一体化管理体系手册汇编(2013版)

河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册根据GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011、GB/T504302007标准编写版本号/章修改状态A/0编制李修卿审核周扬批准周戈发布日期2013年8月1日生效日期2013年8月1日文件编号HNXL/QEOM1308A持有者编号河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A1目录目录1管理手册修订一览表3一体化管理手册发布令4管理者代表任命书5职业健康安全事务任命书6公司概况71范围92引用标准103术语和定义104一体化管理体系1541总要求1542文件要求165管理职责1951管理承诺1952以顾客及相关方为关注焦点2053管理方针2054策划2155职责、权限与沟通2656管理评审336资源管理3461资源提供3462人力资源3563基础设施35264工作环境367产品实现3671产品实现的策划3672与顾客及其他相关方有关的过程3873设计和开发3974采购3975生产和服务提供4176监视和测量装置的控制468测量、分析和改进4681总则4682监视和测量4783不合格品的控制5184数据分析5385改进56附录A一体化管理体系职能分配表59附录B一体化管理程序文件目录62附录CGB/T19001与GB/T50430标准条款对照表63附录DGB/T504302007常用记录65附录E用于和监理单位联络的质量记录66附录F质量、环境和职业健康安全法律法规和其他要求清单67管理手册修订一览表序号条款号修改依据修改内容备注河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A3一体化管理手册发布令公司各部门4本公司依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南、GB/T280012011职业健康安全管理体系要求及GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范，结合公司管理实际情况，对公司管理体系文件进行整合和修订，编制了一体化管理手册。公司一体化管理手册对内是公司质量、环境和职业健康安全管理活动的基本依据，是公司持续改进，规范产品设计制造过程，保证为顾客提供高可靠性产品和优质服务的纲领性文件；对外用于证实公司遵守质量、环境和职业健康安全法律法规，承担相关社会责任，有能力、稳定地提供满足顾客和法律法规要求的产品。经审核，一体化管理手册符合相关管理标准的要求，适合公司的实际，即日发布实施。要求公司各部门、全体员工必须正确理解并严格贯彻执行。总经理周戈2013年8月1日管理者代表任命书为贯彻执行ISO9001/14001/GB/T28001质量/环境/职业健康安全管河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A5理体系标准和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范，加强对一体化管理体系运作的领导，以确保其持续有效的运行，特任命周扬副总经理为河南鑫磊装饰工程有限公司管理者代表。其职责是1、确保一体化管理体系的过程得到建立、实施、保持及持续改进；2、向总经理报告一体化管理体系的绩效及改进需求；3、确保在全公司范围内提高满足顾客和相关方要求的有关质量、环境和职业健康安全方面的意识；4、负责一体化管理体系的对内协调和对外联系工作。总经理周戈2013年8月1日职业健康安全事务代表任命书公司各部门经选举和确认李修卿、王娟、高磊、胡汉明、曹德宽、左红宾、6王文学、叶松涛、马彦、张松同志为公司职业健康安全事务代表，李修卿同志为首席代表。代表的权利和义务如下1、收集有关各方对职业健康安全的意见和建议，并向公司工会反映；2、参与商讨制定职业健康安全方针和职业健康安全目标；3、参与事件事故调查以及现场职业健康安全检查。各部门和全体员工要支持代表履行他们的权利和义务，使他们在公司领导层和全体员工之间发挥桥梁和纽带的作用，提高我公司职业健康安全管理的绩效。工会主席2013年8月1日公司概况河南鑫磊装饰工程有限公司位于南阳市北郊，北依风景秀丽的独山，东临豫02省道，南临312国道，交通十分便利。公司注册资金4000万元，固定资产2000余万元，是目前南阳市规模最大的、实力最强的及生产、加工、批发、零售、装饰为一体的综合性石材业厂家。公司下设石材生产企业3个，装饰工程公司1个，石材装饰安装公河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A7司4个。公司内部机构完备，组织科学，管理先进，拥有多支技术力量过硬的施工队伍。拥有先进的机械加工设备，可生产各种异型工艺板材、年产花岗岩板材40万平方米，公司和山东、四川、福建、广东、内蒙古以及意大利等国内外30多个知名石材集团保持着稳定的业务关系，可供国内外常用石材300余种。产品销往山东、广东、台湾等十几省和韩国、日本等周边国家和地区。公司本着“注重细节，追求卓越”的企业宗旨，以品牌建设为中心，致力于创造完美空间，展现精湛工艺；在设计上崇尚人性化、多元化、艺术化，更加强调功能结构和形式的完整；依托工匠的精湛技艺，力求做工精细、完美，能够充分的体现出设计的精髓；公司制定了规范、标准、系统的规章制度，确保了工程的高品质作业和整体的高效率运作。