亿威国际贸易公司店铺货品管理手册

1、XXX国际贸易（上海）有限公司店铺货品管理手册一、产品分类二、店铺分类三、店铺补货申请流程四、店铺货品退仓申请流程五、店铺转货、退货操作流程六、仓库到店取货操作流程七、店铺验收货品操作流程及责任归属八、仓库验收货品操作流程式及责归属九、仓库发货外埠操作流程 十、外埠店铺收货操作流程 十一、外埠店铺退仓操作流程 十二、店铺工作鞋购买操作流程 十三、店铺员工内购操作流程 十四、外埠店铺员工内购操作流程 十五、商场经理内购操作流程十六、店铺客诉处理流程及方法（待续）十七、本埠残次品退仓操作流程 十八、外埠残次品退仓操作流程 十九、销售日报表填写及报送时间要求 二十、店铺样鞋标志要求 二十一、店铺账目

2、管理 二十二、店铺盘点操作流程 二十三、离职或调店人员货品交接制度 二十四、关于失货赔偿的有关规定xxx 国际贸易（上海）有限公司一、产品分类：A类产品：指OXOXTRUNARI COUBER.三个系列中的畅销款与主推款，此类 货品一般大仓库均有一定的存货量；B类产品：指根据季节性变化的应季商品，此类货品一般大仓库均不会有存货, 如需补货，只有将店与店或区与区之间的货品进行调配来满足畅销店铺的需求；C类产品：指应季的旧款货，此类货品一般均已出现断号；店铺分类：A类城市（北京、上海）:A类店铺：指月销售额平均在B 类店铺：指月销售额平均在C类店铺：指月销售额平均在40万以上的店铺；20万至 40

3、 万之间的店铺；10万至 20 万之间的店铺；B 类城市（所有外埠） ：A类店铺：指月销售额平均在25万以上的店铺；B类店铺：指月销售额平均在13万至25万之间的店铺；C类店铺：指月销售额平均在8万至13万之间的店铺；三、店铺补货申请流程1. 每周一由各店铺根据上周实际销售情况将销售较好的且出现断货的款填写 补货申请单，为避免店铺盲目补货，造成库存积压现象。 补货申请单由各 店资深店务员填写后，交由店长签字确认，传真给区（组）长签字，区（组）长 在每周一下班前负责收齐所管辖店铺的补货申请单后统一传真给货品部；2. 补货申请单填写要求：填写所要补的款号，该款号目前的每个尺码存货 量，需要补充的各

4、尺码数量，及该款号近 15天的销售数量，以便区（组）长及 货品部平衡是否真正需要补货；3. 补货原则：?A类产品在任何一店铺出现断码均可填写补货申请单? B 类产品在如下情况下可填写补货申请单 ，指连续断两个尺码，或至少断货两个尺码方可填写，35 36 37 38 39xxVVVVxxVV? B 类产品在如下情况下不应填写补货申请单 ， 指只断一个尺码均不要填 写补货单， 若顾客需求时， 可拿大一号或小一号， 或同组另一款的这个尺码给顾 客试穿。3536373839xVVVV35363738392222 X? C 类产品一般情况下是补不到全码的，若出现断号属正常现象，货品部将 隔一段时间主动将

5、这类产品做集中销售；4. 区（组）长在复核各店的补货申请单时，若有发现不符合以上补货原 则的，须致电相应店铺，问清楚补货原因，否则货品部将不予做补货；5. 区（组）长将各店的补货申请单传回货品部后，需电话与货品部确认 是否已全部收到，以免出现传了而没收到或漏传现象；6. 每周一下班前未传回的补货申请单 ，货品部将不予受理；7. 货品部周一收到各店的补货申请单后，周二早上过滤所有补货申请 单，确定是否须真正补给店铺， 优先做 A 类产品的补货，查看仓库是否有存货， 若大仓有存货，直接发书面的转货通知给仓库，仓库必须于周三将补货送给 各店，若属B类产品，货品部根据各店的存货实际需求状况给予调整，

6、并打印出 转货通知传真给相关店铺，若不能做补充与调整的货品将在 原补货申请单 注明不能补充的原因，回复给相应店铺。8. 各店铺在周三收到转货通知后，须在周四按照转货通知的 内容将货品转出给相应店铺，让仓库的货车带走。若实际存货与转货通知的 数量不相符时，须致电货品部；四、店铺货品退仓流程1. 由店铺资深店务员填写退仓申请单 ，由店主管签字后传真给区（组）长 签字，再由区（组）长传真给货品部。2. 退仓申请单的填写要求：填写所要申请退仓的款号，该款号目前止各尺 码存货数量，填写退仓原因，是“滞销”或“爆仓”或“爆SKU或“重号过多” 或“属过季货品”等等其它原因，若退仓原因为“滞销” ，则须填写

