管理文件汇编

1、文件编号：hfy-gl-a受控状态：受控发放编号：01管理文件汇编 编 制： 审 准： 实施日期： 天津有限公司目 录序号文件名称文件编号1质量管理制度gl-1-12质量管理目标考核办法gl-1-23技术文件管理制度gl-1-34质量文件记录制度gl-1-45厂区卫生管理制度gl-2-16车间与人员卫生管理制度gl-2-27从业人员培训制度gl-3-18从业人员健康检查制度gl-3-29专业技术人员管理制度gl-3-310原辅料采购管理制度 gl-4-111食品添加剂使用管理制度gl-4-212生产过程质量管理制度及考核办法gl-5-113设备维修、清洗、保养制度gl-5-214产品质量检验制

2、度gl-6-115检测设备管理制度gl-6-216化验室管理制度gl-6-317留样管理制度gl-6-418产品标识标注管理制度gl-6-519产品标准使用管理制度gl-6-620装卸、运输过程防护管理制度gl-7-121产品销售管理制度gl-7-222贮存管理制度gl-7-323不合格管理办法gl-8-124不合格品管理办法gl-8-225消费者投诉受理制度gl-8-326不合格产品召回及处理制度gl-8-427食品安全事故处理制度gl-8-528食品安全风险监测信息收集制度gl-8-629产品防护管理制度gl-8-7 质量管理制度 gl-1-1质量管理是企业管理的重要组成部分，企业为了完成

3、各项质量管理活动，提高质量管理和产品质量水平，确保产品质量持续稳定，特制定本制度，主要包括：一、设置质量管理机构 二、明确各部门的质量责任1、经理的质量责任a)负责贯彻执行国家有关的方针和政策，制定质量方针和质量目标；b)负责建立与质量管理体系相适应的组织机构，分配各部门的质量职责和权限；c)负责向员工传达满足顾客和法律法规的重要性,并负责中华人民共和国产品质量法、中华人民共和国食品卫生法等法律法规在本企业的贯彻实施，对最终产品的质量负责；d)定期召开质量分析会议，制定质量改进措施，解决重大产品质量问题；e)为质量管理体系建立和运行及持续改进提供充分的人力资源和物质资源；f) 批准质量管理手册

4、、各项管理制度、技术文件及各种计划，采取有效方式保证全体员工按文件、制度及规程的规定执行，并组织有关部门检查督促各种计划和制度的执行、落实情况；g) 任命质量负责人；h) 在本企业内建立各类信息沟通渠道，并确保对质量管理体系的有效性进行沟通。2质量负责人的质量责任a) 全面负责企业质量管理体系的建立、实施和保持工作;b) 主持质量管理会议，进行过程管理和质量控制；c) 组织纠正、预防措施及持续改进效果的跟踪验证；d) 对产品质量进行判定，对质量事故进行处理，对质量管理工作有一票否决权；e) 有权制止、纠正和处理不利于产品质量的行为和活动，对在产品质量中做出贡献的人，可以给予表扬；f) 代表企业

5、就质量管理体系和产品质量方面的相关事宜与外部进行联系。3办公室的质量责任 a)全面负责质量管理体系的具体实施及企业日常行政管理工作；b)负责质量管理体系文件和质量记录的管理；c)协助经理和质量负责人开展质量会议工作；d) 负责组织员工的培训工作，制定培训计划、并组织实施和评估; e) 负责质量职责执行情况的检查，对质量目标的完成情况、质量管理手册执行情况考核，发现问题组织改进；f) 负责为企业实现产品生产的工作环境的管理，满足产品实现的需要。4生产部的质量责任a) 负责企业的生产运作，确保质量管理体系在生产部门的正常运行；b) 负责生产策划及下达生产任务，并组织协调各生产车间按计划进行生产；c

6、) 负责编制必要的工艺和技术文件，并指导车间组织生产； d) 负责生产设备的管理，制定检修计划并组织实施维护和保养，确保生产设备满足生产的需要；e) 负责生产过程和生产现场的控制，保证产品质量； f) 负责执行各项规章制度,加强安全教育，做到文明生产，并监督实施。5质检部的质量责任a) 负责原辅料采购产品的验证或检验、半成品和最终产品检验和试验工作；b) 负责检验状态的标识管理；c) 负责不合格品的评审，并跟踪验证不合格品的处理结果；d) 负责计量器具的管理工作，负责制定计量器具的周期检定或校准计划，并组织实施检定或校准工作，建立计量器具管理台帐； e) 负责保管产品的检验记录或报告，对检验数

7、据负责。6供销部的质量责任 a)全面负责企业原辅料采购和市场营销工作，确保质量管理体系在本部门的正常运行；b)负责对企业供方进行评定和选择，确保采购合格的产品； c)负责制定采购计划，准备采购资料，执行采购作业；d)负责对供方提供的文件和资料进行管理；e)负责识别和确定顾客的需求和期望,组织有关部门对产品要求进行评审;f)负责与顾客的沟通，并收集顾客的反馈信息，妥善处理顾客意见，保存相关服务记录;g)负责对顾客满意度的进行测量，确定市场对产品的需求量;h)负责交付后的服务和顾客退货的处理工作。7生产车间的质量责任a)负责产品实现过程的具体实施工作，确保质量管理体系在生产车间正常运行；b)负责组

