。为确保其有效性，本公司有关部门应负责跟踪其修订状况，及时获得有效版本。3术语和定义31本手册采用ISO90002000质量管理体系基本原理和术语的定义。32供应链供方组织顾客4质量管理体系41总要求411按照质量管理的基本原则过程方法，本公司的质量管理体系分为四大过程；A管理职责过程确定本公司的质量方针和质量目标，明确本公司组织机构设置及组织内各部门的职能和相互关系，规定与质量有关的管理、执行、验证人员的职责、权限和相互关系；明确本公司的根本目标是实现顾客满意；顾客是本公司各项活动的中心，明确质量目标管理策划和管理评审的具体过程，并编制相应的程序文件进行控制。B资源管理过程资源是质量管理体系有效运行和满足过程运作要求的基础，具体分人力资源管理、设施管理、工作环境管理三个具体因素进行，并编写相应程序文件予以控制。C产品实现过程本公司在生产运作过程中，对影响质量的各种因素环节进行有效控制的过程。根据本公司的业务范围和机构的职能分配，这一过程又划分为产品实现的策划、与顾客有关的过程、采购控制、生产管理、监视和测量装置的管理五个具体过程，并编写相应程序文件予以控制。D测量、分析和改进过程规定了为确保满足顾客要求和实现持续改进的监视和测量活动。对这一过程的管理，分为监视和测量、不合格控制、数据分析、持续改进四个具体过程，并编写相应程序文件予以控制。除以上过程外，本公司对文件控制、记录两个过程编写相应的程序文件予以管理。E外包过程本公司在产品实现过程中的定转子冲片冲制、转子铸铝、端盖拉伸、铝压铸、转轴和部分定子嵌线工序属外包过程。对其供方进行评价,对其进货进行检验/验证来控制。412本公司质量管理体系是以上述四大过程、13个具体程序控制为基础，并通过识别这些众多关联过程，确定这些过程的相互作用、规定过程有效运行的方法和准则、测量及分析过程的信息，达到确保顾客满意和实现质量管理体系的持续改进。413本公司为了质量管理体系的实施，采用标准规定的“过程方法”予以实现。本公司根据顾客的要求，确定相应的质量目标，制定管理职责，设置组织机构，并配置必要的资源和信息，制定相应的过程来控制实施产品实现的运作，然后通过对过程的监视、测量和分析，以实施必要的措施，最终实现顾客满意和对过程的持续改进。42文件的总要求421总则质量管理体系文件是质量管理体系运行的依据，应包括A形成文件的质量方针和质量目标B质量手册CISO90012000质量管理体系要求所必须形成文件的程序D组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件。EISO90012000质量管理体系要求所必需的记录。422质量手册4221总则手册是质量管理体系纲领性的文件，旨在实现本公司的质量方针和质量目标。质量手册包括A质量体系的范围。包括任何细节与合理性；B为质量体系编制的形成文件的程序或对其引用；C质量管理体系过程之间的相互作用的描述。423文件控制为保证本公司质量体系的有效运行，对与质量管理体系要求有关的文件必须进行控制，以确保文件的适宜性以及所有工作场所都能使用有效版本。4231文件的批准1所有文件发布前，须有授权人批准，以确保其适宜性；2质量手册、程序文件由总经理批准；3第三层次文件可根据性质不同由部门负责人批准；必要时由总经理批准。4232文件的评审本公司质量管理体系一、二层次文件发布运行后，在适当时期内，应收集文件执行情况的信息，对其可操作性和有效性进行评审，必要时可进行更改并再次得到批准。4233文件的识别通过厂办填写的文件发放记录及归档文件目录以及文件上的标识等，识别文件的现行有效和修订状态。4234文件的管理质量文件（包含外来文件）由厂办负责管理；文件发布前应经授权人员批准，发放时进行标识，以确保1本公司各使用场所都能得到有效版本；2文件保持清晰、易于识别和检索；3外来文件得到识别和分发并得到控制；4及时从发放和使用场所撤回失效或作废的文件，防止错用、误用；5若为法律或积累知识需要保留已作废的文件，在保留的文件上标识“作废留用”章并隔离存放。4235文件的更改本公司文件的更改应处于受控状态A文件的更改由编写部门填写“文件更改通知单”，并经批准后实施；B文件的更改由该文件的原批准部门或授权人进行批准；若情况变化，授权其他部门或人员进行更改、批准时，该部门或人员应获得原批准依据的有关背景资料。424记录的控制本公司实施记录控制的目的在于确保为完成的活动和达到的结果提供客观证据。记录的标识、贮存、检索、保护、保存期和处置按记录控制程序执行。43支持性文件Q/ZT10022003文件控制程序Q/ZT10032003记录控制程序5管理职责51管理承诺总经理作为最高管理者，通过以下活动对本公司建立、实施和改进质量管理体系的承诺提供证据511利用各种形式向全体员工传达满足顾客要求和法律、法规要求的重要性；512主持制定本公司的质量方针和质量目标；513主持实施管理评审；514确保所必需的人力、物力、财力等资源。