2018年上半年审计工作总结与2018年上半年客房部工作总结报告汇编

1、2018 年上半年审计工作总结与2018 年上半年客房部工作总结报告汇编2018 年上半年审计工作总结今年以来，我局审计工作在县委、县政府和上级审计机关的领导下，围绕“十项重点工作”，按照全面转型、提升价值的要求，积极开展各项审计监督活动。一、上半年开展的主要工作（一）坚持揭露和反映问题，认真履行审计监督职责。上半年，我局共开展了 23 个项目的审计，已完成审计项目 15 个，查出违规资金 320 万元，管理不规范资金 3008 万元，应上缴财政 311 万元。移送纪检部门案件线索 1 项，有 2 名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。提交审计专题、综合性报告和信息简报 28 篇，被

2、批示采用 18 篇。一是关注财政全口径预算的编制和执行。对全部政府性资金管理、本级财政和部门单位预算执行进行了审计。反映了县本级财政和部门单位在预算编制和预算执行中存在的问题，对没按预算执行的 5 个项目预算安排经费 154 万元予以收缴财政。二是关注民生资金的管理。对财政教育投入及资金使用情况、村级公益事业建设一事一议财政奖补资金、保障性住房建设等进行了审计。着力反映民生政策落实、惠民政策目标实现和民生资金的管理中存在的问题，促进保障和改善民生。如保障性住房跟踪审计，反映的问题引起了县政府的重视，落实了 4500 平米保障性住房建设任务、促使有关部门及时发放保障性住房租金补贴。三是关注金融风

3、险、税收征管和资产管理。关注第1页共11页金融风险，对小额贷款公司经营风险进行了专项审计调查，反映了小额贷款公司风险控制管理中存在的问题，促进企业建立了抵质押管理细则、拨备制度、信息披露等制度，完善内部控制制度，提高风险控制能力。加强对税收征管的监督，对我县 XX年印花税征管情况进行了专项审计调查，反映了印花税征管中存在的问题。地税部门根据审计发现的问题，加强了同有关部门的信息沟通，堵塞了印花税征管漏洞，并补缴相关纳税人漏缴印花税24 万元。开展政府性房产管理审计调查，反映了政府性房产管理、政府性房产出租等方面存在的问题，促进有关部门完善管理机制，加强了对政府性房产的管理。四是关注财务收支真实

4、合法性问题。对管道安装队财务进行了审计，查处了该企业违规发放奖金补贴、漏缴税收等问题，并按照有关规定做了严肃处理。对疾病预防控制中心财务进行了审计，查处了该单位私设“小金库”、委托检验回扣款收入不入帐及套取现金等问题。有关线索移送纪检部门进一步查实后，2 名责任人员分别受到党内警告、撤销党内职务的处分。五是关注政府投资建设的管理。完成政府投资建设项目施工管理情况专项审计调查，反映了我县政府投资项目在施工过程中存在的问题。开展了洞头县城南污水处理厂工程、状元南片市政一期工程等 10 个政府投资建设项目的竣工结算决算审计。开展了便民服务中心工程跟踪审计，加强了工程建设全过程的监督。（六）关注经济责

5、任的履行。召开了经济责任联席会议，通报了XX年经济责任审计结果，进一步明确了部门工作联动机制。认真落实离任经济事项交接制度、经济责任告知制度。今年以来，对3 位离任局长开展了离任经济事项交接，对新任的4 位正科级领导干部进行了任前告知，促进了工作衔接，提高了领导干部履行职责的责任和廉政第2页共11页意识。根据组织部门和国资办的要求，目前，已组织开展了对2 位离任局长和 1 位在职国有企业负责人的经济责任审计。（二）着力推动审计整改，努力推进审计成果的利用。一是进一步加强推进审计整改的机制建设。把强化审计结果运用列入我县XX年党风廉政建设和反腐败的重点工作内容，对推进审计成果利用，促进审计发现问

6、题的整改起到了积极的作用。二是注重增强审计建议的针对性。在严肃查处违纪违规问题的同时，力求见微知著，挖掘问题背后的原因，分析体制性障碍、制度性缺陷和管理上的漏洞，以对症下药，提出解决问题的办法，促进问题的解决，避免屡查屡犯。三是着力推进问题的整改。今年以来，对审计发现的问题及时向政府汇报，并与相关部门进行沟通，促进了一些问题的整改。如县政府成立了市政公司，解决水务公司与管道安装队长期以来存在的关系不顺问题；税务部门完善印花税征管机制，补缴了漏缴的印花税；等。此外，根据今年 5 月份县政府常务会议在听取财政审计工作汇报后提出的要求和董县长对 5 个审计报告的批示精神，目前，正就今年以来审计发现问

