XX国家湿地公园管委会物品采购询价管理制度

1、xx国家湿地公园管理委员会物品采购询价管理制度第一章总 则第一条为了加强xx国家湿地公园管理委员会（以下简称：xx管委会）的物品管理，规范物品采购程序，提高采购效率，获得较优性价比的物品及服务并建立物品采购监督机制，防范廉政风险，特制定本制度。第二条本制度适用于xx管委会及下属各单位除政府采购活动的所有物品及服务采购活动。第二章采购询价第三条除政府采购外，所有物品及服务采购在申请前由采购人员进行初步询价。每种物品及服务询价不少于三家并填写采购物品价格市场询价单，询价单内容应包括：采购单位、品名、规格、单价、供应商名称、联系 、询价时间等。第四条询价人员根据符合业务需求、质量和服务相等且合理低价

2、的原则进行询价。单批采购金额在5000元（含5000元）以下的物品及服务采购由询价人员根据询价情况确定建议供应商，经部门负责人审核后，由财务负责人审核后确定成交供应商。单批采购金额在5000元以上的物品及服务采购由询价人员根据询价情况确定建议供应商，经部门负责人审核后，报请主任办公会议集体讨论确定成交供应商。第五条各单位的一般办公日用品实行定点采购，由主任办公会议讨论确定就近大型超市或商场为定点采购单位，不再进行采购询价。第三章采购申请第六条物品及服务采购在采购前必须由经办部门人员填写购物申请单，经部门领导审核签字后，报主管领导审批。如遇特殊或特急情况需立即采购的，可先请示主管领导,并在完成采

3、购的两天内补填购物申请单。第四章采购实施第七条采购物品或服务时，须由两人（xx管委会与下属公司办公室采购人员和使用部门指定人员）或两人以上按采购物品价格市场询价单确定的供应商和购物申请单确定的采购内容进行采购，不得在确定的范围内容以外进行采购。第八条除实行定点采购的一般办公日用品外，其他物品或服务采购前原则上须签订购销合同或服务协议，并由单位领导审批。所有采购的物品或服务均需开具税务发票才能结算。第五章 采购管理第九条所有采购的物品均需按规定办理验收和入库手续并填写验收入库单，无验收入库单的，财务不办理报销手续。第十条办理验收入库时，仓库保管员应会同使用部门人员对物品的品名、规格、数量、质量等

4、进行审验，并与审批单、发票进行核对。物、单、票不符和质量不合格者不予入库。第六章 采购监督第十一条物品和服务采购全过程实行监督和审计。在采购询价、采购申请、采购实施过程中，由采购人员部门负责人负责事前、事中监督；在采购结算过程中，由财务部门负责事后监督；xx管委会内部审计小组对采购活动进行事前、事中和事后的全过程审计监督。第十二条采购人员要自觉接受所在部门、财务和内部审计小组对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违反本制度规定的行为，内部审计小组将有权对有关人员提出处理、处罚建议，直至追究法律责任。第六章 附则第十三条本制度由xx管委会综合科办公室负责解释。第十四条本制度自下发之日起执行。附表1.采购物品价格市场询价单 2.购物申请单。附表1购物申请单部门：申请人：年月日购物清单序号物品名称数量用途估计单价合计金额审批领导：附表2 采购物品价格市场询价单采购部门物品名称规格/型号外观描述 （颜色、形状）销售价a品牌/产地单价供应商名称联系 询价时间销售价b品牌/产地单价供