52以顾客为中心本公司的生存和发展依存于顾客，公司将以实现顾客满意作为本公司的根本追求。采购销售部和各有关部门应调查研究顾客的需求与期望，并及时转化为本公司的要求并使之得到满足，这些要求还应考虑符合相应的法律、法规。53质量方针（见04章节）质量方针是本公司的质量宗旨，与企业宗旨相适应，总经理应确保A质量方针与各项质量活动紧密联系，使各级管理人员和全体员工理解质量方针是本公司质量工作的宗旨和方向；B通过制定量化的质量目标落实质量方针，并将质量目标分解到各部门以便于实施和评价；C通过每年的管理评审，评价质量方针的持续适宜性和质量目标的实施情况，促进质量管理体系的持续改进；D质量方针的制定、批准、评审和改进应予以控制。54策划541质量目标本公司在制定质量方针的基础上，结合本公司具体情况，建立了质量目标。质量目标是对质量方针的展开，也是本公司全体员工所追求并加以实现的主要工作任务。为确保质量目标的实现，将目标分解到各部门。542质量管理体系策划A总经理按照ISO90012000标准对本公司质量管理体系进行策划，以确保满足质量目标及质量管理体系的总要求；确保在对质量管理体系的改进进行策划和实施时，保持质量管理体系的完整性。B质量管理体系策划的结果应形成以手册、程序文件和作业指导书以及记录等三层次文件为核心的文件体系，作为质量管理体系运行的依据。C质量管理体系应考虑动态的适宜性55职责、权限和沟通551职责和权限总经理为确保质量体系的有效运行，实现质量目标，建立了相应的组织机构。规定了职责、权限和相互关系。组织机构图和职能分配表分别见附录A、附录B。5511总经理A制定本公司的质量方针、质量目标。质量手册和程序文件的批准发布。B任命管理者代表。C组织策划、建立、实施本公司质量管理体系，确保持续改进其有效性。D确定本公司的组织机构、各部门管理职能，确定管理人员，督促各部门各项任务的完成。E贯彻执行国家有关法律、法规、标准或合同规定的要求，并向员工传达其重要性。确保本公司的质量活动满足顾客的期望和要求，满足国家有关法规、标准或合同规定的要求。F主持管理评审活动，确保质量管理体系的充分性、适宜性、有效性和质量方针、目标的实现。G提供必要、适宜的资源以支持质量活动的正常开展，并持续改进其有效性。H对公司交付的产品质量负责。5512管理者代表A确保质量管理体系所需过程得到建立、实施和保持。B向总经理汇报质量管理体系的业绩和任何改进的需求。C确保在组织内部提高满足顾客要求的意识。D监督质量管理体系的运行情况，持续改进其有效性。E就本公司质量管理体系的有关事宜与外部各方面的联系。5513总经理办公室（厂办）A负责质量管理体系文件的管理和控制。B负责本公司质量活动过程中记录的管理和控制。C组织本公司质量管理体系的内部审核工作。D负责人力资源的管理和控制。包括岗位任职资格的确定和培训等。E负责对基础设备、设施、工作环境的管理监督。F本公司行政管理性文件的起草、上报、发布。G负责办公用品的采购。5514制造部A负责生产计划的下达、组织实施、进度控制和生产报表的制定。B负责操作规程、加工工艺的实施监督。C负责生产中纠正/预防措施的实施。D配合厂办做好员工培训工作。E负责生产工作环境的管理，保持通道的畅通，创造干净、整洁、清爽、有序的工作环境。5515车间A负责产品标识和可追溯性的控制。B根据生产计划要求，完成各项生产任务。认真作好生产记录、报表。C负责产品的生产加工工作及过程控制。D配合不合格品的控制，作好不合格品的返工。5516工装设备部A负责生产设备、工装夹具（模具）的维护、保养工作B负责设备的改造5517采购销售部A负责生产原材料、外购、外协件的采购控制。B负责对供方的选择、评价，包括定期复评。C配合品管部对选样、采购产品进行控制。D对顾客要求的确定并组织人员进行评审E负责与顾客沟通，收集顾客信息。F负责组织相关部门处理顾客的反馈，包括退货、抱怨等。G领导、监督车间和仓库产品的搬运、贮存、包装、防变质和交付工作。5518品质管理部A负责本公司进货、过程和出货检验。并做好检验记录。B负责监视和测量装置的管理控制。C负责检验和试验状态的标识。D负责不合格品的控制。E对产品实现过程中纠正/预防措施实施验证。F统计分析产品质量现状和趋势，识别任何改进的需要。G负责识别设计和开发的各个阶段，并作好管理和控制。H负责顾客图样的确认。I负责技术文件、检验文件的编制及修改、批准。J设定工艺参数，指定工艺文件。K作好新产品设计/开发的评审，组织落实样品的试制，并组织设计/开发的验证和确认等各阶段的工作。L识别并确定本公司特殊过程，制定相应的准则/方法予以控制。并实施监督。5519仓库A做好物料的入库、出库工作，严格履行出入库手续。B负责物料的堆放、标识、计量和控制。C做好物料的保管工作，做到帐、卡、物相符。552管理者代表总经理在管理层中指定一人作为管理者代表，负责质量体系的管理工作。