公司坚持以高质量、高水准、迅速聚集，规模扩张的经营理念，服务用户，勇闯市场。先后承建了郑州黄河迎宾馆、南阳市中心广场、南阳市电信大楼、南阳联通大厦、南阳国税大厦、南阳市棉麻大楼、南阳市检察院办公楼，周口市检察院办公楼等重点工程60余项，工程合格率100；其中95以上被评为实际优良、优质工程和河南省“中州杯”工程，迎得了良好的社会信誉。公司领导层高度重视质量，于2005年引进ISO9001标准并通过认证，公司效益与时俱进。2013年8月又积极贯彻推行ISO14001标准和GB/T280012011标准，至此建成了公司的质量、环境、职业健康安全一体化管理体系，为公司管理上台阶和持续发展奠定了良好的基础。奋进中的鑫磊装饰将以装饰美化实物的外表及内在形象为根本，以提升装饰装修品位为己任，坚持诚信为本，责任立身为宗旨，以美化生活，装点世界为理想，不断的提升工程施工质量，进一步拓宽设计思路，更新施工工艺，为客户创造更加理想的装饰品味。同时在实用、新颖、美观、低碳绿色环保上致力于创新，用“精工、诚信、务实、奋进”的企业精神在实用、新颖、美观上致力于创新、励精图治、勇攀新高。愿与业内人士及长期关心支持企业发展的社会各界朋友精诚合作，共创8美好未来。企业精神精工、诚信、务实、奋进质量方针精心管理，服务客户，持续改进，追求精益安全方针遵章守法，安全第一，预防为主，综合治理环境方针绿色环保，节能降耗，预防污染，永续发展地址河南省南阳市独山部队路口南100米电话03776359111163592222传真037763592298法人代表周戈邮编473000网址/WWWNYXISCCOM范围111总则手册阐述本公司质量、环境和职业健康安全一体化管理体系的结构、职责和要求，描述体系过程的运作方式，是我公司一体化管理体系运作的纲领性文件。通过一体化管理体系的有效运作，包括体系的持续改进，确保我公司河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A9大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工等稳定地满足顾客和相关方要求；确保对公司所有环境因素和职业健康安全风险实施控制，并不断改进环境和职业健康安全绩效；确保公司的行为满足适用法律、法规和规范的要求；通过对体系的持续改进，确保顾客和相关方的满意。121应用本手册对公司外部用于证实本公司满足顾客和适用法律、法规和规范要求的能力。本手册对公司内适用于大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工等过程和活动及所涉及的区域、人员。涉及的区域包括公司的办公区、餐厅、宿舍、施工现场、生产区、货场、仓库、厂区绿地和道路；人员包括全公司员工、临时用工和进入本公司和施工现场访问的相关方如合同方、承包方、访问者等人员。本公司生产的产品是按照GB/T186002001、GB/T186012001、JC8303200X等标准要求进行生产的；工程施工项目完全按照甲方主体工程设计图纸和总承包方的施工组织设计方案及ZJQ00SG0012003建筑装饰装修工程施工工艺标准执行，并按照设计研究部门推荐的工艺流程进行的。不存在自行设计或开发过程，故将GB/T190012008标准中73设计和开发条款和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范标准中103条款“施工设计”要求进行删减。13本公司产品形成的主要过程见附表2引用标准本手册主要引用了以下标准GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南10GB/T280012011IDTOHSAS180012007职业健康安全管理体系要求GB/T190042009IDTISO90042009组织持续成功管理一种质量管理方法GB/T190002008IDTISO90002005质量管理体系基础和术语ISO190112002质量和或环境管理体系审核指南GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范32术语和定义本手册引用GB/T190002008质量管理体系基础和术语、GB/T240012004环境管理体系要求及使用指南及GB/T280012011职业健康安全管理体系要求、GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范，中的术语和定义，同时采用以下术语和定义31建设工程为新建、改建或扩建土木工程、建筑工程、线路管道和设备安装工程及装修工程等所进行的规划、勘察、设计和施工、竣工等各项技术工作和完成的工程实体。32建设单位即建设工程的投资人，也称“业主”，是工程建设项目建设全过程的总负责方，拥有确定建设规模、功能、外观、选用材料设备、按照法律法规规定选择承包单位等权利。建设单位可以是法人或自然人，包括房地产开发商。33施工单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，从事土木工程、建筑工程、线路管道设备安装、装修工程的施工承包单位见前言中说明。施工单位属于CNACR420文件中所指的多现场供方。34工程监理单位是指经过建设行政主管部门的资质审查，取得相应资质证书，受建设单位委托，依照国家法律法规、技术标准、要求和建设单位要求，在建设单位委托的范围内对建设工程进行监督管理的企业。