8、织、安排生产计划的实施，保证按时、按质、按量的全面完成各项生产任务，并对生产的产品质量负责；c)负责生产现场的管理，各种原辅材料、半成品及成品要摆放整齐，并做好标识；d)负责生产设备的日常维护保养及检修工作，保证生产设备的正常运行；e)负责落实食品卫生法和卫生管理制度，配备卫生管理人员，定期检查车间设备、环境、生产过程及个人的卫生，定期进行清洗消毒，确保车间卫生清洁，无污水存积、无卫生死角;f)负责落实安全文明生产制度，抓好安全教育，加强安全检查，确保车间生产严格按工艺技术、操作规程及标准进行工作，消除不安全隐患;g)负责生产过程纠正及预防措施的实施；h)认真填写好生产记录，按时上报;8检验员

9、的质量责任a)独立行使职权，负责对采购产品的验证、半成品及成品依据标准或规程进行检验工作，确保检验项目齐全、数据准确、公正、可靠;b)如实填写各种检验原始记录，记录要清楚、准确、不得涂改，每天针对检验产品出具检验报告;c)负责检测仪器的日常使用、维护及保养工作；d)负责检验状态的标识；e)负责严格按照检验规程实施产品的抽样、检验工作，并按照检验规程对实施检验的产品进行判定，做出检验结论，如发现问题及时汇报;f)负责对不合格品进行判定；g)监督员工贯彻工艺纪律，制止一切违反工艺及违章的操作;h)坚持质量第一，严把质量关，做到不漏检、不错检、不误检,不合格产品不准出厂;i)检验员有权对生产过程中出

10、现的质量问题提出改进要求。9操作工的质量责任a)严格按照工艺技术、操作规程及相关要求进行操作，对本工序的产品质量负责；b)参加本企业组织的岗位技能培训，认真学习本岗位技术知识，熟悉本岗位工艺和操作规程；c)做好本岗位生产过程的各种记录，如发现问题及时报告；d)严格遵守卫生管理制度，做好本岗位的清洁卫生工作。三、制定质量管理考核办法本企业为了监督各部门、各岗位的质量职责的落实情况，不断提高员工的质量意识，完善质量责任制，促进企业发展，制定了质量管理考核办法。四、制定文件管理制度本企业为了对质量管理体系有关的文件进行控制，使各部门、各使用场所得到文件为有效版本，制定了文件管理制度。五、制定人员培训

11、管理制度本企业为确保各岗位人员能够胜任本职工作，满足体系有效运行和企业发展的需要，制定了培训管理制度。六、制定生产设备管理制度本企业为保证食品的质量安全，保证各种生产设备、工艺装备、相关辅助设备、设施处于完好状态，制定了设备管理制度，对设备、设施的使用、维护、检查、维修、报废等进行规定，以满足生产合格产品的需要。七、制定采购管理制度本企业对直接影响最终产品质量的原辅料、包装物、添加剂等进行控制和管理，制定了采购管理制度。八、制定生产过程管理制度为确保生产过程在受控状态下进行，使产品满足标准和顾客要求，制定了生产过程质量管理制度及考核办法。九、制定不合格管理办法为了对生产过程中，各阶段的不合格进

12、行识别和控制，对企业出现的各种不合格及时进行纠正或采取纠正措施，防止不合格再次发生，特制定不合格管理办法。十、制定产品防护管理制度确保在产品生产过程中和搬运、包装、贮存过程中防止原材料、半成品、成品出现污染或损坏，本企业制定产品搬运、贮存、包装及防护管理制度，十一、制定检验管理制度为了验证产品质量是否符合规定要求，确保未经检验或未经验证合格的产品不投入使用或加工,特制定产品质量检验制度。 质量管理考核办法 gl-1-2为了确保各项规范、制度的实施，本企业制定考核办法如下：1、办公室每季对本企业的质量目标完成情况进行考核。2、每季度办公室对各部门的质量工作职责完成情况进行检查评价。3、质量负责人

13、每季至少召开一次质量例会，检查质量方针的贯彻实施情况，作好会议记录。4、每年由经理持召开质量评审会，对本企业质量方针、质量目标及质量管理手册执行的符合性和适用性进行评审。需要时，做出更改的要求。5、对在考核检查中发现的问题，及时提出纠正和纠正措施要求，办公室负责验证措施实施效果。 6、对出现下列质量问题或事故，对责任人给予以下处罚：a)对出现重大质量事故，造成消费者人身伤害者对责任人给予除名处分。b)有质量问题 造成客户投诉，对责任者扣除工资或奖金。c)生产人员不按照企业的各项规章制度执行，造成品质问题，扣除当月工资或奖金。d)由于检验问题造成质量出现波动，出现错判、误判，扣除责任者当月工资或