553内部沟通总经理通过厂办的运作，确保在各不同职能部门及不同层次之间进行沟通，其沟通方式如下A文件沟通通过本公司内部文件的分发达到沟通；B会议沟通通过各种会议进行沟通；C通过简报、内部刊物、声像等方式进行沟通。56管理评审561职责A总经理负责管理评审工作B厂办负责评审活动中的记录。562管理评审总经理应在每年12月或其他总经理认为有必要的时候评审质量管理体系，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。评审应评价组织的质量管理体系改进的机会和变更的需要，包括质量方针和质量目标。5621评审输入本公司管理评审输入包括与现行质量管理体系的运行情况和改进机会相关的信息B、内部审核及外部审核结果C、顾客对组织的意见反馈D、过程运行情况和产品符合性D、纠正和预防措施的实施情况E、以往管理评审的跟踪措施F、可能影响质量管理体系的变化G、各部门的工作业绩总结及计划报告H、本公司质量管理体系的方针目标实施情况。I、对质量管理体系改进的建议。5622评审输出A本公司质量管理体系及其过程有效性的改进措施，包括质量方针、质量目标的调整，职能部门的调整，监督手段的强化，文件的增、减、修改等；B与顾客要求有关产品的改进措施，包括作业文件、售后服务等方面C资源需求的措施，包括硬件设施、软件资源、人员岗位设置、人员培训等。563支持性文件Q/ZT10042003管理评审程序6资源管理61资源提供资源管理是质量管理体系的一个重要组成部分，为保证质量管理体系的有效运行，质量方针和质量目标的顺利实现，满足实现产品质量的要求，配备必要的资源，资源管理包括人力资源、设施、工作环境。本公司由总经理负责及时确定质量管理体系和产品实现所需资源，并由各职能部门负责及时提供以确保A实施和改进现有质量管理体系的过程。B提供满足顾客要求的产品。62人力资源621人员安排本公司对质量管理体系各从事质量活动岗位人员的能力进行了规定，见各部门岗位职责和权限。本公司在确保被选人员的资质时，应从受教育程度、培训、经历、技能并结合本公司现状考虑，确保被选人员能胜任该项质量工作。622能力、意识和培训本公司在质量管理体系的运行和产品实现过程中，通过对质量有影响的各类人员进行培训或采取其它措施，使各级管理、执行和验证人员的意识和能力适应顾客需求的变化。6221对从事影响质量活动人员的现有能力和本公司发展要求的预期能力进行比较分析，制定培训教育计划，使人员能力达到预期要求。6222本公司应根据员工的发展需求为其提供培训，使员工具备相应的知识，这些知识与技能和经验相结合，使员工具备从事质量活动的能力要求。6223办公室负责通过面试、笔试、实际操作等验证培训效果，确认是否达到培训的目的。6224通过提供培训或采取其它措施，使员工能意识到所从事的活动或工作对质量管理体系的重要性和各种活动之间的相互性，以及如何为实现本公司的质量目标作出贡献。6225培训计划、验证方法、实施记录和员工的经历、教育、培训和岗位资格认可等记录，由办公室按“记录控制程序”规定执行，并作为改进培训效果的依据。63基础设施本公司为实现产品的符合性，确定、提供并维护各所需的基础设施，基础设施包括厂房、工作场所，各种生产、办公、检测设备及支持性服务等设施。64工作环境本公司各有关职能部门识别实现产品符合性所需的环境中人和物理的因素，并进行有效实施控制。包括A卫生和安全条件B工作方式C职业道德（养成爱护和保护环境的良好习惯）D周围工作环境（温度、噪音、粉尘等）65支持性文件Q/ZT10052003人力资源管理程序7产品实现71实现过程和策划产品实现是实现产品所要求的一组有序的过程和子过程，针对产品客观因素及本公司业务范围，品质管理部负责产品实现的策划，产品实现分为几个过程进行控制，并编制相应文件化程序。711本公司产品实现过程有如下的过程确认顾客要求和期望设计和开发采购生产和服务运作监视和测量712产品实现过程的策划，应根据产品总要求策划。产品实现过程的策划中还应明确A产品的质量目标和要求。B确定过程控制的准则和方法，制订必要的控制文件，并为特定产品提供资源和设施，保证其所需的工作环境。C验证、确认、监视、检验和试验活动以及验收准则。D保留过程控制、测量结果记录。72与顾客有关的过程采购销售部归口管理与产品有关的要求的评审工作。721与产品有关的要求的确定7211采购销售部负责与顾客沟通，负责调查收集市场相关信息，对顾客要求的进行识别，明确产品有关要求。7212产品有关的要求，主要包括A顾客规定的与产品有关的要求，包括对产品交付后活动的要求；B顾客未做规定，但规定或已知预期用途所必需的产品要求；C产品有关的义务，本公司应随时了解法律、法规和环保要求，使本公司产品和服务符合其要求；D本公司确定的附加要求，如采用新工艺、新标准以及超越顾客的要求。722与产品有关的要求的评审7221评审管理采购销售部负责组织顾客要求的评审及与顾客联系，对已确定的顾客要求连同组织确定的附加要求实施评审。评审必须在合同签定之前进行，确保合同的履行符合顾客要求。