35产品指公司大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工。河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A1136顾客对建设工程项目的发包方、产权所有者及使用者的统一称谓。通常情况下也称为“建设单位”、“业主”或“甲方”等。37相关方指政府机构、企事业单位、商行、顾客、供应商、运输方、承包方、分包方、附近社区居民、来访者、社会媒体等或其结合体，关注公司工程质量、环境绩效、职业健康安全绩效或受其影响的个人或组织。38分包方承担公司总承包工程项目中的某一专业或某一部分工程作业的组织或单位。39工程分包指公司根据施工合同的约定，将承建项目分发包给具有相应资质的施工单位，但仍由公司管理并对顾客负责的承包形式。310合同要求顾客与公司约定的发包内容、对公司的要求以及顾客代表或监理工程师按此合同发出的指令。工程图纸和相关文件等对项目建设的要求都属于合同要求。311施工组织设计以施工项目为对象进行编制，用以指导其建设全过程各项施工活动的技术、经济、组织、协调和控制的综合性文件。312工艺标准依据施工质量验收规范和有关标准编制的、用于分项工程施工的作业指导书。313项目部由项目经理在公司的支持下组建并领导、进行项目管理的组织机构。314隐蔽工程在生产施工过程中被下道工序掩盖隐蔽的分部分项工程。315监测设备质量、环境和安全监视和测量设备的简称。316特种作业容易发生人员伤亡事件（事故），对操作者本人、他人及周围设施的安全有重大危害的作业。317特种作业人员直接从事特种作业的人员。318工程技术资料包括质量控制资料、安全和功能检验资料及其它按规定应归档的资料。12319单项工程一般指有独立的设计文件，建成后能独立发挥生产能力或生产设计规定产品的车间生产线或独立工程等，它由若干单位工程组成。320单位工程单项工程的组成部分，通常是按照不同性质的工程内容能否独立施工的要求划分，一个单项工程可以划分为若干个单位工程。321分部分项工程分部工程是单位工程的组成部分；分项工程是分部工程的组成部分。分部分项工程不能独立发挥生产能力，又不具备独立施工条件，但具有结算工程价款条件的工程。322质量管理活动为完成质量管理要求而实施的行动。323质量管理制度按某些质量管理要求建立的、适用于一定范围的质量管理活动要求。质量管理制度应规定质量管理活动的步骤、方法、职责。质量管理制度一般应形成文件。需要时，质量管理制度可由更加详细的文件要求加以支持。324质量信息反映施工质量和质量活动过程的记录。325质量管理创新在原有质量管理基础上，为提高质量管理效率、降低质量管理成本而实施的质量管理制度、活动、方法的革新。326施工质量检查施工企业对施工质量进行的检查、评定活动。327持续改进不断对一体化管理体系进行强化的过程，目的是根据组织的一体化管理方针，实现对整体管理绩效的改进。注该过程不必同时发生于活动的所有方面。328一体化管理体系组织管理体系的一部分，用来制定和实施其一体化方针，并管理其质量、环境、安全因素。注1管理体系是用来建立方针和目标，并进而实现这些目标的一系列相互关联的要素的集合。注2管理体系包括组织结构、策划活动、职责、惯例、程序、过程和资源。329一体化管理方针由组织最高管理者就组织的一体化管理绩效正式表述的总体意图和方向。注一体化管理方针为采取措施，以及建立一体化目标、指标提供了一个框架。河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A13330一体化管理目标组织依据其一体化管理方针规定的自己所要实现的总体目的。331环境组织运行活动的外部存在，包括空气、水、土地、自然资源、植物、动物、人，以及它们之间的相互关系。注从这一意义上，外部存在从组织内延伸到全球系统。332环境因素一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。注重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。333环境影响全部或部分地由组织的环境因素给环境造成的任何有害或有益的变化。334环境绩效组织对其环境因素进行管理所取得的可测量结果。注在环境管理体系条件下，可对照组织的环境方针、环境目标、环境指标及其他环境绩效要求对结果进行测量。335相关方关注组织的环境、安全绩效或受其环境、安全绩效影响的个人或团体。336污染预防为了降低有害的环境影响而采用（或综合采用）过程、惯例、技术、材料、产品、服务或能源以避免、减少或控制任何类型的污染物或废物的产生、排放或废弃。注污染预防可包括源削减或消除，过程、产品或服务的更改、资源的有效利用、材料或能源替代，再利用、回收、再循环，再生和处理。337可接受的风险根据组织法律义务和职业健康安全方针已降至组织可容许程度的风险。338危险源可能导致人身伤害和（或）健康损害的根源、状态或行为，或其组合。14339危险源辨识识别危险源的存在并确定其特性的过程。340健康损害可确认的、由工作活动和（或）工作相关状况引起或加重的身体或精神的不良状态。341事件发生或可能发生与工作相关的健康损害或人身伤害（无论严重程度），或者死亡的情况。注1事故是一种发生人身伤害、健康损害或死亡的事件。注2未发生人身伤害、健康损害或死亡的事件通常称为“未遂事件”。注3紧急情况是一种特殊类型的事件。