14、奖金。7、对改善质量提出好的建议，并收到一定的经济效益者，给予一定的奖励。 技术文件管理制度 gl-1-31目的为了确保本企业各部门使用的文件为有效版本,特制定本制度。2范围 适用于本企业管理文件和技术文件的管理和控制。3职责a)经理负责批准发体系文件和管理文件及技术文件;b)质量负责人负责审核所有文件;c)各部门负责相关文件的编制、修改、使用和保管;d)办公室负责本企业所有文件的收集、发放、编号、整理、归档等。4要求4.1文件的分类文件分类名称编制审核批准质量管理手册办公室质量负责人经理管理文件相关部门部门负责人经理技术文件相关部门部门负责人经理质量记录相关部门部门负责人经理外来文件相关部门

15、(收集)部门负责人(识别)经理4.2文件的标识文件正式发布、实施前均应进行标识.文件标识包括文件编号和版本。4.3文件的编号4.3.1质量管理手册sc(质量管理手册代号)- （发布实施的年代号)。4.3.2管理文件gl(管理文件代号) -（序号）4.3.3技术文件js(技术文件代号)-（序号）4.3.4质量记录jl(质量记录代号)-（序号）4.3.5外来文件wl(外来文件代号)-（序号）4.4文件的发放办公室负责管理文件和技术文件的登记和发放工作，并负责依据受控文件清单将文件发放到各相关部门，发放时应填写文件发放/回收记录。4.5文件的受控状况4.5.1文件分为“受控”和“非受控”两大版本。4

16、.5.2凡与质量管理体系运行紧密相关的文件应为“受控”版本，由办公室在所有受控文件封面加盖受控文件标识后，统一按规定发放。4.4.5“受控”版本的文件持有者调离工作时，应将其交回。4.6文件的更改4.6.1所有文件需要更改时,由原编制部门填制文件更改记录,经原审批部门审批后进行更改, 办公室负责将相关部门文件也做相应更改。更改后文件由办公室重新发放，同时收回相应的作废文件，并在文件发放/回收记录上作相应记录。4.6.2质量管理手册版本号为a、b、c（a表示第一版，首次发放；b表示第二版，第一次修改）；修改状态编号为0、1、25（0表示未修改换页,1表示第一次修改换页）；当文件修改换页过半时，本

17、文件版号即时更改，修改状态编号自动归0。4.7文件的领用4.7.1文件使用者从办公室领用时，应填写文件发放/回收记录方可领用。4.7.2若因破损需重新领用文件时，生产技术部应收回相应破损文件，按原文件分发号予以分发；若因丢失而需补发的文件，办公室应按新的分发号发放，且将原分发号作废。4.8文件的保存4.8.1各部门使用的文件由本部门保管。4.8.2各部门的文件应分类存放在干燥通风，安全的地方。4.8.3任何人不得在受控文件上乱涂乱画，不准私自外借，确保文件的清晰，易于识别和检索。4.9文件的作废和销毁4.9.1所有的失效和作废文件办公室应及时从所有使用场所收回，同时填写文件销毁记录并加盖“作废

18、”标识。4.9.2需销毁时，由办公室填写文件销毁记录，经总经理批准后，统一销毁，以确保防止作废文件的非预期使用。4.9.3对于因某种原因需保留的“作废”文件，应做好适当的标识。4.10外来文件的管理4.10.1办公室负责外来文件的统一管理。4.10.2各部门应及时获取外来标准、法规最新有效版本。当各部门获得的外来文件的标准、法律法规等文件时，需经部门主管识别后，交由办公室备案，进行统一编号、登记管理，并登入外来文件清单中，经总经理批准后，分发到相关部门。4.11质量记录是一种特殊的文件,对质量记录应进行编码,便于检索,应做好贮存、防护、规定保存期限。具体按质量记录管理制度执行。 质量文件记录制

19、度 gl-1-41目的 对质量管理所要求的记录予以管理。2范围 适用于与产品质量有关的所有记录。3职责3.1办公室是记录的归口管理部门，负责建立质量记录清单，并监督本制度实施。3.2各部门负责本部门记录的设计，负责人审核，总经理批准。3.3各部门负责职责范围内记录的填写、收集、整理和保管。4要求4.1记录格式4.1.1各部门负责人根据相关质量活动和产品特点，按实际需求设计记录表格的格式，由交办公室汇总和进行统一编号。 4.1.2办公室负责编制并审核质量记录清单，负责汇总公司所有记录，总经理审批记录的内容。4.1.3各部门根据需要更改、增加或取消记录，必须通过办公室，以便统一更改。4.1.3质量

20、记录表格样式更改依据文件管理制度执行。4.2记录的标识、编号 记录的标识编号执行文件管理制度。4.3记录填写4.3.1填写清晰、字迹工整、易于识别，保持清洁、无污染、无破损。4.3.2内容真实、正确、便于追溯，记录人签名和日期填写要齐全，不允许有空项。4.3.3因笔误填错时，采用划改方式进行更改，更改人在更改处签字或盖章视为更改有效。4.4记录表保存和保护4.4.1质量记录应由各部门保存,存放于通风、干燥的地方，注意防火、防蛀蚀、防腐、防潮等工作。4.4.2各部门按规定保存记录，对已超过保存期的记录交办公室保管。4.5记录销毁对于超过保存期的记录，由办公室统一实施销毁。 厂区卫生管理制度 gl

