工程项目《危险源辨识、风险评价和控制措施》清单

1、危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制

2、制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收一一、通通用用部部分分1安安全全管管理理安安全全生生产产责责任任制制1未建立安全生产责任制各类事故制定和完善项目部安全生产责任制及各项安全管理制度1.成立管理制度编制和评审小组；2.制定完善各项安全管理制度

3、；3.组织讨论、评审后形成项目管理制度汇编；4.经负责人签发实施；5.组织制度宣贯学习交底，明确各级人员及各部门的安全职责，分解落实安全生产责任，纵向到底、横向到边。22安全生产责任制未经责任人签字确认各类事故制定和完善项目部安全生产责任制并交底签字确认组织相关责任人进行学习培训，并签字确认。33未制定各工种安全技术操作规程各类事故制定各工种安全技术操作规程制定并完善各工种安全技术操作规范管理制度44未按规定配备专职安全员各类事故严格按有关要求配备专职安全生产管理人员严格按有关要求配备专职安全生产管理人员55工程项目部承包合同中未明确安全生产考核指标各类事故合同中必须明确组织讨论、评审后形成6

4、6未制定安全资金保障制度各类事故建立制度组织讨论形成制度77未编制安全资金使用计划及实施各类事故制定安全资金使用计划日常检查、对比、修订88未制定安全生产管理目标（伤亡控制、安全达标、文明施工）各类事故制定目标组织讨论、评审后制定99未进行安全责任目标分解各类事故分解各项安全管理目标层层签订责任书1010未建立安全生产责任制、责任目标考核制度各类事故制定各项安全管理制度制定完善各项安全管理制度1111未按考核制度对管理人员定期考核各类事故定期对管理人员进行考核建立制度，定期考核12施施工工组组织织设设计计及及专专项项施施工工方方案案1施工组织设计中未制定安全措施各类事故确定具体的安全生产防护措

5、施重新组织编制，层层审批，方案中明确安全生产防范措施132危险性较大的分部分项工程未编制安全专项施工方案各类事故编制安全专项施工方案组织技术人员编写，严格签字审批手续143未按规定对超过一定规模危险性较大的分部分项工程专项施工方案进行专家论证各类事故严格按87号文进行编制审批组织技术人员编写，严格审批流程、组织专家论证154施工组织设计、专项施工方案未经审批各类事故所有施组、方案都必须审批严格按程序报批、签字确认165安全措施、专项施工方案无针对性或缺少设计计算各类事故措施、施组、方案编制符合要求组织专业人员编制、履行审批手续。176未按施工组织设计、专项施工方案组织实施各类事故必须严格按审批

6、方案组织施工严格按照专项方案实施，若有变化，应重新组织论证、审批再实施。危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管

7、管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收18安安全全技技术术交交底底1未进行书面安全技术交底各类事故分部位严格进行安全技术交底建立交底制度，严格检查执行192未按分部分项进行

8、交底各类事故按不同分部分项进行交底建立交底制度，严格检查执行203交底内容不全面或针对性不强各类事故交底需全面有针对性专项监督、检查214交底未履行签字手续各类事故所有交底记录必须签字确认专项监督、检查22安安全全检检查查1未建立安全检查制度各类事故制定安全生产检查制度等安全管理制度形成文件232未有安全检查记录各类事故填写安全检查记录根据检查情况填写安全检查记录243事故隐患的整改未做到定人、定时间、定措施各类事故隐患整改按“三定”原则建立制度，填写整改记录表254对重大事故隐患改通知书所列项目未按期整改和复查各类事故所有隐患都必须按时整改到位制定制度，运用停工、专项检查、整改及处罚手段26

9、安安全全教教育育1未建立安全教育培训制度各类事故建立安全教育培训制度制定制度并审批272施工人员入场未进行三级安全教育和考核各类事故进场人员必须经过三级安全教育考核制定制度并审批执行，过程中加强监督检查283未明确具体安全教育内容各类事故内容要有针对性制定完善各项安全管理教育内容294变换工种或采用新技术、新工艺、新设备、新材料施工时未进行安全教育各类事故“四新”必须严格实施安全教育专项教育、培训交底305施工管理人员、专职安全员未按规定进行年度培训和考核各类事故必须严格对安全管理人员进行培训及考核专项教育、培训31应应急急救救援援1未制定安全生产应急预案各类事故制定安全生产应急预案按要求制定