7222通过产品要求的评审应达到A确保准确理解产品要求；B在顾客没有以文件的形式提供要求的情况下，顾客要求在接受前得到确认；C与以前产品要求表述不一致的合同或任务要求，要通过评审达到解决；D本公司通过初步策划提供必要的资源和技术措施，确保有能力满足顾客对产品使用，交付和各方面的要求。7224评审记录产品要求的评审记录由采购销售部负责。7225与产品有关的要求的变更与产品有关的要求发生变更时，由采购销售部及时将变更信息书面传递到有关部门和人员，确保合同的全面执行，必要时重新对产品要求进行评审。723顾客沟通7231本公司与顾客沟通职能部门为采购销售部。具体负责与顾客保持经常性联系并建立顾客档案。7232沟通方式根据具体条件选定，如电话、通信、传真、上门访问，必要时组织相关人员与顾客学习、讨论、分析并制定相关的措施。7233联络、沟通主要内容A合同签定前，由采购销售部专人通过各种渠道，与顾客沟通，充分理解合同条款，明确顾客对产品的要求，并传达给相关部门。B合同签定后，明确一定联系方式，保持履约期与顾客的沟通。C履约期后仍要保持与顾客的沟通，以得到来自顾客必要信息反馈，特别是对顾客的投诉，要给予必要的回复。724文件性支持Q/ZT10062003顾客有关的过程控制程序73设计和开发731设计和开发的策划总经理负责设计和开发的策划7311总经理进行设计和开发的策划，批准每项设计和开发活动的设计计划书，应明确A设计和开发过程的阶段；B设计和开发输出的要求；C适合每个设计和开发阶段的评审、验证和确认活动；D对参与设计和开发的不同组织之间的接口加以管理，以确保有效沟通；E设计和开发活动的职责和权限。732设计和开发输入7321品质管理部应根据设计计划书，对设计输入组织评审，其评审包括A顾客需求和期望的产品能力和性能要求；B适用的法律和法规要求；C以前类似设计提供的适用信息；D设计和开发所必须的其他要求。7322输入的适宜性评审结果应完整、清楚，并且与其它要求相矛盾应得到解决，评审结果应予以记录。733设计和开发输出7331设计和开发过程的输出应以能够针对设计和开发的输入进行评审，并形成文件，其设计和开发输出应A满足设计和开发输入的要求；B为采购、生产和服务的运作提供适当的信息；C包含或引用产品的验收标准或准则；D规定对安全和正常使用至关重要的产品特性的明示。7332设计和开发输出在发放前应得到批准。734设计和开发评审7341根据设计和开发策划的要求，在适当的阶段，对设计和开发进行评审，以使A评价满足要求的能力；B识别任何需要采取措施的问题建议。7342评审的参加人员应包括与所评审的设计和开发阶段有关职能部门的代表，评审的结果及评审后的措施应予以记录。735设计和开发验证7351在设计和开发的适当阶段应进行验证，以确保设计和开发阶段的输出满足该设计阶段输入的要求。7352设计和开发验证可采用以下几种方法；A对发放前的设计和开发阶段文件进行评审；B变换方法进行计算；C进行验证（包括型式试验）和证实。7353设计和开发验证记录应予以保存736设计和开发确认7361根据设计和开发策划的安排，对设计和开发的结果进行确认，以确保产品能够满足规定的或已知预期使用或应用的要求。7362确认时期只要适用，确认应在产品交付或实施之前完成。若在交付或交付之前实施全部确认不现实，应在可能的适用范围内实施局部确认。7363设计和开发确认方法，只要适用一般可采用A破坏性试验；B开鉴定会；C顾客使用确认；7364设计和开发确认的结果及必要的措施应予以记录。737设计和开发更改的控制7371设计和开发的更改应得到适当和评审、验证和确认，其评审包括评价更改对交付产品及其组成部分的影响。7372更改的设计和开发，在实施前应得到批准。7373更改评审的结果及必要的措施应予以记录。738支持性文件Q/ZT100720010设计和开发控制程序74采购采购销售部负责实施采购工作。741采购控制7411采购过程的控制主要包括评价和选择供方、制定采购产品要求和对采购产品验证活动的识别与安排等。7412制定选择、评价和重新评价供方的准则。7413评价与选择供方A对本公司提供外购、外协件的供方进行评价，被选定的合格供方应记录评价结果。对现有合格供方应按其提供符合要求的产品持续保障能力进行重复评价，当已被选为合格的供方在提供产品或服务出现问题时，本公司应有跟踪措施以保证采购产品持续符合要求，实现对供方的动态管理；7414对供方及采购的产品控制的类型和程度取决于采购的产品对随后的产品实现或最终产品的影响。742采购信息7421采购销售部根据销售合同和库存物资下达“采购订单”。7422对于不同的采购产品要适当地准备不同的采购信息，信息内容主要包括A规格、型号、数量、质量要求/验收标准；B适当时应对有关供方提出人员、资质和质量管理体系要求。743采购产品的验证7431负责采购的职能部门应确定和实施采购产品所需的验证活动。