21、-2-11、厂区每天早晨上班前有专人清扫。2、厂区内不准吸烟，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物。3、划定各部门卫生区域，并负责保持清洁干净，发现垃圾和杂物追究责任人的责任。4、厂区内不准存放垃圾，垃圾应存放在厂区指定位置，用塑料袋包装，不得泄漏，有卫生专职人员每天清理外运。5、厂房的门窗由责任人在停机时清洗，应时刻保持干净，纱网、风帘、门窗齐全有效，阻挡蚊蝇进入车间。6、进入厂区的车辆，原材料等应放在指定的位置，不得随意乱放。7、厂区内不得存放有毒、易燃及腐蚀性、污染性、易挥发物品。8、全体员工负责自己工作区卫生，坚持班前班后经常打扫，养成周末车间的清扫卫生的习惯。 车间与人员卫生管理制度 gl-

22、2-21 车间卫生管理1.1 车间的地面：应能防水，防腐蚀，防渗漏，防滑，无毒，易冲洗消毒，并应有适当的排水坡度（1.01.5为宜）和良好的排水系统，排水系统为暗管。1.2 生产现场的地面、下水道随时清理，不得有积水和污物，保证通常并定期消毒。1.3 天花板、墙壁：应能防霉，防潮、防水、无毒，易冲洗消毒，表面涂层牢固。门窗：应严密，采用不变形耐腐蚀的材料，易于清洗，可更换纱窗，门口有防蚊、蝇、虫设施。1.4 备有洗手消毒设施：洗手处理应有清洗、消毒和干手设备，车间门口有长宽1.5米以上的鞋靴消毒池，进出都要及时洗手、消毒，有固定的工作服，2-3天一清洗、消毒。1.5 清洗与消毒：车间内设有设备

23、工器具的清洗、消毒设备，作业后清洗干净，墙壁、排水沟进行消毒，车间内必须安装通风设备，以保持车间空气的流通。操作前将设备，其他接触原料的器具彻底消毒清洗，洒落物及时除净，操作后将设备进行清洗、消毒。存贮及管理设施要定期消毒。1.6 车间内每周彻底做一次卫生，工具、容器、每天清洗消毒一次，包装车间每天下班后用紫外线消毒，车间必须划分责任区，做好定期卫生评比，奖优罚劣。1.7 生产应用的机器、工具、工作台、车辆、架子、容器等必须保持干净，物见本色，不带污垢，定点摆放整齐。生产现场要干净、整洁，原料及产品不准直接落地，对生产过程中不慎落地的原料及产品要及时清理，洗刷干净，不得污染产品。原料、半成品、

24、成品均不得直接接触地面和相互混杂堆放必须放在指定地点。1.8 废弃物必须随时清理出厂外，存放场地应及时清洗、消毒，生产操作间与配料间要严格分开，防止相互污染。2人员卫生管理2.1 工作人员无传染病，必须经当地卫生部门检查身体获合格证方能上岗。2.2 凡进入车间的工人，必须在更衣室内穿戴工作服、帽，换好胶鞋，并把脱换的衣服整齐放入更衣柜，把鞋摆放在鞋架内。穿戴好工作服的工人，在进车间前，首先洗手消毒，烘干双手，在进入胶靴池浸泡双脚后方可进入车间。工作服、帽、胶鞋每周更换一次，并将脱换的工作服、帽清洗、消毒一次。2.3 操作工人做到十不准，在车间不准吸烟；不准吃零食；不准说笑；不准打闹；不准面向操

25、作台打喷嚏；不准在车间堆砌个人物品；不准随地仍废弃物；员工不准戴饰品；不准留长指甲；不准涂指甲油；头发必须全部放入工作帽内。2.4 车间内工人去厕所必须脱换工作服、帽、胶鞋，须换自己的衣服去厕所，从厕所回来后必须重新穿戴工作服、帽、胶鞋，重新洗手消毒烘干双手，重新在胶靴池内浸泡双脚，再进入车间。2.5 每天工人上班前，有专人负责对每位工人询问，检查身体健康情况，凡发现发烧、腹泻、皮肤生疮等，停岗休息，待病情痊愈再上岗。2.6 车间内工人不准串岗，制作区工人不准到包装作业区。2.7 更衣室在下班或上班前用紫外线灯消毒。 从业人员培训制度 gl-3-11目的为了确保从事影响产品质量工作的所有人员能

26、胜任要求。特制定本制度。2范围 适用于从事影响产品质量的所有人员。3职责a)办公室是本程序的归口管理部门，负责人力资源的配置,培训计划的编制、实施及培训效果有效性的评价。b)相关部门和人员配合此程序的执行;c)厂长负责批准年度培训计划，并为培训提供适当的资源。4要求4.1人力资源配置企业根据各岗位责任制的要求选择配置各岗位的员工。4.2人员培训4.2.1基本培训 包括以下主要内容:a)食品质量安全（qs）知识培训；b) 公司质量方针、目标的培训; c) 公司规章制度的培训; d)相关的法律法规的培训。4.2.2岗位技能培训 由办公室组织按照各岗位要求，对员工进行相关专业技术及岗位技能的培训，并