7、最近一个月的销售数量； 若退仓原因为“重号过多” ，货品部会将超标的数量转走或退仓； 若退仓原因为“属过季货品” ，货品部经过核实后会安排退仓； 若退仓原因为“爆仓” ，则须填写表格下方的店内目前库存量与店内最大仓 存量；若退仓原因为“爆SKU,则须填写表格下方的店内目前 SKU数与店内最合 理 SKU数;3. 货品部收到经由区（组）长签字认可的退仓申请单后，认真仔细复核 该店退仓申请是否合理， 可以安排退仓的款， 货品部将会用 店铺货品退仓通知 表的形式通知相关店铺可以安排退仓的款号及数量；4. 换季前的货品退仓，由货品部统一出“退仓计划表” ，并按“退仓计划表” 填写店铺货品退仓通知表 ，

8、传真给相应店铺。5 . 店铺收到店铺货品退仓通知表后，认真仔细阅读表上的所有内容，按 照表上内容填写完毕后回传给仓库。6. 仓库收到店铺回传店铺货品退仓通知表后，按照此表“回执”栏上所 填写的退仓款号、数量，及可取货的日期到相关店铺收货。要 求：仓库未收到该店铺货品退仓通知表 前，不能到任一家店收取退仓的货品， 否则仓库收货的同事将会受相应警告处分。店铺在未收到此份店铺货品退仓通知表前，随意乱退货，一经发现，将 给予当事人相应警告处分；店铺同事若没有按照店铺货品退仓通知表上的“退仓程序”操作，或操 作出错，但没有货品退走前发现，相关人员将会受相应警告处分。备注：以上所有操作失误，或未按规定操作

9、，同一个店第 1、2、3 次出错， 将会在每天下午的 “三点资讯”中通报批评， 希望其它店铺的同事与仓库同事能 引以为戒，同一个店若第 4 次再出现类似错误，将给予书面警告处分。五、店铺转货、退货操作流程店铺收到货品部下发的转货通知或关于退仓的店铺货品退仓通知表 后，按照需要转货与退仓明细，将店内需要转出或退仓的货品按如下流程操作：先查看“转出”与“退仓”明细，是否是将整款鞋全部转出或退仓，若是， 先找出需要转出或退仓的货品的样鞋， 将所有要转走的“样鞋”全部集中在仓库， 将鞋底的价格标签撕掉，将鞋底与鞋面擦试干净或用鞋油护理鞋面一次；按“样鞋”货号，将货架上该款鞋的存货全部取下，将“样鞋”放

10、入“样鞋 盒”，打开每个鞋盒查看，鞋盒内的货品左右脚尺码是否一样？盒内货品的尺码 与鞋盒外的货号及尺码是否一样？按款按颜色及大小尺码由上至下的顺序堆放， 然后按照女鞋与男鞋 6 双一扎， 女靴 4 双一扎的标准打捆；在捆扎前，将每扎最上面一个鞋面反过来摆放（即盒底朝上，盒面朝下） ， 将每一扎的款号及尺码明细填写在相应的箱头纸上， 并在箱头纸上注明转入店与 转出店的代号以及签名确认， 将箱头纸用透明胶条贴在每扎鞋的最上一个鞋盒的 盒底上，然后用绳子将每扎鞋进行捆绑， 捆绑前留意将每扎鞋盒的电脑标朝同一 个方向；按照款号及颜色顺序开 内部转货单，内部转货单 填写时须按转货单右 上角的“单号”顺序

11、由小到大依序开单，不可有跳单现象（即单号 0005518 还没 用完，就先用单号 005519 来开），所有内部转货单不可有涂改现象，若某份 转货单填写错误，须在转货单上注明“作废”字样， “作废”单据第一联自店保 存，第二、三联全部返回货品部。按照转货通知所注明的转入店铺是哪家店，在内部转货单的“转出 店铺”栏填写“本店的代号” ，“转入店铺”栏填写“转入店铺的代号” ，日期栏 填写当天转出的日期； 按照所转出的货品款号及各尺码明细填写， 由执行人在转出店铺签字确认， 并在 “转出方”盖上本店带有店号的印章；若需要转出的货品较多， 且转给其它店铺超过两家， 均按照以上流程一家一 家操作，做完