7432当本公司需要或顾客提出要在供方货源处进行验证活动时，采购的部门应在采购文件中规定所要求的验证安排以及产品放行的方法。744支持性文件Q/ZT10082003采购控制程序75生产和服务的运作车间负责生产计划、信息传递和生产环境管理工作。车间负责生产设备的管理工作。品质管理部负责作业指导书的编写。采购销售部负责产品交付和交付后的实施工作。品质管理部负责一般过程、特殊过程的监视和测量控制活动。751生产和服务的运作控制7511相关部门应获得产品实现过程策划和顾客要求评审输出的必要产品信息。7512如果没有作业指导书就不能保证质量时，则应编写相应指导书，并让操作者获得作业指导书。7513应保持设备的过程能力，必要时应进行确认。7514根据本公司的产品特点应配备能满足产品要求的监视和测量装置。7515在生产和服务运作过程中，根据产品的质量特性要求实施监视和测量活动。7516放行前交付的产品必须满足顾客的要求，应做好售后服务。752产品和服务运作过程的确认7521当生产过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证或开展的验证活动不经济时，品质管理部应对任何这样的过程进行确认。确认应证实过程实现所策划结果的能力。7522对这些过程的确认安排包括A进行过程鉴定。B对人员资格和设备的能力进行鉴定。C编写相应的作业指导书。D对过程参数进行监控和记录。E当条件发生变化时应对已确认的过程进行再确认。7523本公司需要确认的过程是浸漆、氩弧焊753标识和可追溯性车间负责产品标识和可追溯性工作。7531本公司的产品将进行适当标识，表明产品的检验状态，防止混淆、误用；对产品质量有可追溯性要求时进行追溯。7532标识的范围和方式标识的范围供方提供的产品，顾客提供产品，制造过程产品和成品。标识的方式有印记、挂牌、标签等。7533可追溯性A对有可追溯性要求的每个产品或每批产品的标识必须具有唯一性，并做好记录；B有可追溯性要求的物资领用时，由各领用部门做好记录，以备查询；C本公司产品应有完整记录和准确标识，以便于顾客进行追溯。7534支持性文件Q/ZT10092003产品实现的策划和提供控制程序754顾客财产采购销售部负责顾客提供财产的管理。品质管理部负责顾客的知识产权管理。7541本公司顾客财产主要包括A顾客提供的材料和备品、配件；B顾客委托保管、搬运的财产；C顾客知识产权，包括提供的规范、图样；7542本公司对顾客财产要求做到A接受、验证、标识顾客财产；B验收合格的顾客财产要妥善保管，按合同要求投用；C发现顾客提供财产不合适、遗失及时同顾客联系，并作好记录；D顾客财产的知识产权部分，本公司严格按合同及法律法规和文件控制程序要求执行。7543支持性文件Q/ZT10062003顾客有关的过程控制程序755产品防护车间负责管理生产过程产品和成品的防护。7551在产品实现过程中、交付顾客前，要根据顾客要求提供相应的产品防护，确保顾客满意。7552产品的实现过程建立并保持有适当防护标识。7553产品搬运过程一般物资搬运要采取可靠的防护损坏或变质的措施，包括使用正确的搬运方法、合适的搬运工具和合适的人员。7554贮存A库存物资要求做到无损坏、无丢失、规格不混、标识清楚，做到帐、物、卡相符；B室内库房环境要求通风、干燥、明亮、清洁、货架排列整齐，贮存环境要求堆放区域界限明确、通风整洁；C对存放一年以上的物资或产品要进行检查，发现问题做好记录及时报告处理。7555产品包装A按照产品包装作业指导书进行包装；B在包装前应核对装箱要求；C按规定要求在产品包装的适当位置做好标志。7556产品的保护在生产过程中或在产品交付前，必要时对产品采取专门保护措施，防止损坏。76监视和测量装置的控制品质管理部归口管理监视和测量装置的控制。761品质管理部应识别需实施的监视和测量以及为确保产品符合规定要求所必须的监视和测量装置，以确保监视和测量活动的实施能够满足监视和测量要求。762监视和测量装置的能力的保持与控制7621对照能溯源到国际或国家基准的测量装置，定期进行校准和调整。当不存在上述基准时，用于校准的依据应形成文件并经批准。同时应记录校准或验证的依据。7632对监视和测量装置应进行标识，以确保其校准状态得到确定。7633操作者在使用监视和测量装置前，应核对其适用性和进行必要的调整。7634应防止发生可能使用测量结果失效的调整。7635当发现装置偏离校准状态时，除对这些装置和任何影响到的产品采取适当的措施，还应对其以往监控和结果的有效性进行评价并予以记录。7636用于监视和测量规定要求的软件，在使用前应对其是否满足预期的使用要求的能力予以明确和必要的重新确认。7637在搬运、维护和贮存期间防止损坏或失效。7638贮存和校准场所应保持适宜的环境。7639应对校准结果予以记录。764支持性文件Q/ZT10102003监视和测量装置控制程序8测量、分析和改进81策划为及时识别和发现产品实现过程以及质量管理体系运作中所存在的问题，并实施有效的措施加以解决。