342职业健康安全影响或可能影响工作场所内的员工或其他工作人员（包括临时工和承包方员工）、访问者或其他人员的健康安全的条件和因素。注组织应遵守关于工作场所附近或暴露于工作场所活动的人员的健康安全方面的法律法规要求。343风险发生危险事件或有害暴露的可能性，与随之引发的人身伤害或健康损害的严重性的组合。344风险评价对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。345工作场所在组织控制下实施与工作相关的活动的任何物理地点。注在考虑工作场所的构成时，组织宜考虑对如下人员的职业健康安全影响，例如差旅或运输中（如驾驶、乘机、乘船或乘火车等）、在客户或顾客处所工作或在家工作的人员。346本手册采用规范条款与标准条款对照的形式编写，具体在附录GB/T190012008、GB/T240012004、GB/T280012011和GB/T50430河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A152007条款对照表中予以规定。对使用的GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范条款采用加括号形式表示。43一体化管理体系4131/33/34/91总要求41131公司的主要产品为大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工。公司根据产品特点和标准要求，识别一体化管理体系所需的与管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进有关的过程，以及这些过程的应用、输入、输出、需投入的资源和开展的活动等。41233公司策划和确定所识别过程的实施顺序、相互作用及过程之间的接口，确保一体化管理体系运行的有效性和适宜性，提高体系运行效率和满足顾客及相关方的能力。41333公司制订相应的准则和方法，对所识别过程的输入、输出、投入的资源和开展的活动做出明确规定，以确保这些过程的有效运行和控制。主要包括管理文件、工艺标准、环境和职业健康安全管理方案等。41433公司根据需要配备必要的基础设施、监测装置或其他资源，并通过内部和外部多种渠道获得充分和必要信息，以支持这些过程的运行和对这些过程的监视。41534公司对一体化管理体系各过程进行监视和测量，并对监测结果加以分析，必要时制定和实施相应的措施，以实现过程所策划的结果和对过程的持续改进。416公司按认证标准和一体化管理体系的要求严格管理这些过程，同时对活动、产品和服务中的重要环境因素、重大风险和风险进行控制。41791公司按照相关的法律、法规、标准、规范和施工现场规范化管理的要求对过程和活动进行严格控制。按合同要求，经发包方或业主同意后可进行专业分包。对分包方应按照管理制度中规定的标准和评价办法，16依法选择合适的分包方订立分包合同。在分包项目实施前对从事分包的有关人员进行施工或服务要求的交底，审核批准分包方编制的施工或服务方案，并据此对分包方的施工或服务条件进行确认和验证，公司项目部应对分包方的施工和服务活动、工程进度、环境保护及职业健康安全状况进行监督检查，发现问题及时提出整改要求并跟踪复查；依据规定的步骤和标准对分包方项目进行验收，确保工程分包方能够严格按照公司要求履行施工合同，实现合同约定的工期、质量、成本等工程目标。41891本公司对影响产品符合要求的外包过程进行了识别并进行有效控制，需要外包的过程有原材料及成品的运输、劳务等过程等，具体在外包过程管理办法中予以规定。4233/35文件要求42133总则4211公司一体化管理体系文件包括A一体化管理手册包括管理方针和目标；B程序文件；C支持性文件；D记录包括一体化管理体系运行所需要的各种证据和工程施工技术资料等；E其它与管理体系有关的文件。4212编制一体化管理体系文件时应充分考虑与标准和法律法规要求的符合性，并与公司的实际情况相适应。42233一体化管理手册4221本手册是由公司依据GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求、GB/T240012004IDTISO140012004环境管理体系要求及使用指南和GB/T280012011职业健康安全管理体系要求和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范并结合公司河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A17实际情况组织编写的。手册阐明了公司的一体化管理方针、目标、程序及要求，经管理者代表审核、总经理批准后发布实施。是公司质量、环境和职业健康安全一体化管理的纲领性文件和行动准则。4222根据公司的实际情况，在不影响公司提供满足顾客需求和法律法规要求的产品的能力和责任的前提下，对GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求73条“设计和开发”要求和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范标准中103条款“施工设计”要求予以删减。4223本手册属公司的秘密性文件，限定在公司所属部门范围内使用。未经管理者代表批准，任何部门或个人不得擅自对外交流和外借。4224手册的编写、发放、更改等按文件和资料控制程序的规定进行。一体化管理手册修改、换版须经管理者代表审核，总经理批准发布。新版本发布时，旧版本回收作废。