12、一家店再做另一家店，以免从货架上取下的货品过多，造成混乱；在转货过程中， 若有发现鞋盒破损现象， 须先用透明胶条将破损的鞋盒粘贴 好后方可打捆；并由开内部转货单人员按照单号顺序填写内转单发生记录明细表六、仓库到店收货操作流程1. 仓库跟车人员到店收货时，先检查所要转出货品店内是否已按公司要求打 捆，每扎鞋所捆的数量是否符合标准？每扎鞋是否已贴上箱头纸？破损的鞋盒是 否已粘贴好？若发现有没按照公司要求打捆的可要求店铺重做。2. 检查转货单是否已开 “转出” 与“转入”店铺？是否已填写 “日期” ？“转 出店铺签字”栏是否已有人签字？是否有该店铺的盖章？3. 复核转货单的总数是否加对？按照转入店铺

13、一家一家清点转出货品的总数 与相对应的转货 单数量是否相符？4. 由仓库跟车人员在转货单的“运输部签字”栏签字确认，同时在内 转单发生记录明细表 上的“运输人”栏签字。5. 原则上须将店铺的转货在收货当天送到相应转入的店铺， 若时间上来不及， 可先拉回仓库， 货品在仓时间， 不得打开包装绳子或开盒， 必须在第二天的第一 时间将所有转货送到相应店铺。七、店铺验收货品流程及责任归属1. 店铺收到仓库送来的货品，由接货人按照转出的店铺分别先检查实收的货 品总数与各店所开的转货单数量是否一致？若实收货品数与单据数一致， 则由接 货人在内部转货单的“转入店铺签字”栏签字，再由当值店主管在“转入店 铺”栏

14、盖店铺的“店号章” ，以示确认；2. 由店铺“接货人”按照要求填写内转单取单记录明细表 ，由仓库跟车 人在内转单取单记录明细表的“仓库取单人”与“仓库取单日期”栏签字确 认；3. 店铺将内部转货单的第三联“黄联”交由仓库带给货品部；4. 如当日收货在 50 双以内，收货店铺须在当天将所有货品开盒验收； 如当日 收货在 50 双以上 150 双以内，收货店铺须在收货的第二天验收完毕；如当日收 货在 150 双以上，收货店铺须在收货的第三天验收完毕； 若验收过程中发现有串 号、串颜色、差只或空盒现象，须验收当天按要求填写验收货品差异报告表 传真给转出店铺，并同时传真给货品部；5. 在规定的时间内相

15、关转出店铺及货品部未收到相应的验收货品差异报告 表，则视同验收无差异；6. 若在规定的时间内验收出的差异货品，由相应的转出店铺在自店内查找差 异原因，如在一天内能找出所差异的货品， 并能配对销售，公司无损失的情况下， 视同无差异处理， 并将有差异鞋与收货店铺进行调整； 如在一天内未能找出所差 异的货品，所损失的鞋由转出方承担并进行赔偿；7. 若超过规定的时间才发现的货品差异由收货方承担并进行赔偿；若收货方 未认真验收出差异， 异致再度转出货或退仓时， 只要收货方在规定的时间内查验 出差异，损失则由转出方承担。8 .新店开业（包括特卖场），须在五天内将货品验收完毕，如遇五一、春节其间，则须在十天

16、内验收完毕，如遇元旦，须在七天内验收完毕；9 .失货赔偿后货品部操作流程：货品部收到货品验收差异报告表后，根据以上所规定来确定责任方，再由营 业部签字确定；由货品部按照货品验收差异报告表填写失货赔偿通知单 ，经由货品 部及营业部主管签署后传真给责任店铺赔偿人员签字， 同时将经货品部主管及营 业部主管签字确认的 货品验收差异报告 表一同传真给责任方店铺； 并将店铺 签字的失货赔偿通知单 抄送给人事部及财务部； 人事部及财务部按照赔偿人 员名单在当月工资中扣除；责任店铺的店主管将已赔偿的鞋开转货单转入“ T9”店，“转出方”由店主 管签字，并在转货单的空白处注明是“何因”？ 转货单的第一联自店留存