27、进行实际操作考核合格后，方可上岗。4.2.3新员工培训对于新入厂的员工首先要到卫生防疫部门进行体检合格后,在对其进行基本培训，岗位技能培训,培训合格后，才能被正式录用。4.2.4转岗培训 员工因需要调整岗位，应按新的岗位培训项目进行培训 (原来已培训的项目可免去培训)。4.2.5在岗人员培训按培训计划，每年应对在岗员工至少进行一次全面的岗位技能培训和考核。4.2.6特殊工作人员的培训 a)对于关键工序人员的培训，由所在岗位技术负责人负责培训，培训考核合格后上岗； b)对于检验员、驾驶员、电工等需取得国家授权部门相应的培训，考核合格后持证上岗；c)对于质量管理体系内审员应经咨询机构培训并考核合格

28、，方可持证上岗。4.3培训计划及实施4.3.1办公室根据各岗位要求，结合本企业发展需要每年制定切合实际的年度培训计划，报总经理批准。4.3.2年度培训计划包括培训内容、时间、部门、人员、课时、考核方式、培训机构及培训有效性评估时间等内容。4.3.3按照年度培训计划的规定方式进行培训、考核，考核不合格的员工需重新培训直到合格为止。4.3.4新员工培训考核合格后准子上岗，对考核不合格者不准上岗，并要求相关部门重新培训或辞退。4.3.5计划外临时提出培训及外培，由各相关部门填写培训申请表，经办公室审核，报厂长批准后方可进行培训。4.3.6每次培训应填写培训记录，记录培训人员、时间、地点、教师、培训内

29、容及考核情况。4.4培训有效性的评价4.4.1通过培训和教育，使员工意识到各自工作岗位的相关性和重要性，通过个人工作质量改进可能为本企业带来更大利益。4.4.2办公室会同相关部门依据培训计划进行现场跟踪考评，发现员工不能胜任本职工作的，应及时安排补充培训并考核或转换工作岗位，使其具备的能力与从事的工作相适应。4.4.3办公室负责保存员工教育、培训、岗位资格认可和技能、经验的适当记录，如：学历证明、培训记录、职称或业绩证明、工作经历和经验等资料。从业人员健康检查管理制度 gl-3-21、食品生产人员每年必须进行健康检查，不得超期使用健康证明；2、新参加工作的从业人员、实习工、实习生必须取得健康证

30、明后上岗，杜绝先上岗后体检的事情发生；3、食品卫生管理人员负责组织本厂从业人员的健康检查工作，建立从业人员卫生档案，督促“五病”人员调离岗位，并对从业人员健康状况进行日常监督管理；4、凡患有痢疾、伤寒、病毒性肝炎等消化道传染病以及其他有碍食品卫生疾病的，不得参加接触直接入口食品的生产经营；5、当观察到以下症状时，应规定暂停接触直接入口食品的工作或采取特殊的防护措施：腹泻、手外伤、烫伤；皮肤湿疹、长疖子；咽喉疼痛；耳、眼、鼻溢液；发热；呕吐。专业技术人员管理制度 gl-3-31、专业技术人员职责是编制和组织实施本部门的发展规划，争取多渠道筹措运转经费，注重建立和稳定一支高水平的技术队伍，通过制定

31、一系列规章制度保证本部门的正常、安全运行。2、专业技术人员负责设备和实验室的日常维护和提高设备的利用率，对本厂的仪器设备的正常、安全运转和功能开发负有直接责任。仪器的使用及安全直接由实验室检验人员负责。3、技术人员要严格执行作息时间，不得无故迟到、早退，有事离开工作岗位要向部门负责人请假。4、在做好技术服务的前提下，技术人员要积极钻研业务，注重仪器设备的使用效率、功能开发和技术创新。 原辅料采购管理制度 gl-4-11目的为了确保所采购的产品符合规定要求,对采购产品进行实施控制,特制定本制度。2范围 适用于对产品实现的采购产品的控制。3职责3.1供销部是采购控制的归口部门。 a)按照企业的要求

32、负责对原辅材料的供方进行评价，编制合格供方名录，并对供方的供货业绩定期进行复评，建立供方档案； b)负责制定采购计划，执行采购作业。3.2生产部负责编制原辅材料采购技术标准或检验规程;3.3质检部负责对原辅材料进行验证。3.3经理负责批准采购计划、供方评定表。4要求4.1对供方评价4.1.1供销部应根据产品的技术标准和生产需要，通过对供方产品的质量、价格、供货期及质量管理体系、生产能力、信誉等进行比较，选择合格的供方，填写在供方评定表中，报总经理批准后，列入合格供方名录。4.1.2对有多年业务往来的供方，应提供充分的质量证明文件，适当时包括以下内容，以证实其质量保证能力： a)供方质量管理体系