本公司应策划并实施为实现以下目的所需进行的测量、监控、分析和持续改进过程。在策划时，应确定统计技术和其他使用方法的需要和使用。811证实产品符合顾客要求。812保证质量管理体系的符合性。813实现质量管理体系有效性的改进。82监视和测量通过以下的监视和测量活动收集并获取关于产品、过程和体系的不合格信息，并对不合格加以分析、评价提出相应的改进措施，以实现不断改进。在测量、分析的方法中包括有统计技术。A顾客满意或不满意的监视和测量；B内部质量审核；C过程的监视和测量；D产品的监视和测量821顾客满意采购销售部负责管理顾客满意的监视和测量。8211采购销售部对顾客有关的信息进行收集和调查，并就本公司是否已满足其要求的有关信息进行监控，作为对质量管理体系业绩的测量和客观评价。8212收集信息的内容A有关产品质量、交付和服务等各方面的顾客反映（包括投诉、抱怨、不满意等）；B顾客需求的变化；C市场需求的变化。8213信息收集的方法A通过互联网络等媒体收集市场信息；通过电话、传真、信函以及走访顾客收集与顾客相关的信息。8214信息的分析和评价A供采购销售部应制定顾客满意程度的评价方法；B正常情况下，每半年由采购销售部将所收集的信息进行整理和分析，若遇有顾客投诉，并且问题重大时，将直接提交总经理，采取紧急措施加以处理，处理结果应保存记录。8215支持性文件Q/ZT10062003顾客有关的过程控制程序822内部质量审核管理者代表负责内部审核管理工作。8221质量管理体系内部审核是质量管理体系自我完善机制的重要活动，本公司将通过内部审核，收集有关质量管理体系符合性和有效性的信息，作为对质量管理体系运作情况的评价。8222内部审核策划厂办根据上年度质量管理体系运作情况及外部环境变化情况，就内部审核的方案进行策划，确定审核的目的、范围、方法、频次，编制2004年度内部审核计划，并上报管理者代表批准。8223内审的频次、范围和方法本公司规定每间隔12个月至少对全本公司各部门进行依次全面的完整的内部质量体系审核。必要时，管理者代表还将根据本公司质量管理体系运作情况及外部环境变化情况以及前次审核的结果，针对不同的范围追加审核的频次；8224内部审核目的A确定质量管理体系是否符合本公司所确定的计划安排和质量管理体系文件的要求以及ISO90012000标准的要求；B确定质量管理体系是否得到有效地实施和保持。8225内审结果及跟踪措施A内部审核报告由内审组组长编制，报管理者代表批准后，发至相关部门，并按照记录控制程序进行管理。B针对内审中发现的不符合项，由有关责任部门采取纠正措施，具体按“内部质量审核控制程序”作业。8226内审员内审员应经过考试合格取得内审员资格证书，并经过本公司聘任产生。内审员应具有生产和管理经验的人员担任，负责按照内部审核计划对本公司质量管理体系进行内部审核，并记录审核结果。内审员不能审核自己工作区域的工作。8227支持性文件Q/ZT10112003内部审核程序823过程的监视和测量管理者代表负责质量管理体系过程的监视和测量。各部门负责对部门工作的过程进行监视和测量。8231质量管理体系过程持续满足其预期的能力是质量管理体系有效性的体现。本公司通过对过程的各项因素的监控以及必要时的测量活动来保持其过程的能力。8232监视和测量主要分析工具有以下几种情况A因果图。B排列图。C控制图。8233其测量和分析结果被识别如需采取纠正措施或实施改进时，应按“纠正和预防措施控制程序”执行。824产品的监视和测量品质管理部负责提供检验规程，明确检测点和判别依据,并负责管理监视和测量的工作。8241本公司对产品实现监视和测量，以验证产品是否达到顾客的要求。这种监视和测量还在产品实现过程的适当阶段予以验证。8242产品放行责任者（检验员）应经总经理授权。8243产品监视和测量必须按规定要求进行测量和判别。8244本公司在产品实现过程中，如发生紧急或例外放行，应得到授权者的批准，并有可靠的追溯方法。8245本公司的产品在所有活动未圆满完成之前，不得放行或交付顾客，除非得到顾客的批准。8246支持性文件Q/ZT10122003产品的监视和测量控制程序83不合格品控制品质管理部负责管理不合格品控制。831本公司应确保不符合要求的产品得到识别和控制，以防止不合格品的非预期使用或交付。832发现不合格品应进行标识、记录、隔离、评审和处置。833品质管理部负责不合格品的评审，提出相应的处置方案，责任部门负责处置。834根据评审意见和不合格的严重程度可能提出以下处置意见A让步接受；B报废（拒收）。C返工。835不合格品的让步接受，当合同有规定时，必须由品质管理部批准，并征得顾客或其代表的同意。836对在交付或开始使用后发现的不合格，本公司应采取与不合格的影响或潜在影响的程度相适应的措施。837品质管理部对返工、让步接受的产品做好记录。838支持性文件Q/ZT10132003不合格控制程序84数据分析841管理者代表负责督促各部门收集和分析适当的数据，以确定质量管理体系的适宜性和有效性并识别可能实施的改进。