17、，第 二、三联全部交给货品部经手人， “转入方”由货品部经手人确认，并由货品部 经手人将失货赔偿通知单及货品验收差异报告的复印件装订一起交由货 品部单据录入人员；由录入转货单人员按照转货单的内容将明细录入“ T9”店，并在电脑的“备 注栏”注明是“何因”？ 再由销售小票录入人员从“ T9”店输入销售，销售金 额为店铺赔偿金额。10. 所有失货赔偿标准：鞋类一律按现卖价赔偿八、仓库验收货品流程及责任归属1. 仓库凭店铺货品退仓通知表到店收取退仓的货品，收货前先核对所退 仓库的款号是否是属 店铺货品退仓通知表 上的货品， 再核对退仓总数与店铺 所开的内部转货单总数是否一致？若实收货品总数与内部转货

18、单一致， 则由仓库提货人在内部转货单的“运输人”栏签字；2. 仓库账务员收到由仓库跟车人员从店铺退回的货品，先复核实收的货品总 数与转货单是否一致？若数量相符，则在内部转货单的“转入店”签字 确认；3. 由仓库账务员按照要求填写 内转单取单记录明细表 ，由仓库跟车人员在 内转单取单记录明细表的“仓库取单人”与“仓库取单日期”栏签字确认； 并将转货单的第三联“黄联”交由仓库跟车人员带回给货品部；4. 如当日下班前收退仓货品在 300双以内，须在收货的第二天下班前全部验 收完毕，如一天内收退仓货品在 300至 600双，须在收货的第三天下班前全部验 收完毕，如一天内收退仓货品在 600至 900双

19、，须在收货的第四天下班前全部验 收完毕，如一天内收退仓货品在 900至 1500双须在收货的第六天内全部验收完 毕，如属于换季时期的退仓，需在十天内给予全部验收完毕；5. 在验收货品完毕，发现有串号、串颜色、差只或空盒现象，须在规定的时 间内按要求填写验收货品差异报告表传真给退仓的店铺及货品部；6. 在规定的时间内验收出的差异货品，由相应的退仓店铺在自店内查找差异 原因，如在二天内能找出所差异的货品，并能配对销售，公司无损失的情况下， 视同无差异处理， 退仓店铺将有差异鞋与仓库进行调整； 如在二天内未能找出所 差异的货品，所损失的鞋由退仓店铺承担并进行赔偿；7. 若超过规定的时间才发现的货品差

20、异由仓库自行承担并进行赔偿；若未认真验收退仓货品， 导致第二年货品发货到店时才发现有不成双的现象， 只要收货 方在规定的时间内验收出差异，损失则由仓库承担；8. 所有失货赔偿标准：鞋类一律按现卖价进行赔偿；九、仓库发货外埠操作流程1. 仓库负责外埠货品配备人员按照货品部的新品分货表指示及货品部所 安排的从本埠店转调给外埠的指示将货品配好， 并将货品存放在每个外埠店铺的 指定区域；2. 旺季为每星期日及星期三发两次货品，平季为每星期三发货一次，淡季视 发货的数量而定，每次发货的数量须在 40 双以上；3. 仓库须在发货前，将所发的货品全部装箱，并在每一箱的侧边贴上“装箱 单”，“装箱单” 的内容

21、包括该箱内所装货品的款号及尺码明细， 收货城市及店铺 中文名称， 并在箱头纸上编写箱号， 编箱号时须将仓库的发货编在前面， 最后再 编本埠店铺转给外埠的转货；4. 由仓库主管再次复核箱内所装货品与箱外所贴 “装箱单”的明细是否相符， 再由负责外埠货品配备人员按照箱号顺序每一箱明细填写发货外埠的 发货明细 表，若是本埠店的货品转给外埠，则须在发货明细表的“备注”栏写明相 对应的转货单单号；填写完所有货品的发货明细表后，清点每一箱内所装货品的总数与发 货明细表 的总数是否相符， 确定相符后将所有货品全部封箱， 为了避免运输途 中出现货品丢失，仓库的封箱胶带统一使用带有红色“ WALKER SHOP