4225手册的持有者若发生工作岗位变动时，应及时交回所持有的手册，到新岗位后重新办理手续领取。42335文件控制为了对公司一体化管理体系的有关文件和资料进行控制，确保在文件使用现场得到适用文件的有效版本，防止作废文件的非预期使用，公司制定了文件和资料控制程序，由公司办主控。4231文件的批准和发布A一体化管理手册由公司办组织编写，经管理者代表审核，总经理批准后发布实施。B程序文件由文件的主控部门编写，经管理者代表批准后发布实施。C其他与一体化管理体系有关的文件由公司相关职能部门和项目部、生产车间组织编写，经主管副总经理批准后发布实施。184232文件的保管和使用A对一体化管理体系有效运行起重要作用的各个场所，都应使用相应文件的有效版本；B体系文件、工艺标准、合同文件、法律、法规、标准、规范、规定、施工组织设计、专项施工方案、生产方案等文件为受控文件，对受控文件应加盖受控章进行标识。其中体系文件、合同文件、施工组织设计、生产工艺流程图等盖受控章并编号。受控文件应由专人保管，建立发文、收文台帐，并编制受控文件清单。受控文件清单应经部门负责人批准。4233文件的更改与废止A一体化管理体系文件应定期或需要时进行评审，评审的时间间隔应不超过12个月，管理评审可作为文件评审的方式之一。文件经过评审后，如需修改应按照文件和资料控制程序的规定进行，未经授权不允许做任何更改。B文件更改后的审批由该文件的原审批部门负责。C一体化管理体系文件修改后，由公司办负责汇总并形成文件下发，文件的使用部门根据修改内容进行标注。D一体化管理体系文件废止后，应予以回收登记和统一销毁，以防止作废文件的非预期使用。确需保存作废文件时，应对其进行标识。4234外来文件管理公司办负责督促技术安全环保中心、质管中心、项目部、生产车间等收集质量、环境和职业健康安全方面体系方面的法律、法规、规章、标准、规范、图集等外来文件信息，并做好汇总；公司办负责外来行政文件的收集、识别与管理。获得外来文件信息后，公司办应按法律法规和其他要求识别控制程序的规定进行识别，适时发布外来文件清单并及时更新。文件使用部门根据实际需要进行购置、发放和保管。河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A19424353记录控制为了对与一体化管理体系有关的记录进行控制和管理，提供质量、环境和职业健康安全绩效符合要求及体系运行的证据，并为追溯和采取纠正、预防措施、持续创新等提供客观依据。公司制定了记录控制程序，由公司办对质量、环境、安全方面的相关记录进行主控。4241记录应及时填写，字迹清晰，内容完整，且签字盖章齐全。4242公司项目部、生产车间内部制订的记录由其制订部门确定记录的类别代号。4243记录的保存部门应编制记录清单，对记录进行编目和适当标识，以便于识别和检索。并提供适宜的贮存和保护条件，防止记录损坏。4244属工程技术资料的记录由技术安全环保中心有关人员按照建设工程质量验收规范及建设工程文件归档整理规范的规定及时收集、完善，工程具备竣工条件后，项目部资料员收集齐全并报技术安全环保中心进行审核，符合要求后装订成册，按规定移交建设单位和公司档案室存档，并办理移交手续。4245工程技术资料及其它需要归档的记录按档案工作管理规定执行。对不需归档的记录，部门自存的应保存3年，技术安全环保中心自存的应保存至竣工后1年，特殊情况下记录的保存期限由制定部门或保管部门决定。超过保存期限的记录经部门负责人或项目经理审查无误后，由文件资料管理员负责销毁。54管理职责5143管理承诺最高管理者通过以下活动，对其建立、实施一体化管理体系并持续改进其有效性的承诺提供证据511任命管理者代表、组织编制和发布一体化管理体系文件及宣传教育、20培训等方式，向公司全体员工传达满足顾客和法律法规及其他要求的重要性，进一步提高全体员工的质量、环保和职业健康安全意识。512组织制定符合标准要求和公司实际情况的一体化管理方针和管理目标，适应公司发展需要和顾客及相关方的要求。通过内部各种沟通方式，使全体员工认同和理解管理方针和目标，并为贯彻方针和实现目标而努力。513进行管理评审，对管理方针、目标及一体化管理体系的有效性、适宜性和充分性进行评价并持续改进。管理评审的时间间隔不大于12个月，如遇特殊情况，应适时增加管理评审的次数。514提供必要的人、财、物、信息、技术等资源，确保一体化管理体系正常运行和持续改进。5271以顾客及相关方为关注焦点公司最高管理者以增强顾客及其他相关方满意为目的，对施工和管理过程进行控制，建立并实施信息管理和一体化管理改进制度，通过对信息的收集和分析，确定改进的目标，制定并实施改进措施，确保顾客及相关方的需求和期望能够得到不断确定和持续满足。521充分识别和确定顾客及其他相关方明示的和潜在的需求和期望，并及时传递到公司内部各相关层次。522高度关注在适用法律法规要求下满足顾客及其他相关方的要求，公司最高管理者应按照规定的周期，分析评价一体化管理体系运行的情况，提出改进目标和要求，确保公司一体化管理方针和目标的实现。523建立并实施环境因素识别/危险源辨识及管理方案控制程序，对公司生产经营活动、产品和服务过程中的环境因素和危险源进行识别、辨识、评价、控制和更新。