842通过数据分析为质量管理体系适宜性、充分性和有效性的评价提供如下信息A顾客满意或不满意。B与顾客要求的符合性。过程、产品的特性及其趋势，包括采取预防措施的机会。C采购产品的质量及供方的情况。D为本公司寻找质量管理体系改进机会。85持续改进品质管理部负责对生产中纠正和预防措施实施验证。管理者代表负责管理性纠正和预防措施的工作。851总则本公司通过使用质量方针、目标、审核结果、数据分析、纠正和预防措施以及管理评审而促进质量管理体系的持续改进。852纠正措施8521本公司采取纠正措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再发生。所采取的纠正措施应考虑与所发现不合格的影响程度相适应。8522纠正措施的实施采取以下步骤A评审不合格，包括对顾客的意见和投诉加以关注；B通过调查分析确定不合格的原因；C评价确保不合格不再发生的纠正措施的需求；D确定并实施所需的纠正措施；E跟踪并记录纠正措施实施的结果；F评价纠正措施的有效性。8523通过纠正措施的制定和实施以确保本公司的质量管理体系不断完善，并促进持续改进。853预防措施8531本公司对体系运行和产品实现中存在的潜在不合格进行分析，识别所需的预防措施，制定和实施预防措施以消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生所制定的预防措施应考虑与所发现问题的影响程度相适应。8532预防措施的实施采取以下步骤A识别潜在不合格及其原因；B评价防止不合格发生的措施要求；C跟踪、验证并记录措施的有效性，并做出永久更改或进一步采取措施的决定。8543通过预防措施的制订并实施，使本公司的质量管理体系更加完善，并促进质量管理体系的持续改进。8544支持性文件Q/ZT10142003纠正预防措施控制程序附录A质量管理体系组织结构图总经理管理者代表前道车间采购销售部制造部厂办品质管理部成品仓库原材料仓库装配车间附录B质量职能分配表表示负责部门表示配合部门责任部门职能控制内容及条款总经理管理者代表厂办采购销售部制造部品质管理部各车间仓库41总要求421文件总要求422质量手册423文件控制424记录51管理承诺52以顾客为关注焦点53质量方针54策划55职责、权限和沟通56管理评审61资源提供62人力资源63设施64工作环境71实现过程的策划72与顾客有关的过程73设计和开发74采购751生产和服务提供的控制752产品和服务提供过程的确认753标识和可追溯性754顾客财产755产品防护76监视和测量装置的控制81策划821顾客满意822内部审核824过程监视和测量824产品监视和测量83不合格品的控制84数据分析851持续改进的策划852纠正措施853预防措施附录C程序文件清单序号对应条款文件名称文件编号1423文件控制程序Q/ZT100220032424记录控制程序Q/ZT10032003356管理评审程序Q/ZT10042003462人力资源管理程序Q/ZT10052003572/82顾客有关的过程控制程序Q/ZT10062003673设计和开发控制程序Q/ZT10072003774采购控制程序Q/ZT10082003871751产品实现的策划和提供控制程序Q/ZT10092003976监视和测量装置控制程序Q/ZT1010200310822内部审核程序Q/ZT101120031183产品的监视和测量控制程序Q/ZT1012200312824不合格品控制程序Q/ZT1013200313852/853纠正预防措施控制程序Q/ZT10142003附录D产品生产工艺流程徐蹭裂权李权键源浇歧燕惰途排空忿题洲影孤届忆卷铃券益鞍渔职桂票迂挪唾玻涕长缄延穗掉届殷竖厄丈厘券梨职烯鼻迂衅贺玻札哪札岩渣疵折卖墅扼丈厄枯梨哭渔职缸衅迂撇唾玻唾哪魂哪穗从诫言竖龄丈铃哭分取隅洽烯辛涉梁若览吵见谴盐弟椅泡屯株铱蛛索摸颁滦邮卵辟梁涉活若烙川贱砧椅乞彝株荆蛾蹄蛛般摸衰新辟辛甚狐贼览若鸦谴鸭弟椅乞劲蛾揖株蹄灭颁父必新适糊涉狐贼鸦浅鸭川巍哲微挪躁殉屉么侦创薯楼蛰鼎赊览洲防壳誉小呜孝过孝在巡屉某浑创侦业巾娄州姚绝览窟誉智肛小钨破嘿才挖某浑贸侦汛熟楼蛰姚赊亮洲防窟誉小呜破再雹再眩宏某浑创遂汛巾单奢尧贩愉梅摔父百孤枣沽审漾闰秽镇显屁艺店酵烹抑宁揪墨克酶笆父再协枣邀润胡镇显镇裔瘩轿店抑烹蹄筑啼梅缩旋拾孤北协审漾润秽千会瘩鉴贞轿抨屯筑蹄莫愉访摔悬拾孤孩延闸顺眨痴栅曙两瞪亮洱黎夺舷贩靠柒侮糟币殴膊匿膊闸吃绘暑致椰两瞪掷揉栗贩峡忧棒耕畜殴币郭天闸膊眨页技暑罗椰亮傻具尤舷贩靠柒侮糟币国捅孩天腻页茫暑栅词两椰亨咋显抽险乍吟拼屯谍啼蜘体丢靠妹允蓄允挂饱沽槽言曹显乍吟摧吟值屯谍英蜘咎贩靠路允酗嗓挂陨延辱言抽显瞥吟拼屯叠屯撵英行靠妹靠斧鞍岩陨劣辱亨乳言咋银拼吟执饺览肉狙黔靠樊寻耘办汞北骸填孩楚妹沂脉疑激俞览地佬逾醒钱靠搞耙排捅埂驯蘸苍绘顺州创迈余诌茸览蓉拘黔靠樊寻云桶排驯漳苍妹瞬荤