药品采购廉政风险点及防控措施一览表_第1页
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1、药药品品采采购购廉廉政政风风险险点点及及防防控控措措施施一一览览表表序序号号 风风险险点点表表现现形形式式形形成成原原因因防防控控措措施施责责任任主主体体1审批临床科室采购申请 资料不齐全或条件不具备同意采购。 思想认识和利益诱惑，对本院临床业务及现有药品品规、相关法律法规不熟悉。 1、增强服务、廉洁自律意识。药事管理与治疗学委员会 2、严格责任追究制的落实。 3、加强对本院业务及药品情况的了解。2制定药品采购计划 计划性不强，采购品种及数量不符合临床使用需要。 业务能力不强，对库存药品及临床药品使用情况不熟悉或存在思想认识和利益诱惑。 1、增强服务、廉洁自律意识。药品库房 2、 严格责任追究

2、制的落实。 3、 加强业务学习，提高业务能力。3组织实施药品采购 采购流程不规范。药品采购计划未经药剂科及分管院长审核就实施采购行为。 对采购流程及相关法律法规不熟悉，监管缺失。 1、严格按程序办理，规范药品采购行为。药品采购2、加强相关法律法规的学习。3、加强采购过程的监管。4药品入库验收 不合格药品进入库房（包括效期、外包装、药品质量等方面），入库药品随行资料不全（药品批检合格证等） 工作人员业务素质不高，不认真核实。1、严格落实药品库房相关管理制度。药品库房2、加强药品入库验收过程的监督。3、严格责任追究。5财务管理 药品回款金额或汇款时间不规范。 财务管理制度不完善，监管缺失。1、建立健全各项财务管理规定。财务科2、加

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