22、勺胶带， 且须在外箱的上下都重新封箱一次；发货明细表填写完毕后，由负责外埠货品人员填写好封页纸 ，将所 有关于本埠转外埠货品的转货单及发货明细表复印一份装订好，传真一份给货品部，原件 用信封装订好放在第 1号箱内，并在封页纸及第 1号箱注明“发货明细表 与封页纸放在第 1 号箱内”的字样，以便外埠收货店铺收货；货品部收至仓库传回的发货外埠的 发货明细表、封页纸 及本埠店转外 埠的内部转货单，复核内部转货单是否全部收齐，并将发货明细表 及封页纸传真给收货地区的负责人， 以便收货的店铺能提前做好收货的准备；十、外埠店铺收货操作流程 外埠负责人收到货品部发出的发货明细表及封页纸后，了解所发货 的数量

23、、明细及收货日期， 将其全部资料交给相关收货的店铺， 并要求做好收货 准备，并安排好店铺收货人员；及时与运输公司联系，何时会安排送货到店； 运输公司送货到店，由当值店主管或资深店务员带领其它店务员进行验收， 先查收运输托运单上所托运的数量与发货明细表的整箱数是否相符？外 箱是否有破损？再开箱验收箱内货品总数是否与外箱的装箱单数量是否相符？ 开箱验收的同时须查验每个鞋盒是否有空盒现象？做以上验收动作的同时须同 时有运输公司的人员在场，且须以最快的速度完成以上验收程序！ 以上验收程序中若发现有任一差异，不得在运输公司提供的运输托运单 上签字确认，并立刻填写运输验收差异报告表传真给公司货品部，且要求

24、运 输公司人员与店铺验收人员（两人已上）签字确认；责任归属：店铺已签字确认运输托运单后，而发现有少鞋或空盒现象， 由收货店铺承担； 店铺与运输公司同时在场所验收出的少鞋或空盒现象， 在外箱 无破损的状况下， 由出货店铺进行承担； 店铺与运输公司同时在场所验收出的少 鞋或空盒现象，在外箱有破损的状况下，由运输公司进行承担；完成以上验收流程后，店铺按照 第七条 店铺验收货品操作流程及责任 归属进行验收；验收完毕后填写封页纸的“回执栏”传真给公司货品部；十一、外埠店铺（或仓）退本埠仓操作流程外埠店（或仓）按照第四条 店铺货品退仓申请流程操作； 外埠店（或仓）收到货品部发出的店铺货品退仓通知表 ，将可

25、安排退仓 的货品装好箱，并封好！具体流程及要求参照第九条 仓库发货外埠操作流程 ， 所有退本埠仓的货品装好箱、编好箱号、贴好装箱单、封好箱、填写好退仓货 品明细表及退仓封页纸后，同样将原件传真给公司货品部，原件用信封装 好放在第 1 号箱内，并在外箱上注明“此箱内装有退仓货品明细表 ，复印件 自店留存；本埠仓验收外埠店（或仓）退仓货品的流程及责任归属按第十条 外 埠店收货操作流程执行；十二、店铺工作鞋购买操作流程由货品部出购买工鞋的通告， 通知店铺工鞋的款号与颜色， 及购买工鞋的单 价，店铺将现有人员（已办理正式入职手续的员工） 所需的尺码， 按要求填写工 鞋统计明细表，传真给人事部，人事部复

26、核完各店铺现有人员名单，并电脑打 印出各店工鞋明细单签字确认后抄送给财务部及货品部；货品部、营业部及财务部一起协商店铺具体交工鞋的日期， 并由营业部发通 告通知店铺交款日期；由店主管收齐各自店的工鞋款按照规定的日期到财务部交款， 财务部按照人事部 提供的工鞋明细单收款，并开据工鞋收款收据 ，且将工鞋收款收据 提供一份给交款人，并同时将已交款的店铺通知货品部；货品部接到财务部通知的已交款的店铺名单， 按照工鞋明细单 安排将工 鞋发货给已交款的店铺，仓库按正常的发货程序开据发货单 ； 店铺收到仓库发货的工鞋后， 按正常验收货品流程进行验收， 由店主管按照 各人员提供的尺码发放给已交款的人员， 并按

27、正常转货程序开好 内部转货单，转货单的转入方为“ T9”转出方为“本店代号”，由各店铺领工鞋的所有人 员在内部转货单的“转入方”签字确认；理体制内部转货单 的第一联由本店留存， 并由店主管将财务部给各店的 收款收据与内转单的第二、三、四联一起装订交货品部；货品部收到店铺交回的内转单与收款收据 ，复核内转单明细与 工鞋明细单 明细是否相符？并复核与 收款收据 所收款的双数是否相符？ 复核完毕将内转单交予货品部录入人员做录入工作。备注：所有店铺的工鞋尺码提交人事部前可先在本店试穿， 试穿完的鞋必须先护 理一次，并按照原包装方法装入鞋盒， 以免影响店内的正常销售， 工鞋尺码一经 提交到人事部， 尺码