10、应急救援预案并审批322未建立应急救援组织或未配备救援人员各类事故建立组织配备人员建立组织，及时配备物资与所缺救援人员333未定期进行应急救援演练各类事故定期进行演练按预案内容，定期组织演练344未配置应急救援器材和设备各类事故按要求配备按要求配备35分分包包单单位位安安全全管管理理1分包单位资质、资格、分包手续不全或失效各类事故必须是有相应资质的合格分包商暂停施工、重新评估和选择有资质的分包商362未签定安全生产协议书各类事故全部签订安全生产协议和合同同步签订安全生产协议373分包合同、安全协议书，签字盖章手续不全各类事故完整履行手续履行签字盖章手续384分包单位未按规定建立安全机构或配备专

11、职安全员各类事故按规定和具体要求配备专职安全员监督检查整改安安全全管管理理危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为

12、管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收39持持证证1未经培训从事施工、安全管理和特种作业各类事故特种作业人员持证上岗对特殊作业人员严格培训，考核合格后持证上岗40上上岗岗

13、1项目经理、专职安全员和特种作业人员未持证上岗各类事故按规定持证上岗对特殊作业人员严格培训，考核合格后持证上岗41生生产产安安全全事事故故处处理理1生产安全事故未按规定报告各类事故事故按时上报制定制度，及时按照要求上报422生产安全事故未按规定进行调查分析，制定防范措施各类事故必须制定防范措施编制事故报告、现场检查整改、完善防范措施433未依法为施工作业人员办理保险各类事故必须严格落实人员保险严格追查施工人员保险，落实到人44安安全全标标志志1主要施工区域、危险部位未按规定悬挂安全标志各类事故按要求悬挂各类安全标志按要求在不同部位悬挂各类安全标识452未绘制现场安全标志布置图各类事故编制打印布

14、置图按要求编制、打印。标志位置需明显463未按部位和现场设施的变化调整安全标志设置各类事故安全标志随变化调整安全标志随变化调整474未设置重大危险源公示牌各类事故现场设置危险源公示牌编制并在醒目处悬挂危险源公示牌48消消防防安安全全消消防防管管理理1未制定住宿、施工现场消防安全管理制度及消防措施火灾事故及时制定消防安全管理制度制定完善各项消防安全管理制度492未组织进行定期、不定期消防安全检查火灾事故定期检查专项监督检查50消消防防教教育育培培训训1进场作业人员未经过消防安全教育培训上岗火灾事故所以人员必须经过消防教育培训进场教育中体现消防内容512进场作业人员未经过火灾疏散、应急救援预案，灭

15、火器使用交底培训火灾事故应急预案等文件交底培训定期进行应急演练培训52消消防防标标志志消消防防设设施施消消防防器器材材1施工现场的临时用房和作业场所的防火设计不符合规范要求火灾事故按照规范要求设计并实施按照规范设计实施532施工现场消防通道、消防水源的设置不符合规范要求火灾事故按照规范设置按照规范配置实施543施工现场灭火器材布局、配置不合理或灭火器材失效火灾事故灭火器材品种布置合理、有效按不同部位、用途配置灭火器材55应应急急预预案案及及演演练练1未编制住宿、施工现场火灾逃生、应急疏散预案火灾事故编制应急预案制定完善应急救援预案562未组织进行火灾疏散、应急救援预案实战演练火灾事故定期进行演

16、练及时进行演练573未进行演练评价及预案修订火灾事故演练评价及预案修订预案演练后及时评价，根据评价结果进行预案修订58现现场场防防火火及及动动火火作作业业1未办理动火审批手续或未指定动火监护人员火灾事故严格动火审批审批制度和流程开具动火证明592动火现场周边易燃易爆物品未进行清理火灾事故严格动火审批审批制度和流程制定完善环境管理制度安安全全管管理理危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部