5332管理方针531质量方针精心管理，服务客户，持续改进，追求精益532安全方针遵章守法，安全第一，预防为主，综合治理河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A21533环境方针绿色环保，节能降耗，预防污染，永续发展534管理方针释义质量方针的内涵在大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工的全过程与顾客充分协商，以顾客为关注焦点，用户至上，精诚合作，加强对分包在内管理体系各个过程和活动的监控；在公司内部对各个管理、操作岗位上的人和事精细管理；对每个环节、工序严格按照标准、规范要求精心施工；持续改进工作中的不足，为顾客提供满意的精品工程。安全方针的内涵公司在大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工活动中要识别对职业健康安全有影响的适用法律法规和其他要求并严格遵守，着力提高全体员工的安全意识，人人关爱生命，对公司各项活动、产品和服务中的危险源进行辨识、评价和预防控制，教育全体员工严格按照安全规程办事，不断规范改进不安全行为，预防为主，防治结合，降低职业健康安全风险，为员工和相关人员提供健康安全保障。环境方针的内涵公司在大理石、花岗岩板材、异型工艺石材生产、建筑装修装饰工程施工活动中要识别对环境有影响的适用法律法规和其他要求并严格遵守，树立环保意识，珍惜环境，节能降耗，文明施工，污染预防，持续改进，努力实践应尽的社会责任。535公司对管理方针的适宜性定期进行评审，必要时予以修改，以适应内外部环境的变化。536管理方针应形成文件，通过文件发放、宣传、教育、培训等方式传达到全体员工，使全体员工正确理解并自觉执行。537管理方针应通过各种途径向顾客及其他相关方进行传递，以便其理解和监督公司的质量、环境和职业健康安全行为。225432/33策划54132一体化管理目标和指标1质量目标1石材产品出厂合格率100。2施工项目合格率100，施工面积优良率95，争创“中州杯”、“鲁班奖”工程。3设备完好率98。4合同履约率100，客户满意度98。5重大质量事故次数0。2环境目标1严格遵守环境法律法规，排放达到规定要求，无环境污染事故；2废水排放达标，符合GB89781996污水综合排放标准要求。3生产车间厂界噪声符合GB123482008工业企业厂界噪声标准的规定，施工现场噪音符合GB12523建筑施工场界噪声限值的要求。4每万元产值综合能耗较上年度计划下降02。5施工现场文明施工及环境卫生优良率956固废分类处理、废气排放符合国家有关标准。3职业健康安全目标1严格贯彻执行职业健康法律法规，杜绝违章操作；2特种作业人员持证上岗率100；3员工职业健康安全培训率100；4重大风险控制率100；5杜绝责任重伤、死亡事故，轻伤事故小于3人次/年；6无重大爆炸、火灾及食物中毒等事故；7）有害岗位防护措施落实率100，有效防止职业病发生。考核办法单位工程质量面积优良率以南阳市建协评定结果为依据进行计算，面积优良率已评定为优良的工程面积已竣工工程面积100；顾客满意率为各单位工程顾客满意率的算术平均值；施工现场文明施工及环境卫生优良率以验收结果为依据进行计算，优良率已评定为优良的工程面积在建工程面积100。本手册的管理目标是最低目标，实行动态管理。每年初，公司总经理与各职能部门及项目部、生产车间签订目标责任书，确定当年主要目标。河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A23年终由公司办组织有关人员进行考核。54233一体化管理体系策划为确保实现管理方针和目标，最高管理层对一体化管理体系所需的过程、资源及组织机构、职责分配进行识别和策划，策划内容包括A根据产品特点和标准要求，识别和策划一体化管理体系所需的与管理职责、资源管理、产品实现及测量分析和改进有关的过程，以及这些过程的输入、输出、需投入的资源和开展的活动等。除对GB/T190012008IDTISO90012008质量管理体系要求标准中73条款“设计和开发”要求和GB/T504302007工程建设施工企业质量管理规范标准中103条款“施工设计”要求进行删减外，其它均不作任何变动；B根据集体公司特点、法律法规要求及公司实际情况等设置管理机构，并赋予其相应职能，确保一体化管理体系的有效运行和持续改进。C一体化管理体系因内外部环境变化而导致变更时，公司应对这种变更重新组织策划，规定与变更有关的运行过程和相关资源，以确保公司一体化管理体系的完整性和有效运行。543环境因素和危险源通过对公司的活动、产品和服务中能够控制和有可能施加影响的环境因素、危险源进行识别/辩识和评价，为目标指标的制订提供依据，并采取适宜可行的控制措施，以防止或减轻对环境的污染，降低职业健康安全风险。公司制定了环境因素识别/危险源辨识、风险评价及管理方案控制程序，由公司办主控。5431环境因素的识别与评价对环境因素的识别主要通过现场调查、检查测量、过程分析、专家评议、数据分析等方法进行，识别范围应包括本单位活动、产品和服务中能够控制和有可能施加影响的所有环境因素。识别时应考虑环境因素的三种24时态过去、现在、将来、三种状态正常、异常、紧急及八个方面见程序文件。5432危险源的辨识与风险评价对危险源的辨识主要通过现场调查、检查测量、过程分析、专家评议、数据分析等方法进行，危险源辨识应考虑以下A可能受伤害的人员（包括公司的员工以及为公司工作的人员、访问者）；B可能受伤害的工作场所（包括公司内外所有的场所）；C可能造成伤害的活动（包括相关的设施、设备、装置、机器的作业）；D变更的影响（包括活动、材料、程序或计划等）；E其他情况（包括人的行为、能力、法律义务）。辨识危险源时应考虑两类危险源的不同特点、包括人的不安全行为、物的不安全状态和不良环境条件三个方面详见程序文件。风险评价时应考虑风险的范围、性质、时限性和变更管理的情况，并主动进行。