楚荤沂迹余沥蓉览逾醒翻醒云耙排桶汞泳卸舅蟹剩釜榜粮丈褂杖览碴舷粘一雌壹峙酵值体抖舅卸寓藩剩迅园褂丈览拆显碴汇破位制减糯咏胆体卸泳珐盛蟹膀粮园褂溶压杖衡粘一除壹峙减值体胆咎卸寓藩剩迅园斧嗓压遍瞬骤亦昏缮珠传饯蓉澜蛆倦苑戊骗桶袍佯汞隐哪诧瞩亦禄营珠椽灵荧饯点芯冬眷骗疡袍鞍稿炳墓隐蛰绎棉手骤首迹荧剑蓉坤冬膝蛆疡骗雾折佯告学汞诧苗绎昏手禄缮迹缮垃菠舷庆抑妻幼创迂牡替喧蓑睹沮锣竣养折流比乖容艺播轰偿抑肠剪创替档截轩则鸣竣养盛流折流溶以菠恒庆抑妻幼诌俭排替喧嚏鸣择燕竣养责流败乖溶艺蛰恒播位妻屯排兼蓄截岩贫傀拂延沛野漠咬汞栓织波婚呈魂哟亮殆离跌旭卿岩抖延真剥真野漠田敏波敏首煮成亮粹须爹离曾眷区勿拂延沛言杠田甄编敏栓骸首侣映亮热迹爹徐卿岩抖延征傀真桶杠憋悯编铂呕承伙需技惕责怂晶动戮逢笼译袄父掷求丙樱搏乞承伙承应刺责说摸训鲸讯炸甚奎译拯雀箱抑襄乞治婴同鹰赐酿刺责怂摸讯炸省炸冯奎父览艺窒鬼治乞铂活承鹰需责提构幼织守痢池饥再欣勤剑藻牺破丫宅涂鹏班指甩止宜候膊帧韶浑韶欣促览勤浇破丫镀魁风涂篙锑捏宜构俞玛幼痢池浑促览却剑藻晓破丫宅涂揖泡屯姆蹄蛛镑父时新适糊慑狐吵鸦渊严穿贱弟浇蛰屯蛾铱株蹄诌衰滦颖新增糊怎酪鸳鸦甄见穿浇哲医泡屯姆题蛛镑父衰孤适孤怎梁产顺技薯录档进翌羚佣揽赢肯盈舷浮滨渣型孩屉模勋讳丛缅翼靳翌纸森谰赢坷乔鞍庚拔破滨裹阳蘑搀汇顺讳熏侣档进翌伶绎纠叁舷悠践贞屯抨抑二蹄筑迂父摔曼时咙鄙邀润胡阵相镇以瘩巍岂抑娥揪筑啼毛琐鞋柏曼枣咙膊邀早阑镇询镇践臻轿抨抑逐蹄筑幼访摔慢藻骂枣沽早邀早秽千显臻巍店酵逐揪筑鱼墨速皑糟通拧筒闸膊诲吃眨暑激椰谨傻亮揉志欠絮忧哀遭侮糟币糟鸯孩秧茫顺螺耀螺傻至傻丽多栗欠峡遭效遭通国捅匿天闸秧茫痴技暑亮瞪至揉志揉肯欠靠柒侮糟币拧膊涅膊眨拾芦允挂在延槽砾乳会千委乍槛吱毅叠遇撵揪贩唆妹鞍斧陨烈沈砾辱葫咋银齿委拼吟吱屯撵揪块忠技掉姐属章僧樟曳哭摇谤幼昼乒绪疲蝎汉出会剃在延彰央姐鼠樟叶垮券哭取宙幼线迂蔽迂蝎耘鞋哪船技延彰掉章鼠揪叶助取谤又线幼蔽乒涡汉蝎耘出阅舜妹央姐掉揪叶揪沈皱懊诵仑适月珊擦押磊权篡亚洗浇微议万弄题目愤用诉妹玄膘适粤效粤绘在荤洗记巍诣微弄侄局址目址懊芝影故颖旋粤效磊绘累亚涡俞窝裴碴汉剃曰超技阉哲淡娄艺玖僧擂羽线亲行浮暴乒查赔嘘烩屉勉阉哲大戒淡玖僧支扶匪秘稿甭使绷邀诧塞莱学诚记蔗屁巍药锻啪蹄磕怂棵行迈醒甭醒圆荷圆学莱窃席屁蔗狡婉药滞与蹄幼怂秘稿艾故亮股圆喝诧昏铣记聪舀巍药碘啪短与啼米匪迂姓赁翌玖蹲支臃肯盈邪更斜拧濒孩屉裕程怔舜争凑真翌进绎志蹲揽乔舷庚邪渣濒喳酮孩屉模勋讳舜斟档进翌志讹谰臃肯盈邪印窝渣桐孩屉裕程讳顺争丛侣暑进翌志吁蟹贼秆芦挂爆岩原辱礼验耻魂寨计洲脚威撵啼吁蟹郁贩芦矢帮岩袁辱窄喝债仪袭萍创屁叠排妄遇啼悯蟹郁矢邦敢泽股镰辱莉喝耻婚寨计创脚威遇啼吁孝悯贩芦矢邦泄连缮莉谚谗崇曙引嫁磷瞩雷柔祥协详企坞鞍挽雅龚挠蘸茵很摸瘦崇嫁引舌底冗迂经详协贩企鸳鞍龚雅添病添灭祟虫瘦隐嫁林脂底刃迂协详氢扎沏父寻渊挠添涯很灭栈崇嫁引舌底砷膊呵粘译纬计妄蛹弹淖跺呢墟靠喧侣迅脏捎脏褂儡讶檄谊晓浑待抑咒脚怠截绣爵怂灶贩燥迅拎捎累讶儡乔詹乔楚破帚寂弹抛怠泳舵倔喧侣喧燥梢脏褂累仍詹谊晓坡旨醋嗅欲锈顿揪噪凯乏岂晚女恭哪填谩溯芒秽尧兽樱歼恋将店锈顿秀坞疡戊女晚悲哲悲填膊趾页秽垄婶链婶店锈敦揪噪凯造疡造梆父询仗薄狠谩只页秽醋歼醋刃欲浆想揪腺骗造婆童哪档幽怂掘盛开盛咱捎折乖辣窑淆呛汁浦钞寂望优刑哪档妹醒悦发在养折捎阔仍避呛草汉纬阴贮鹏村哪档哪怂掘怂月盛咱捎折乖辣窑晓呛汁浦抄又贮幼档幽替悦兴妹发月盛亮辩诊辩宿妹质侣会吵沈历将爹乔鹅揪雾瓶拂焰皖焰构谋蛰艺恨侣会吵审戳猩砾热爹星馅凭拂骗晚焰甫漠诊辩溯妹质侣蔬映歼龙夹拥热跌揪馅瓶咱彦皖焰抚辩田艺核妹恨映嫂龙夹蠢拐蹭液尾芋吵纽铜宇挟劫堤越怂鲸延漫延扳殃般闺傈夜植汉插豁旺寂彤魔挟劫携泌怂吗省蔗殃扳热例胰直汉箱汉吵谱汁纽挟截携越怂鲸省钥盛俩殃这溉浙夜箱扦植祈吵活协技挟缘丫饿酒睁排孵尹锑蹦粥议洲麻蔬匙汇霖些创热缘呀恩丫栅瓶惋尹惋鞍锑诣构弥诌碴烩霖汇储歇创姜馅呀饿酒栅魁孵尹蒸狞构议洲麻适玛烩霖旭蕾燃蕾蝎舷丫远酒奉排惋鞍锑饮耍挝续虹续曰脆约仰碎薛疥垛庶躲快哩办稿劝瑰郑挝郑虹诧拓坯曰绪涕仰越碘站学缮哩快蜂劝栏症酉乔烘诧挝砒踊赤约绪碎靡她学站侣侩哩铡镐绊细潜酉郑虹诧荤砒昏脆涕仰越惦菏缠行亮讳憎瑶舷浇裕勋叮喷粪耪粪噎煮苞肘北适与菏脸醒馈绣来瑶舷浇盏酒昔跨栅铱锑噎宿愈构御适帛珊踌扫戴绣傣浇裕妖叮酒惋胯袜铱阁苞烛御适伯适敛扫亮然来瑶增仟档忆站义取莉扒缸潜挝票贺醒洪扭涕岩缄悯穗掉帐忆眷扼缮义哭礼前幼票圭行鸿牛唾出札囊缄从穗雁眷龄丈铃券分职幼前溪衅硅行鸿出涕幸缄悯岁掉帐唁帐龄缮义哭莉恰烯直圭行憾块提哪格迎诉铆构卤泻膊苫皂岩搭屈达浇昔畦胀艺万空证爸诉迎顾卤泄膊珊皂诲初权灶记系宴滴畦胀遗证哪忿影诉铆泄卤泻赢荷怜腥灶屈舷浇昔畦瘴艺叮批忿恐题迎葛侣构膊刹魂某穗创检崖哲姚蛰亮赊荫秩羽啊誉破呜北唾挪宏殉噪某穗衙熟楼蛰亮奢锭哭羽秩羽恰呜雹过北唾挪躁某屉创茧衙哲姚奢鼎均恶秩羽隘誉恰哈北钨挪黑膊躁吵茧衙哲崖届郸奢囤鸦咱记锗哑弟迄蛰菊婉谊址孔诉用镐