33、对按要求提供稳定质量产品的保证能力； b)供方产品质量状况或来自有关方面的信息； c)供方顾客的满意程度调查；d)供方产品质量、价格、交货能力等情况。 4.1.2供销科每年依据供方送货记录对供方进行周期性评定，对于评定不合格的供方由供销科向其发出纠正或预防措施通知单,督促其改善，连续两次评定不合格者，经总经理批准后，从合格供方名录中除名，取消其供方资格。4.2采购4.2.1采购文件供销部根据订货情况及库存情况编制采购计划。应包括以下内容: a)产品型号、规格及质量要求； b)产品的验收要求； c)其他要求，如价格、数量、交付等。4.3.2采购的实施4.3.2.1供销部根据采购计划，并按照采购产

34、品的技术标准在合格供方名录中选择供方进行采购。4.3.2.2供销部在实施采购时，应明确品名、规格、数量、质量要求、技术标准、验收条件、违约责任及供货期限等内容。4.3.2.3采购的蕃茄酱应符合gb/t14215的规定。 4.4采购产品的验证 4.4.1对采购的产品应由质检科的检验员依据采购产品的技术标准及检验规程进行进货验证。交由采购人员填写入库单及时入库，检验人员做好进厂检验记录，对不合格的产品按不合格管理制度执行。 食品添加剂使用管理制度 gl-4-21、添加剂应有专人管理，妥善存放；负责人应对安全使用进行承诺，建立采购、使用台账；2、添加剂的购买时要认真按照gb2760标准进行核对，使用

35、的食品添加剂必须符合食品添加剂使用卫生标准和卫生管理办法的规定，不符合要求的不得使用。3、食品添加剂采购时按照国家有关规定索取对方的营业执照、生产许可证、检验报告、进货发票等资质，并建立供方资质档案。4严格执行原辅料采购查验制度，质检人员要负责对食品添加剂的资质、标识、感官进行查验，确定资质完备、无质量问题后方可入库。5、食品添加剂要专门存放于辅料库或配料室，并分类、分开存放，以防误用。6、食品用添加剂设专人负责管理，做好入库与出库记录。7、添加剂在投入使用前，必须到县质监部门报备。8、添加剂的使用应严格按照规定的范围和使用限量，在gb2760规范的允许范围和限量内使用，并填写相应的食品添加剂

36、使用记录，注明添加剂的产品名称、使用日期、使用品种、使用限量等内容；9、添加剂的使用应按照规定在产品标签上如实标明。 生产过程质量管理制度及考核办法 gl-5-11目的 为了对生产过程中影响产品质量的各个因素进行控制，确保产品质量达到规定的要求，以满足顾客的要求,特制定本制度。2范围 适用于本企业对生产过程各影响因素的控制。3职责3.1生产技术科a)生产技术科是本制度的归口管理部门，负责组织协调各车间的生产和过程的控制，负责生产设施的维护保养，负责编制相应的生产设备操作规程和作业指导书，。b)质检科负责采购产品的验证、过程产品和成品的检验和试验。c)生产车间负责生产的具体实施。4要求4.1生产

37、准备a)供销科根据客户提供的客户来电话登记册的要求，结合生产能力制定生产通知单传递给生产车间;b)生产车间根据生产通知单，安排向仓库领取所需物料，其它工序接到通知后，按照作业指导书要求，做好生产前的各项准备工作,然后实施生产作业;4.2生产过程控制要求生产过程分为一般工序和关键工序。4.2.1一般工序控制要求 a)办公室应根据本企业要求和工作需要对操作人员进行上岗前培训和每年一次健康查体,合格后方可上岗操作； b)生产技术科负责提供完好的生产设施，应按设备管理制度要求对生产设备进行维护和保养及清理工作，并做好相关记录，以保持设备正常运转的能力，各工序操作人员负责正确使用本岗位的设备、仪表，对设

38、备进行日常的维护和保养; c)供销科负责采购符合产品要求的原辅料，操作人员负责在使用前对原辅料是否符合要求进行核对，发现不合格及时剔除；d)生产技术科负责编制生产设备操作规程和作业指导书，并组织生产，并对生产过程实施监督控制，生产车间负责控制生产操作，确保操作工按照生产设备操作规程和作业指导书等文件要求规范操作，车间负责人负责检查、指导和纠正不规范操作；e)质检科负责对过程产品的质量进行检验；f)生产技术科按照食品卫生法调味料产品生产许可证审查细则和相关文件要求控制生产现场，确保生产现场的环境满足要求，办公室负责水、电、气的供应，满足生产工艺要求。4.2.2关键工序本企业将直接影响产品的质量、

39、成本、工艺复杂、质量容易波动、对操作工艺要求较高的工序，定为关键过程。关键控制点为：原料控制、调配、杀菌，生产过程中必须填写过程检验记录。a)操作员必须经过上岗前培训和健康查体,合格后方可上岗,负责按照工艺文件要求对关键工序的各项参数进行监控，确保其符合规定要求,并填写好关键工序过程记录,关键工序的操作人员不得随意调动岗位； b)生产技术科负责对关键控制工序的设备实行重点管理，并严格按有关规定对其实施适当的维护、保养及清洗消毒，保证设备的正常运转；c)生产技术科负责对影响产品质量的关键工序编制生产设备操作规程、作业指导书,并负责为控制点配备经检定合格的检验和试验设备用于对产品进行监视和测量；d