17、部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则

18、新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收603动火作业点无现场动火监护人员火灾事故严格动火审批审批制度和流程安排人员负责监护61现现场场围围挡挡1一般路段的工地未设置封闭围挡或围挡高度小于1.8m各类事故加设围挡高度要大于 1.8m按照规范设计实施不足之处加以整改622围挡未达到坚固、稳定、整洁、美观各类事故围挡须达到坚固、稳定、整洁、美观依据环境策划方案落实到位63封封闭闭管管理理1施工现场进出口未设置大门各类事故设置大门依据封闭式工地管理应按要求加设大门642未设置门卫室各类事故配备门卫

19、室加强管理设置门卫室653未建立门卫值守管理制度或未配备门卫值守人员各类事故配备门卫加强管理配备门卫值守人员664施工现场出入口未标有企业名称或标识各类事故加设标注加强警示标志落实现场五图一牌675未设置车辆冲洗设施其他事故设置车辆冲洗设施按照环境管理办法加设现场车辆冲洗设施68施施工工场场地地1施工现场主要道路及材料加工区地面未进行硬化处理其他事故进行硬化处理对主要道路进行硬化处理692施工现场道路不畅通、路面不平整坚实其他事故平整坚实安排压路机对地面进行平整压实703施工现场未采取防尘措施职业病采取防尘措施安排晒水车定时对工地进行防尘处理714施工现场未设置排水设施或排水不通畅、有积水环境

20、污染设置排水设施设置排水设施、加强管理725未采取防止泥浆、污水、废水污染环境措施环境污染采取防止废水污染环境措施设置排水设施保证排水通畅73材材料料管管理理1建筑材料、构件、料具未按总平面布局码放坍塌按布局码放按照总平面图布局合理码放742材料码放不整齐、未标明名称、规格坍塌材料标明名称、规格码放整齐按进场材料分类摆放整齐753施工现场材料存放未采取防火、防锈蚀、防雨措施坍塌采取防火、防锈蚀、防雨措施设置临时仓库做好防火、防锈蚀、防雨措施764建筑物内施工垃圾的清运未使用器具或管道运输环境污染垃圾的清运及时安排车辆及时将现场垃圾清运775易燃易爆物品未分类储藏在专用库房、未采取防火措施火灾事

21、故设置专用库房分类储藏分类存放、配备灭火器、采取防火措施78综综合合治治理理1生活区未设置供作业人员学习和娱乐场所各类事故工人有娱乐场所设置阅读室、篮球场等娱乐场所792施工现场未建立治安保卫制度或责任未分解到人各类事故治安保卫责任制落实建立保卫责任制并层层落实到人803施工现场未制定治安防范措施各类事故治安管理制度健全制定治安保卫制度并按要求实施消消防防安安全全现现场场防防火火及及动动火火作作业业危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工

22、工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警

23、告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收81公公示示标标牌牌1大门口处设置的公示标牌内容不齐全各类事故公示标牌内容须齐全公示标牌按照五图一牌实施822标牌不规范、不整齐各类事故标牌必须规范、整齐按照五图一牌实施833未设置安全标语各类事故加设安全标语再各处加设对应安全标语844未设置宣传栏、读报栏、黑板报各类事故设置宣传栏、读报栏、黑板报按照五图一牌实施85社社区区服服务务1夜间未经许可施工各类事故提前向有关单位申请夜间施工制定各项管理制度

24、、做到夜间施工不扰民862施工现场焚烧各类废弃物火灾事故严禁焚烧制定消防安全管理制度、工地不可随意焚烧各类废弃物873施工现场未制定防粉尘、防噪音、防光污染等措施环境污染制定环境保护措施落实环境管理制度、编制环境应急预案884未制定施工不扰民措施环境污染制定管理制度落实环境管理制度、做到施工不扰民89施施工工用用电电配配电电箱箱与与开开关关箱箱1用电设备未有各自专用的开关箱触电事故配备各自专用开关箱用电做到“一机一闸一箱一漏”902箱体结构、箱内电器设置不符合规范要求触电事故电器设置需符合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患913配电箱零线端子板的设置、连接不符合规范要求触电事故连接需符合