28、不允许再作更改， 也不可有交完款再换尺码现象， 所有工鞋 均无“三包”；所有外埠店铺的工鞋明细由各地区办公室统计好 工鞋明细单 提交给总部 人事部复核名单， 人事部复核签字完毕后同样提供给总部的财务部及货品部， 同 进传真给各外埠负责人， 各外埠负责人按照总部人事部签字的 工鞋明细单 进 行收款，具体收款流程与店铺操作流程本埠的流程不同， 工鞋款由各外埠负责人 按内购收款要求执行， 货品由总部的货品部通知总部仓库按照正常发货流程发货；若是后续新进员工， 在店内上班满 15天后，由本人向人事部用内部资讯 的形式提出申请， 由人事部复核签字， 购买本人持人事部签字的申请单到货品部 及财务部办理相关

29、手续，其购买日期及货品部与财务的操作流程与员工内购 的操作流程相同；十三、店铺员工内购操作流程内购定义： 是指公司对正式员工享有的一种福利， 故只有转正人员方可有权 购买；内购数量：每人每月限量一双，如当月未曾申请，视为放弃，不可累计到下 月；内购价格： 按公司所定原价的四折购买， 若公司市场零售价已低于四折， 则 按公司所定市零售价为准，不得低于市场零售价；内购受理日期：每星期的星期一；内购流程：由购买本人到办公室向人事部提出申请， 并到人事部填写员工内购申请表 由人事部审核购买人是否已属于公司正式员工？当月是否为第一次申请购 买？并由人事部在员工内购申请表上签字；由购买人员将员工内购申请表

30、提交给营业部审批，并签字； 由购买人拿着已审批完毕的 员工内购申请表 到货品部， 由货品部开据三 联的内部销售单，包括购买的款号、尺码、数量、原价、目前市场零售价、 员工内购价，并签字，将第一联通（白联）留底存楼，第二联（蓝联）与第三联 （黄联）由购买人交财务部；第二、三联内部销售单由财务部复核、审批售价后并收款盖章确认，由 财务部开据一式两联的收款收据 ，经盖章签字后，财务部将内部销售单 的第三联（黄联）与收款收据的第一联一起装订整齐并存档， 并制做每月员工内购统计表 ，收款收据 的第二联与内部销售单 的第二联（蓝联）交购买人；（注：须做到当日开内 部销售单，当日交款）购买人凭由财务盖单签字

31、的内部销售单与收款收 据到本店取鞋，店主管在确认收款收据与内部销售单均有公司财务盖 章签字的情况下，由店主管按照内部销售单的款号及尺码明细开据内部转 货单，转入店铺为“T9”，转出店为“本店代号”，并由购买人在“运输部”栏与 “转入店铺”栏签字，店主管在“转出店铺”栏签字， （注：内部转货单的日 期须与内部销售单 的日期一致）内部转货单 的第一联由本店留存， 第二、 三、四联与内部销售单的第三联（黄联）装订一起返回货品部做单据的录入， 收款收据的第二联交还给购买人；货品部操作流程：货品部收到店铺返回关于内购的内部转货单的第二、三、四联及内部 销售单的第二联后，由录入转货单的人员保留内部转货单的

32、第三、四联， 并将转货单的内容录入电脑；内部转货单 的第二联与内部销售单 的第二联交由录入销售小票的人员 保留存档，并按内部销售单的内容在 T9 店输入销售；每月5号，由录入转货单人员列印上个月 T9店的店铺货品进出明细表， 由录入销售小票人员列印上个月 T9店的店铺销售利润明细表，由财务部提供 上月整月的内购明细表 ；由货品部及财务部复核 店铺销售利润明细表 上的销售数量及销售金额与 财务部提供的内购明细表是否一致；所有员工内购的货品均不享受售后三包服务。十四、外埠店铺员工内购操作流程员工在符合内购条件的情况下向当地办公室提出申请；由购买本人到办公室向人事部提出申请， 并到人事部填写员工内购