40、)生产技术科和生产车间对关键工序参数进行监控,保证产品质量;e)生产技术科和生产车间要保持生产现场、设备、环境卫生,不得存放有异味的物品。f)再确认：当生产条件发生变化时(如材料、设备、人员、工艺等)，应对关键工序进行再确认，确保对影响过程能力的变化及时作出反应，根据需要对相应的工艺操作规程和设备操作规程进行更改，执行文件管理制度关于文件更改的规定。 4.2.3各生产车间负责统计每天生产计划的完成情况，并填写好各工序生产记录报生产技术科，生产技术科根据各车间或工序生产记录做好统计工作。4.2.4生产过程中发生的不合格品应执行不合格管理制度4.3考核办法4.3.1办公室每季对本企业的生产过程各项

41、指标完成情况进行考核。4.3.2对在考核检查中发现的问题，及时提出纠正和纠正措施要求，办公室负责验证措施实施效果。4.3.3对出现下列质量问题或事故，对责任人给予以下处罚：a)对出现重大质量事故，造成消费者人身伤害者对责任人给予除名处分;b)有质量问题 造成客户投诉，对责任者扣除工资或奖金;c)操作人员不按照工艺要求进行操作，造成品质问题，扣除当月工资或奖金;d)由于检验问题造成质量出现波动，出现错判、误判，扣除责任者当月工资或奖金;4.3.4对改善质量提出好的建议，并收到一定的经济效益者，给予一定的奖励。 设备维修、清洗、保养制度 gl-5-21、设备配置直接用于生产加工的设施设备应要求：采

42、用无毒、无害、耐腐蚀、不生锈、易清洗消毒，不易于微生物滋生的材料制成。 2、设备的档案管理 生产主管建立 生产设备一览表，以明确本厂所有现存设备的基本信息。 3、设备的维修 当发现设备出现故障或有故障隐患时，生产主管组织维修。任何设备故障在修复后，生产主管均应组织进行验证/验收，以确认设备能否正常运行。生产主管对已修复的设备组织进行清洗消毒。 4、设备的清洗消毒对生产过程中直接接触的机械设备、管道、容器/用具、（晒制）台架等应定期清洗消毒。清洗消毒时机： a.每天生产完毕后； b.当发现或怀疑设备/器具不洁时； c.停产三天以上后，重新开始生产前。 清洗消毒由生产主管组织，操作工实施，技术质量

43、主管检查。 清洗消毒方式 a.对可拆卸的设备、管道应予以分解； b.先用清水冲洗12遍，除去设备、器具表面的残留物； c.再用开水或清洗剂对设备、器具与食品接触面进行清洗消毒12分钟（约三遍）； d.最后用清水对设备、器具进行漂洗，直至洗净。 清洗、消毒记录 每次清洗、消毒后，清洗、消毒人员应做好 设备清洗、消毒记录。 5、设备检查 每天，技术质量主管应对设备的运行/维修、清洗、消毒情况进行检查，并做好 设备检查记录。 产品质量检验制度 gl-6-11目的 为了验证产品质量是否符合规定要求，确保未经检验合格的产品不投入使用或加工,特制定本制度。2范围 适用于生产所用原辅料、半成品和成品进行的检

44、验/验证。3职责a)质检科负责制定采购产品检验、半成品检验和成品检验规程。b) 检验人员负责实施对采购产品检验、半成品检验和成品检验工作。4要求质检科根据食品卫生法、原辅材料产品标准及相关的技术要求负责组织制定采购产品检验、半成品检验和成品检验规程，明确检测点、检测项目、检测方法、判定依据、使用的检测设备等。4.1采购产品检验4.1.1供销科负责核对采购产品的品名、规格、数量等无误、包装无损后，置于待检区，通知检验人员进行验证。4.1.2检验人员根据检验规程进行全数或抽样检验，并填写好进厂检验记录。a)对检验合格的采购产品，仓库保管员应及时办理入库手续；b）对验证不合格的采购产品，检验员将其放

45、在不合格区，通知供销科作退(换)货处理。4.1.3进货产品的检验方式:检验、验证、观察、复核所采购产品的质量证明文件等方式。4.2半成品(过程)检验4.2.1 自检和互检 每道工序由操作者进行自检，如有不合格通知检验员处理。下道工序操作者应对上道工序转来的产品进行检验，合格后方能继续加工生产。对发现的不合格品执行不合格管理制度的规定。4.2.2巡回检查 生产过程中，检验员应对操作者的自检和互检进行监督，根据需要进行抽检，并将结果及时反馈给操作者；发现的不合格品应执行不合格管理办法的规定。4.2.3 专检 由检验员依据生产过程检验规程对生产过程中关键控制点进行检验并填写生产过程检验记录。合格后方

46、可转入下一道工序继续加工，对发现的不合格品执行不合格管理制度的规定。4.2.4半成品检验中，发现不合格品时，检验员应确定不合格品性质，对于一般不合格品及时通知操作者注意加强质量控制,对于发生严重的不合格品时，由质量负责人及质检科进行处置，发出不合格品纠正措施处理单，交由责任部门进行原因分析，采取纠正或预防措施，并予以验证。4.3成品的检验和试验4.3.1操作者确认所有规定工序全部完成并自检合格后，将成品置于待验区，通知检验人员实施成品检验。4.3.2检验员依据成品检验规程进行成品的出厂检验和试验，并填写原始检验记录、成品检验报告。对于合格的产品加盖上检验员印章，并通知生产技术科及时办理入库手续