7、题的整改与相关单位进行沟通，以提出更加具体的整改措施，推进审计发现问题的整改。（三）加强内部建设，着力夯实审计事业发展的基础。一是着力提高干部素质。采取请进来教、走出去学等各种学习方式，开展了学习型机关创建活动；结合审计工作实际，开展了“领导作表率、作风抓促带”活动；不断健全完善内部管理，开展廉政教育，加强了廉政风险的控制；促进了干部作风的进一步转变，提高了干部的综合素质，推进了各项审计工作的开展。今年以来，年度计划的各项重点工作顺利推推进，审计质量意识不断提升。有3 篇论文在市审计系统评第3页共11页比中获奖，有 2 篇调研论文获我县XX年度优秀调研成果，有1 篇调研论文获浙江省审计厅优秀调

8、研成果。有5 个审计项目获全市优秀、表彰审计项目。二是着力推进审计信息化建设。按照“早安排、早部署”的原则，在年初安排审计项目时充分考虑计算机在审计实施中的利用，今年利用计算机技术开展了印花税征管情况、部门预算情况审计。积极组织审计干部参加 AO-OA计算机培训班。今年以来有 2 篇 AO-OA应用实例分别获审计署 AO应用实例应用奖和鼓励奖。 XX年 4 月我局被市审计局授于 XX年度审计信息化组织推进先进单位。三是着力推进内审指导工作。今年以来，我局积极探索创新内审工作的内容和方式，完善内审运行机制，出台了考核奖励政策，引导内审部门采取有效措施，按照“创新、务实、重质”的工作理念，积极主动

9、开展内审工作。 XX年 2 月我局获全市 XX年度内审业务指导工作二等奖和进步奖。 5 月，洞头县供电局新农村电气化表箱改选工程审计等 6 个内审项目获市内审优秀和表彰项目。半年来，我县审计工作虽然取得了一些成绩，但离县委、县政府和上级审计机关的要求还有一定的距离，特别是在贯彻落实国家审计准则、经济责任审计创新、协调推动内部审计工作等方面还有很多工作有待重视和加强。二、下半年的工作安排继续实施十项重点工作，深入开展“五型”机关创建。一是领导干部经济责任审计。按照以权定责、以责定评、以评定审的思路，完善经济责任审计量化指标，完成东屏街道、原规划建设局、供销社等 9 个单位 10 位领导经济责任审

10、计。力争经济责任告知对象经济责任告知率达到 100%，经济责任报告对象年度经济责任报告率达到 90%，离任第4页共11页交接对象离任交接率达到 100%。二是稳步推进固定资产投资审计。完成状元南片围涂工程竣工决算、城南污水处理厂工程竣工决算、元觉卫生院竣工决算、新洞二中（大门镇中）一期工程竣工结算、杨文三期市政道路及配套管网工程竣工结算审计 9 个投资项目审计。三是继续围绕民生审计、国资经贸审计等重点工作开展审计。开展社保资金审计重点资金跟踪审计、“三公经费”专项审计调查、第二自来水厂财务收支、大门中小学财务收支、洞头县实验中学财务收支等项目。四是深化“五型机关”创建。以建设“行为规范、运转协

11、调、公正透明、廉洁高效”的机关为目标，进一步优化工作流程、不断推进机关工作提速提质提效。进一步深化政务公开，不断提升服务型机关建设。进一步推进学用转化，不断提高机关干部素质和能力。进一步完善廉政风险防控制度，不断深化廉洁型机关建设。第5页共11页2018 年上半年客房部工作总结报告客房岗上半年以来紧紧围绕酒店的大纲和部门要求，在钟总和赖经理的指导帮助下完成了各项工作，在取得了一定的进步同时也存在着一些不足：亮点之处一 培训方面1. 每月完成两个 sop 流程的学习和考核，岗位统一组织员工进行培训，各班组分管领班对班组员工进行强化考核，增强的员工的业务技能，提升了员工的素质和专业度。2. 集团明

12、查应知应会知识的培训和考核，根据部门的要求制定了培训计划表，安排员工根据计划表的进度进行学习，班组再进行考核。3. 每天早会进行案例的培训，提高员工解决问题和处理问题的能力。将岗位发生的鲜活的案例对员工进行分析，避免该案例的再次发生，提高了服务质量。4. 针对工作中发现的不足，安排专题培训。暗访中发现的物品摆放不规范的情况，由领班组织员工进行现场培训和指导 ; 针对一段时间以来遗留物品较多的现状，安排员工进行查房的培训，指导员工发现查房中容易忽略的盲点。5. 房务和总机人员的交叉培训，从四月份开始以进行了多批次，通过两个岗位员工之间的交叉学习，提高了各自的业务水平和综合素质，同时也熟悉了各个岗

13、位的工作流程和操作技能，便于下阶段两个岗位的顺利合并。第6页共11页二 管理方面1. 上半年以来住客率高，特别是在三、四月份，岗位克服人员的严重不足，全员加班加点，互帮互助，完成卫生的清扫和各项对客服务工作。岗位领班缺编，导致分管区域过大，影响管控的质量，从四月份开始，将 7-9 三个楼层划分给柯林公司协助检查和把控，减少了领班的工作量，配合以来卫生质量和个性化服务均较稳定。2. 上半年总体服务质量较稳定， 1-5 月份的集团问卷均超出部门考核指标，并且各个月的宾调分数也较稳定，没有出现大起大落的情况; 在密函和网评上均能体现我们优秀的服务，获得了宾客一直好评。特别是在今年，网络散客的入住量呈

