员工食堂直营费用预算

1、.员工食堂直营费用预算一、 目的为了提高公司广大员工的伙食质量，让广大员工积极工作、开心就餐，拟由公司直接经营员工食堂。二、 月经营费用测算1、 人员：2名 ，月薪总计：4300元/月 （按工龄及工作表现而递增）。岗位厨师帮工人数 1名 1名薪资 2800元/月1500元/月2、水电费：（以下数据是我司食堂2011年9月至2012年7月用水用电的实际数据）1）电费使用月份2011年9月份2011年10月份2011年11月份2011年12月份2012年1月份2012年2月份2012年3月份2012年4月份2012年5月份2012年6月份2012年7月份度数7280.65240.65310.650

2、90.64750.65210.65370.66220.66750.65980.66680.6电费（元）437314.4318.6305.4285312.6322.2373.2405358.8400.8总计2011年9月至2012年7月电费总计：3833元。月平均电费3833元11个月348.5元/月2）水费使用月份2011年9月份2011年10月份2011年11月份2011年12月份2012年1月份2012年2月份2012年3月份2012年4月份2012年5月份2012年6月份2012年7月份度数313.0193.0183.0203.0183.0293.0283.0353.0394.25584

3、.25534.25电费（元）93575460548784 105165.75246.5225.2总计2011年9月至2012年7月电费总计：1231.45元。月平均电费1231.45元11个月112元/月3）水电费每月平均约460.5元，即348.5元/月+112元/月460.5元/月。3、米: （按目前135人就餐来测算）1）人事提供数据：目前车间男员工65人，女员工46人；办公室男员工79人，女员工39人，总计：229人。目前食堂每天的就餐人数，平均135人（此数据小何提供）。2）假设员工全部在食堂就餐，229人每天米消耗量约为：即车间男员工65人5两/人+车间女员工46人3两/人+办公室

4、男员工79人3两/人+女员工39人2两/人= 77.8斤米。每月米费用为：77.8斤/天2.28元/斤（永辉特价米）26天=4612元3）若按每天135人就餐计算，每月米费用约为：77.8斤/天（135229）2.28元/斤（永辉特价米）26天=2726.9元。4、菜金（按目前135人就餐来测算）据市场调查，2012年7月25日至29日（周三至周日）价格如下： 单位：元/斤超市 品名黄瓜空心菜胡瓜菜豆流星包菜冰翅跟带皮猪肉永辉2.382.581.01.251.281.482.983.181.281.588.288.59.9810.8麦德龙2.482.581.381.581.581.983.28

5、3.581.682.18无11.2812.38蔬菜每月费用=85斤/天（一素一半荤素）26天1.2元/斤（黄瓜/空心菜/四季豆的市场均价）=2652元猪肉每月费用=0.2斤/天/人135人26天11元/斤（市场均价）=7722元菜金每月费用=2652元/月+7722元/月=10374元5、食用油：（按目前135人就餐来测算）每月用量：260斤 270斤每月费用：265斤（216元/桶50斤）=1144.8元注：市场实惠食用油（一般酒店、食堂常用的）：1桶50斤卖216元。6、调味品：（按目前135人就餐来测算）盐1箱50元+醋1箱16元+酱油1箱5元/瓶12瓶/箱+白糖20斤2.2元/斤+味精10包13.6元/包=306元注：以上数据由有食堂承包经验的人员提供的。7、其他费用燃气费用=400元/瓶4.5瓶=1800元注：以上数据由有食堂承包经验的人员提供的。三、月经营费用总测算表（按目前135