33、申请表 由人事部审核购买人是否已属于公司正式员工？当月是否为第一次申请购 买？并由人事部在员工内购申请表上签字；由购买人员将员工内购申请表提交给营业部审批，并签字； 由购买人拿着已审批完毕的 员工内购申请表 到货品部， 由货品部开据三 联的内部销售单，包括购买的款号、尺码、数量、原价、目前市场零售价、 员工内购价，并签字，将第一联通（白联）留底存楼，第二联（蓝联）与第三联 （黄联）由购买人交财务部；第二、三联内部销售单由财务部复核、审批售价后并收款盖章确认，由 财务部开据一式两联的收款收据 ，经盖章签字后，财务部将内部销售单 的第三联（黄联）与收款收据的第一联一起装订整齐并存档，并制做每月 员

34、工内购统计表，收款收据的第二联与内部销售单的第二联（兰联）交 购买人；（注：须做到当日开内部销售单 ，当日交款）购买人凭由财务盖单签 字的内部销售单与收款收据到本店取鞋，店主管在确认收款收据与 内部销售单均有公司财务盖章签字的情况下，由店主管按照内部销售单 的款号及尺码明细开据内部转货单，转入店铺为“T9”转出店为“本店代号”， 并由购买人在“运输部”栏与“转入店铺”栏签字，店主管在“转出店铺”栏签 字，（注：内部转货单的日期须与内部销售单的日期一致）内部转货单 的第一联由本店留存，第二、三、四联与内部销售单的第三联（黄联）装订一 起返回货品部，收款收据的第二联交还给购买人；每半个月由地区货品

35、部将内部转货单的第二、三、四联与内部销售单 的第三联（黄联）装订一起速递返回货品部，内部销售单的“蓝联、黄联”和员工内购申请表统一返回北京财务部，同时将内购鞋款存入当地备用金帐 户，并通知财务部。十五、商场经理内购操作流程由店主管按要求填写商场经理内购申请表 交由市场部主管签字，并由营 业部审批；店主管凭由市场部与营业部审批的 商场经理内购申请表到货品部办理相关手 续；其余所有流程依照员工内购流程执行。商场经理内购也无售后“三包”，店铺在给商场经理购买前适当与其说明。十六、店铺客诉处理流程及方法（待续）十七、本埠残次品退仓流程客退货手续办理完毕，马上填写次品通知表，注明款号、尺码、工厂、 详细

36、残次原因、购买日期、退货日期、经手人等内容，填写完毕由当店当值店主 管签字确认，并传真给区（组）长及区域经理签字，并于每天下午4:30前将当天所发生的次品通知表传给公司货品部，（见表一）店铺于仓库取货当天，开取次品退仓的转货单，“转出方”填写“本店代号”； “转入方”填写“仓库00” “类别”在“次品栏”画“” “日期”填写“当天退货日期”。货品部根据当天各店回传的 次品通知表统计好每日次品收仓统计明细 表，传给仓库，仓库在收到每日次品收仓统计明细表后，按照每日次品 收仓统计明细表上的明细在指定日期内到相关店铺将次品收回仓库。如属每日次品收仓统计明细表之外的次品，仓库一律不得接收。（见表二）仓

37、库按照每日次品收仓统计明细表上的期限到相关店铺收货，实行谁取 货谁签名的原则，必须在指定日期内将次品鞋全部收回仓库， 并将此表在指定日 期回传货品部，货品部根据每日次品收仓统计明细表每月 1-15号，16-31 号整理一份返广州次品总表传仓库，仓库按照返广州次品总表明细整理次品，并装箱，编箱号，经公司仓务部、货品部、财务部、管理部签署批核后， 方可发货给广州。十八、外埠残次品退仓流程顾客退货手续办理完毕，马上填写次品通知表，注明款号、尺码、工厂、 详细残次原因、购买日期、退货日期、经手人等内容，填写完毕由当店当值店主 管签字确认，并传真给区（组）长签字，并于每天下午 4:00前将当天所发生的

38、次品通知表传给地区办公室货品部。地区办公室货品部每天收齐各店铺次品通知表后，打印每日收仓次品 明细表交给地区仓库，地区仓库人员按每日收仓次品明细表的内容和指定 日期到各店铺把次品收回地区仓库。 如属每日次品收仓统计明细表之外的次 品，地区仓库一律不得接收。店铺于地区仓库取货当天，开取次品退仓的转货单，“转出方”填写“本店代号”；“转入方”填写“地区仓库的代号；“类别”在“次品栏”画“ V ”;“日期”填写“当天退货日期”。地区仓库按照每日次品收仓统计明细表上的期限到相关店铺收货，实行 谁取货谁签名的原则，必须在指定日期内将次品鞋全部收回仓库， 并将此表在指 定日期回传地区货品部。地区货品部根据