14、大幅上升，对我们来说有较大的压力，特别是 8#楼的整体硬件水平不足，我们通过各项个性化服务提高了宾客的满意度，赢得了良好的口碑; 在 2 月份和 5 月份， 8#楼客房岗和 8#楼房务接待岗分别获得了酒店优秀服务团队的称号，是对我们服务质量的肯定。3. 专项计划卫生的开展，对房间的卫生的死角起补台的作用。针对上半年以来的卫生质量下降及由于人员不足导致各项计划卫生无法开展的情况，岗位制定了专项计划卫生计划，要求每位员工在完成本身的工作量的同时还要完成一间的专项计划，虽然一开始遇到了一定的阻力，但是通过不断的宣导，最终还是得到了各位员工的理解。4. 岗位的销售意识不断增强， 1-5 月份岗位工完成

15、了房餐贡献元，超额完成了部门的考核指标。岗位基层员工的销售意识有较大进步，5. 常态化个性案例的梳理、创新和执行，对个性化服务不断的创新和跟进，获得了宾客的一致好评，对长住客和 vip 客人配用专用的第7页共11页洗发沐浴，增加专门的鼠标垫，为各个楼层配了保鲜膜方便员工为客人提供个性服务，节假日为客人提供特殊的小礼物( 旺仔小馒头 ) 等，通过我们的不断努力，使之个性化服务成为了客房部工作的最大亮点和优势。三 接待服务方面1. 顺利完成各个黄金周的接待工作，各个岗位密切配合，根据预案做好跟进进，均完成了各项考核指标，基本实现了服务质量“ 0”投诉，安全事故“ 0”发生，同时也积累了一定的黄金周

16、接待经验 ;2.5 月份以来福厦动车的开通，给我们带来了较大的客流，通过一段时间的接待工作，岗位针对动车客户梳理并制定了一份动车客户接待小结和思路，为下阶段的工作提供了指导 ;3. 政府管家服务的有效跟进，上半年以来岗位派出了多批次的管家对 vip 客人及团组进行跟进，取得了良好的口碑，各位管家在做好接待工作的同时积极推销酒店的房餐和其他卖品，增加了收入 ; 同时积极协助酒店会议管家做好会议助手管家的工作，完成各批次的会议接待工作。4. 岗位针对不同的接待工作均提前做好预案工作，以基本形成惯例，取得了良好效果 ;5. 对蜜月房的布置进行创新，增加酒店产品的卖点。四 团队和人员方面1. 关爱员工

17、计划的推行，短信祝福、为生日员工唱生日歌并赠送礼品等多项员工关爱活动，获得了员工的一致认可，提高了员工的满意度 ;第8页共11页2. 组织多批次的户外团队活动，为各位员工增加了沟通交流的机会，在工作的同时让身心得到了放松，增强了团队了凝聚力 ;3. 每月召开月度质检分析会，分析岗位上个月存在的问题并对各班组的工作进行考核奖励，起到了一定的激励作用 ;4. 在班组集团问卷考核的基础上，逐步推行领班 kkpi 考核奖罚制度，使之各项考核指标分解到班组，奖罚分明，以利于高效达成各项考核指标 ;5. 人才培养机制的建立，根据职业定向计划表，上半年已培养了四位员工，两位领班后备人才和两位接待后备人才。不

18、足1. 岗位人员不足，员工工作量大，使之各位员工存在一定的怨言和误解，在工作量安排上存在一定压力，同时也影响了卫生质量和对客服务质量以及其他各项工作的开展，是上半年以来主要面对的一个严峻考验 ;2. 培训效果不尽人意，二级 sop 流程考核成绩不稳定，员工接受度不高，同时也存在班组跟进不到位，培训过后就忘记了。其他各项常规培训还存在员工积极性不高，觉得是多余的不乐意参加的情况。同时岗位的培训工作创新不足，形式仍然比较单一 ;3. 卫生质量下降，存在 ok 房不 ok，住客房卫生也不能保证的情况。员工操作马虎，同时领班检查控制不到位，导致了整体卫生质量的下降，在部门的二级质检和岗位的三级质检中低

19、于 95 分的房间出现频率较高 ;第9页共11页3. 专业度不高，规范操作屡次被部门质检，班组执行力有待加强，管理者现场督导不够，员工不按流程操作时常发生，总是存在自以为是的思想，导致了多起的客人投诉 ;4. 员工的个性化服务还是处于被动状态，需要管理者的督导和检查，检查时发现没有做的情况屡次发生 ; 由于个别员工不识字以及有些员工怕麻烦，还存在留言条不提供的情况， ;5. 员工合理化建议创新不足，大家参与的积极性不高，目前还没有员工提的合理化建议被采纳 ;6. 明查工作仍然准备不足，预见性不强，安排不到位，存在较多问题，将我们的问题暴露在了集团层面，影响了酒店的声誉 ;7. 个别员工团队意识不强，影响了岗位工作的开展，对其他员工