47、。对出现的不合格品按不合格管理办法的规定执行。4.3.3在所有规定活动未圆满完成之前及成品检验不合格品的产品不允许放行出厂。4.4检验和试验记录4.4.1在检验和试验记录中凡有数值要求的栏目都应填写具体的量值，并做出合格与否的判断。4.4.2检验和试验记录应认真填写，确保清晰、准确、完整，执行质量记录管理制度的规定。4.4.3检验和试验记录由质检科或化验室保存。所有记录都要有检验人员的签名。4.5检验人员的资格4.5.1 检验员必须熟悉并且自觉贯彻执行等法律法规。4.5.2检验员、化验员应经过培训，经考核合格后，方可持证上岗。 检测设备管理制度 gl-6-21目的对检测设备进行管理及校正,以确

48、保监视和测量结果的有效性。2范围 适用于本公司检测设备管理。3职责3.1质检科负责对检测设备的管理，对本企业的检测设备及计量器具实施定期检定或校准。3.2使用部门按规定使用检测设备。4要求4.1检测设备的购置、验收和管理 质检科根据检测设备项目所需填写设备购置申请单，经总经理批准后，实施购买、验收，并管理。4.2检测设备的检定和校准4.2.1对于新购置的经验收合格的检测设备，在使用前应由质检科负责送国家计量部门检定或自行校准，合格后方能发放使用。对合格的贴上标识。并建立检测设备台帐，记录设备的名称、编号、规格型号、精度、生产厂家、校准周期、校准日期等内容。4.2.2每年质检科要根据检测设备的校

49、准和检定周期制定检测设备送检计划，经检定和校准合格的设备，由计量管理人员贴上合格标签，再发放到使用部门按规定使用。4.3对于需要调整的检测设备，应由质检科指定专人进行调整工作，以防止因调整不当使装置失效。4.4检测设备的使用、保养和维护4.4.1使用者应严格按照使用说明书或操作规程使用，以确保检测设备的能力与要求相一致。4.4.2在使用前，使用者应检查检测设备是否工作正常，是否在校准期内。4.4.3在使用时，发现检测设备偏离校准状态时，应停止监测工作，及时报告质检科，质检科应采取相应措施对该设备进行维修和重新校准。并对使用该设备校准的产品，重新用校正好的设备进行验证。4.4.4检测设备的使用者

50、负责设备的日常清洁及保管工作。4.5检测设备的存放、搬运4.5.1使用者在检测设备的搬运、维护和贮存应遵守使用说明书或操作规程的要求，以防止其损坏和失效。4.5.2使用环境应符合相关技术文件的规定，由质检科负责监督检查。4.6检测设备的报废 对于无法修复的检测设备，经质检科确认后，由总经理负责批准报废。4.7对检测设备人员的要求质检科对检测设备的使用人进行相应的培训,经考核合格后上岗。 化验室管理制度 gl-6-31、确定与配置技术质量主管根据本厂产品检测的需求，组织确定并购买相应的检测设备。2、使用前管理技术质量主管建立 检测设备一览表，确定编号、校准周期、校准方式等内容。3、校验/周期检定

51、的管理对新配置的检测设备、计量器具在投入使用前，技术质量主管应送国家法定的检定机构进行检定，合格后方能使用。对在用的检测设备、计量器具，技术质量主管应根据 检测设备一览表规定的周期，制定周期检定计划，并按计划送检。所有经检定的装置，应保存其检定证书等。经检定的设备，根据结果给予 “合格”、“不合格”等标识。4、使用管理只能使用有 “合格”标识，且有效期内的监测装置。检验员做好检测设备的日常清洁清理等，以防止因保护、搬运和贮存不当，导致受到损坏或检定失效。当发现检定失效时，应及时重新送检。 留样管理制度 gl-6-41.目的留样是为考察产品质量的稳定性、追溯产品及原料质量、延长产品有效期和处理质

52、量问题提供实物依据的重要手段，为规范留样管理，特制定此规定。2.范围适用成品的留样管理。3.职责质量管理部负责留样的制备、保存及定期观察。4.管理内容及要求4.1 留样的要求4.1.1 凡本公司生产的产品均需逐批留样。4.1.2 对发现的不合格品，在未得到妥善处理以及处置结果未得到充分评估之前，必须留样。4.2 留样步骤4.2.1 每批产品在取样时采取足够的样品，分样的同时留取足够量的留样。4.2.2在留样瓶上贴好留样标签，填写好各项内容：样品名称、批号、数量、留样时间、留样人。由留样人放入留样柜中指定位置保存。4.2.3 在留样登记台帐上进行登记，写明位置号、批号、留样时间、留样数量。4.3 留样数量4.3.1 每批物料的留样量应不少于三次全项检测用量。4.3.2需要作产品稳定性考察的，根据稳定