39、每日次品收仓统计明细表 每月5号整理一份返广州次 品总表传真给地区仓库，地区仓库按照返广州次品总表明细整理次品，并 装箱，编箱号，经地区仓务部、货品部、及总公司货品部、财务部、管理部签署 批核后，方可发货给广州。并将返广州次品总表及运输单传真给总公司货品部；十九、店铺销售日报表填写及报送时间要求销售日报的填写要求：书写工整，店号和日期要书写准确。如有删掉或涂改在错误处从左至右用红笔划斜杠，并将正确数字写在红杠上 方，不得涂去原有数字，并要签上涂改人的姓名。填写销售日报的依次顺序为：a正常销售（分人次逐一填写）；b退货（注明 原购日期）；c换货，先写退回那双，再写换出那双（注明原购日期）；d统计

40、当 天个人销售总额；销售日报上的所有栏目必须填写完整。如有一张小票开两双鞋的情况，请务必把金额分开填写。如果由上述原因而造成的数据差异，店铺将承担全部责任。单据整理及报送时间：销售日报原件和销售小票以月为单位，跟商场对完帐以后，每月20日前统一拿回公司。要求各店铺把销售日报原件带回公司前须按照日期从小到大的顺序排好， 放 在传递袋里。销售小票带回公司前，按照日期顺序整理存放，并用皮筋把小票捆 好，统一放在传递袋里，要跟销售日报原件分开存放。订金单和维修单也是以月为单位，按照发生日期顺序整理并用皮筋分别捆好， 跟销售小票一起存放即可。每月 2 日之前各店铺要把上个月的个人销售传真给货品部录入员，

41、 如因为没 有按时传个人销售而导致不能及时发放上个月的工资，责任自负。二十、店铺样品鞋标志要求标志范围 ： 所有卖场出样的样鞋，仓内样鞋盒均需贴有标志。 标志位置及方法： 在鞋盒朝外侧右上角，贴上蓝色口曲纸， （左下角为鞋款条形码）即代表样 鞋。严禁在鞋盒上涂写。 如发现店铺在鞋盒上随意涂写， 将对责任人处以经济处 罚。标志更换样鞋出售或转出均须将样鞋标志取下， 保证所售出或转出货品的鞋 盒整洁。二十一、店铺账目管理仓库仓务员将货品送至店内，由当职店员清点核对，确认无误后签字确认，应当天记入台帐，做到当日帐当日清，此时产品安全由接货人负责。 接班人员接班前必须认真清点库存， 核对台帐， 确认无

42、误后签字确认， 此时 产品安全由接班人负责。 如有差异， 前班人员必须查清后方可下班， 否则后果自 负。帐务员负责台帐的录入核对，店长随时进行帐务抽查，发现问题及时解决， 如在盘库中发现问题，店长、帐务员负相关管理及赔偿责任。帐务员按货品部规定的对帐日期对帐， 带齐帐本、 存货明细及相关票据， 如 有问题当场处理解决。店铺明细账本的作账程序 ： 将每天的转出与转入的转货单及销售日报表整理好； 先将转入的转货单按每份的由从至后顺序进行入账， 再将所有转出的转货单 按每份的由前至后顺序进行出账； 最后将前一天的销售日报按照填写的由前至后 顺序进行出账；所有转货单及销售日报的进出账均是做完一笔账，

43、在原始的转货单及销售日 报的相关款号旁边用笔做记号以表示“已进账或出账” ；要求每天的进货与出货及销售的账须在次日的中午 12 前做账完毕；二十二、店铺盘点操作流程 每月第一周的星期二为店铺盘库日（以店长会为准） 。 各店铺必须在拦帐当天将仓库所有货品按品牌、 款号顺序摆放， 并整理好库 房的清洁卫生后方可下班。各店铺必须在盘点两天前将次品退仓， 空盒不可放在仓库须处理掉， 以免当做存 货做盘点。在拦帐当天做好自盘工作并抄写盘点明细表 , 此表作为盘点依据 , 本埠店铺 在盘点日期前 3 日内禁止转货 , 如有特殊情况应提前一天将票据传至公司并通知 录入员 , 外埠店铺转货区域内的按本埠规定执行 , 本区域外的运输期限 5 天内的