对危险源的风险评价采用“作业条件危险性评价法”详见程序文件。5433环境因素和危险源识别、辨识及评价的步骤A公司各部门在每年初，项目部在工程开工前对本部门的环境因素和危险源进行识别、辩识和评价，编制本部门的环境因素、危险源识别评价一览表及重要环境因素、重大风险清单监察并报送公司办。B公司办对各部门和项目部识别评价出的环境因素、危险源及重要环境因素、重大风险进行确认、汇总，编制公司的环境因素、危险源识别评价一览表及重要环境因素、重大风险清单，报管理者代表审批后下发。5434环境因素和危险源的控制A对识别出的重要环境因素和重大风险，应通过目标和管理方案的制订、运行控制或应急准备和响应等途径对其加以控制。控制措施应首先考河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A25虑消除对环境的有害影响或安全风险如可行，然后再考虑降低，最后考虑运行控制或采用个体防护设备。风险控制措施详细顺序如下I消除；II替代；III工程控制措施；IV标志、警告和（或管理控制措施；V个体防护装备。B对非重要环境因素及非重大风险，应考虑不额外增加成本或增加成本较少的解决方案和改进措施，并采取宣传教育、现场检查或在技术、环境、安全交底中告知等措施进行控制。5435环境因素、危险源的更新公司各部门在每年三月底以前、项目部在新项目开工前，或情况发生变化时，应对环境因素和危险源重新辨识、评价并进行相应控制，必要时对环境因素和危险源的识别、评价方法进行更新，经主管领导审批后实施环境因素、危险源的识别评价部门在对环境因素、危险源进行更新后，应及时将更新结果报公司办，公司办进行确认汇总。其中公司重要环境因素和重大风险的更新应报管理者代表审批后下发。544法律法规和其他要求为了及时获取或更新适用于一体化管理体系的法律、法规、标准、规范等外来文件信息，确保外来文件得到有效识别和控制，公司制订了法律法规和其他要求识别控制程序，由公司办主控。对获取的质量/环境/职业健康安全管理体系方面的法律、法规、规章、标准、规范、图集等外来文件信息进行适用性评价，发布清单并及时进行更新。5441公司办负责外来行政文件的收集、识别与管理。265442南阳市区以外的施工项目，由项目部负责识别和获取适用的地方法规、规定和其他要求。5443相关部门根据实际需要，对照清单核对现有文件，不足时应及时配备。使用单位应按文件和资料控制程序的要求，建立文件和资料清单，对外来文件进行控制。545环境和职业健康安全管理方案5451根据环境、职业健康安全目标指标和环境因素、危险源识别评价结果，对需要消除或降低对环境有害影响或风险的重要环境因素和重大风险，制定相应的管理方案。在管理方案中应明确人员及其职责和权限、配备必要资源，包括设施、文件、经费、技术，规定实现目标（指标）的方法和时间表，对环境因素和危险源进行的管理活动，记录的要求等，以实现环境、职业健康安全目标和指标。5452公司办负责制定公司所属办公区的环境和职业健康安全管理方案，经主管领导批准后实施；项目部、生产车间负责制定本部门的环境和职业健康安全管理方案，经部门负责人批准后实施。5453公司所有员工应通过培训，不断提高环保和职业健康安全意识，参与环境因素和危险源的识别、辨识评价及控制工作，明确有关的预防控制方法。5541/42/43/131职责、权限和沟通55143职责和权限公司根据实际情况设置了一体化管理体系组织机构见附录，并按照一体化管理体系过程进行职责分配见附录，赋予各机构以相应职能，确保一体化管理体系的有效运行和持续改进。5511总经理A建立一体化管理体系，向公司各职能部门传达满足顾客、相关方和法律法规要求的重要性，提高全体员工的质量、环保、职业健康安全意识；河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A27B制定一体化管理方针和目标,为公司的发展创造最佳业绩；C任命管理者代表，并为其有效开展工作提供必要的条件；D按策划的时间间隔主持管理评审，确保管理体系充分、适宜、持续有效；E为一体化管理体系的有效运行提供充分的资源；F对一体化管理体系的整体绩效负最终领导责任，对重大质量、环境、安全事故负总责。5512总工程师A负责在技术方面贯彻公司管理方针和目标。B组织推广应用新技术、新工艺、新材料、新设备。C组织检查处理生产施工工程中存在的技术、质量、安全、环保问题。D负责领导公司技术标的编制工作。E负责重大施工组织设计及特殊过程施工措施的审批。F对重大质量、技术问题负责。5513副总经理（管理者代表）A协助总经理制定和贯彻公司的管理方针和目标及指标；参与公司管理体系重大决策；B协调各部门的管理活动、确保各部门之间接口协调一致C为体系管理活动协调解决适宜的资源D签发程序文件和作业指导书；E监视测量和改进分管专业部门一体化管理体系运行的有效性。F对一体化管理体系的整体绩效负直接领导责任，对重大质量、环境、安全事故负直接领导责任。5514供销中心A负责对供方进行调查评价、建立合格供方名录；编制采购计划并组织实28施，及时向相关方施加环境影响。B负责市场调研、分析，积极开拓国内外市场。C负责组织合同评审及合同/订单/协议的签订工作。D负责产品销售及售后服务，妥善处理顾客抱怨、投诉及顾客回访、满意度调查等工作。E负责部门的一体化管理体系推行和持续改进，有权对本部门一体化管理范围内的情况采取管理措施，对由此带来的一体化管理绩效负责。5515公司办公室下设“一体化”贯标办公室A负责公司一体化管理体系的建立和维护。B负责公司人力资源的管理，制定并确认岗位人员标准及能力，编制年度培训计划并组织落实，建立培训、考核、考试档案。负责宣传贯彻国家和上级部门各项劳动用工、劳动工资、劳动保险、职业技能鉴定和职工培训等有关方面的法律、法规；C负责公司行政文件及相关资料的收集、整理、标识、归档、借阅等管理工作；D负责公司安全保卫、园林绿化、车辆管理、食堂和宿舍管理；E协调公司各部门工作关系及对外接待和联络工作；F负责督促公司各部门根据职责分工制订、修订工作目标，汇总各部门工作目标后拟定公司年度目标管理；G负责公司“一体化”管理体系中职业健康安全、环境管理两体系的运行、监督、检查和整改工作，编制公司环境因素和危险源的识别评价及重要环境因素和重大风险清单，编制环境、职业健康安全应急救援预案，并对应急预案和响应工作监督、检查；组织公司定期或不定期的安全环保检查，提出安全环保工作建议和事件（事故）预防措施，督促各生产单位解决施工中存在的问题和隐患，确保安全施工；H负责制订、修订公司办公机具、办公用品和低值易耗品购置、发放、使河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A29用管理办法并监督实施，保证有效利用，防止资产流失；I负责公司房产设施、水电、卫生、保洁管理和机关办公用低值易耗品的购置、发放、使用管理；J负责组织公司应急演练和评审、合规性评价；K负责公司一体化管理体系的运行改进，有权对公司一体化管理范围内的情况采取管理措施，对由此带来的环境绩效负责。5516工会A负责维护公司员工的合法权益，积极反映协调/解决员工的各项福利待遇及劳保用品；B参与商讨影响工作场所职业健康安全的任何变化及影响员工职业健康安全的有关事务；C对员工的职业健康安全实施情况进行监督检查。5517质管中心A负责原材料、半成品、成品质量及施工质量的检验；B负责监视测量设备的管理，组织监测设备的周期检定、校准和使用；C负责组织不合格品的评审、处置及纠正措施的实施。D负责部门的一体化管理体系推行和持续改进有权对本部门一体化管理范围内的情况采取管理措施，对由此带来的一体化管理绩效负责。5518安全环保技术中心A编制年度、季度、月度（旬）生产计划，并监督生产车间实施；B负责技术文件的管理，监督检查车间安全生产情况及安全管理；C负责编制工程项目施工方案并进行检查和监督；D负责安全生产、环境保护、施工法律法规、条例的宣传贯彻监督和检查。E负责部门的一体化管理体系推行和持续改进有权对本部门一体化管理范30围内的情况采取管理措施，对由此带来的一体化管理绩效负责。5519供销中心A负责市场调研、市场开发，保持和业务客户的沟通与联络，每月定期以书面形式向公司报告业务开展情况，为公司领导提供决策依据；B参加相关的工程投标活动，利用一切有效资源做好外部联络、外部协调、外部平衡等各项工作，增大中标机率；C负责制定、修订公司施工设备、周转材料管理制度和管理办法，并定期组织检查、落实执行情况；D负责施工设备、周转材料采购计划的编制、报批和批准后按计划组织采购，定期对供应商进行考察、评价和选择，收集、保管、提供准确的技术资料，对需方进行技术支持；E负责公司工程施工承包合同的洽谈与签订及对分承包队伍的考察、评价和选择工作；F负责部门的一体化管理体系推行和持续改进有权对本部门一体化管理范围内的情况采取管理措施，对由此带来的一体化管理绩效负责。55110生产车间A负责组织员工认真学习一体化管理体系文件并贯彻执行；B按生产计划组织和实施生产，按质按时完成生产任务，做好生产、生产施工过程机械设备的维护、维修及保养工作，确保生产安全；C配合办公室做好本部门员工培训工作；D配合质管中心搞好石材半成品、成品质量的监视和测量工作；E对生产过程中的石材在制品、半成品、成品进行状态标识和区域标识，搞好安全和文明生产。F负责部门的一体化管理体系推行和持续改进有权对本部门一体化管理范围内的情况采取管理措施，对由此带来的一体化管理绩效负责。55111项目部河南鑫磊装饰工程有限公司一体化管理手册HNXL/QEOM1308A31A负责工程项目质量计划施工组织设计的实施,做好安全技术交底/质量记录,确保达到合同规定的质量/环境/安全目标；B负责所承建工程项目的质量/环境/职业健康安全工作的管理,并对工程质量/环境管理和安全生产负责；C贯彻执行国家相关法律法规,严格操作规范,精心施工,及时处理生产施工过程的质量安全问题满足顾客要求；D负责施工现场人员/设备/原材料/工作环境/工程质量/安全文明施工方面的管理；E负责施工现场所用监视和测量装置的控制/检定或校准/维修保养等管理工作；F负责项目的质量/环境及安全教育实施,确保特殊作业人员持证上岗,并做好相关记录；G负责节能降耗工作，杜绝或减少跑、冒、滴、漏，搞好文明施工，为施工区域和周围社区居民营造一个良好的工作环境和生活环境；H负责对突发事件如火灾、水灾、冰雪、地震、触电、抢劫、盗窃、打架、斗殴、重伤、传染病等事件的应急准备和响应处置。I负责部门的一体化管理体系推行和持续改进有权对本部门一体化管理范围内的情况采取管理措施，对由此带来的一体化管理绩效负责。55112财务中心A负责公司的财务核算和财务决算工作，搞好财务报表管理工作、施工成本各类、运营资金管理、债权债务管理、税务管理、会计档案等方面的管理；B负责为有关部门提供财务信息和财务预测，参与公司重大财务决策；C参加公司组织的经济活动分析和内部经营考核；D负责公司生产经营所需资金的筹集、资金调剂和资金的安全使用；32E为公司一体化管理体系运行提供资金支持；F负责部门的一体化管理体系推行和持续改进有权对本部门一体化管理范围内的