25、规范要求用电做到“一机一闸一箱一漏”924漏电保护器参数不匹配或仪表检测不灵敏触电事故用电做到“一机一闸一箱一漏”对临时用电进行专项检查，排除隐患935配电箱与开关箱电器损坏或进出线混乱触电事故用电做到“一机一闸一箱一漏”对临时用电进行专项检查，排除隐患、及时整改946箱体未设置系统接线图和分路标记触电事故设置系统接线图和分路标记用电做到“一机一闸一箱一漏”957箱体未设门、锁，未采取防雨措施触电事故用配电箱加锁、加设防雨对配电箱加设门、锁，采取防雨措施968箱体安装位置、高度及周边通道不符合规范要求触电事故按照规范实施对临时用电进行专项检查，排除隐患979分配电箱与开关箱、开关箱与用电设备的

26、距离不符合规范要求触电事故按照规范实施加强管理、专职安全员现场巡检、发现隐患及时整改98接接地地与与接接零零保保护护系系统统1施工现场专用的电源中性点直接接地的低压配电系统未采用 tn-s接零保护系统触电事故采用 tn-s接零保护系统用电做到“一机一闸一箱一漏”992配电系统未采用同一保护系统触电事故采用同一保护系统对临时用电进行专项检查，排除隐患1003保护零线引出位置不符合规范要求触电事故符合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患1014电气设备未接保护零线触电事故加设保护零线对临时用电进行专项检查，排除隐患危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：x

27、xxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方

28、案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收1025保护零线装设开关、熔断器或通过工作电流触电事故加设开关对临时用电进行专项检查，排除隐患1036保护零线材质、规格及颜色标记不符合规范要求触电事故符合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患1047工作接地与重复接地的设置、安装及接地装置的材料不符合规范要求触电事故符合规范要求对

29、临时用电进行专项检查，排除隐患1058工作接地电阻大于 4，重复接地电阻大于 10触电事故按照规范实施对临时用电进行专项检查，排除隐患1069做防雷接地机械上的电气设备，保护零线未做重复接地触电事故保护零线必须做到重复接地对现场临时用电进行专项检查，排除隐患107配配电电线线路路1线路及接头不能保证机械强度和绝缘强度触电事故保证机械强度和绝缘强度对临时用电进行专项检查，排除隐患1082线路未设短路、过载保护触电事故加设保护对临时用电进行专项检查，排除隐患1093线路截面不能满足负荷电流触电事故线路截面需满足负荷电流对临时用电进行专项检查，排除隐患1104线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近

30、线路或固定物的距离不符合规范要求触电事故线路的设施、材料及相序排列、档距、与邻近线路或固定物的距离需符合规范要求严格按照规范要求对线路进行隐患排查处理1115电缆沿地面明设或沿脚手架、树木等敷设或敷设不符合规范要求触电事故符合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患1126线路敷设的电缆不符合规范要求触电事故符合规范要求对临时用电进行专项检查，排除隐患1137室内非埋地明敷主干线距地面高度小于 2.5m触电事故室内非埋地明敷主干线距地面高度需符合规范要求加强现场临时用电进行专项检查，排除隐患114外外电电防防护护1外电线路与在建工程及脚手架、起重机械、场内机动车道之间的安全距离不符合规范要求且

31、未采取防护措施触电事故采取防护措施对安全距离不符合规范的及时采取防护措施1152防护设施未设置明显的警示标志触电事故设置明显的警示标志设置明显的警示标志、加强检查及时整改1163防护设施与外电线路的安全距离及搭设方式不符合规范要求触电事故符合规范要求加强临时用电专项检查，及时排除隐患1174在外电架空线路正下方施工、建造临时设施或堆放材料物品触电事故材料堆放整齐设置临时仓库、材料码放整齐118配配电电室室与与配配电电装装置置1配电室建筑耐火等级未达到三级触电事故耐火需达到规范要求严格按照施工标准实施，组织过程中实施检查1192未配置适用于电气火灾的灭火器材触电事故配备灭火器制定消防管理制度、定

32、期组织人员学习消防知识1203配电室、配电装置布设不符合规范要求触电事故符合规范要求按照规范设计实施不足之处加以整改1214配电装置中的仪表、电器元件设置不符合规范要求或仪表、电器元件损坏触电事故符合规范要求符合规范要求、仪表、电器元件损坏及时更新1225配电室未采取防雨雪和小动物侵入的措施触电事故配电室需采取网状隔栏防止小动物侵入加设防护措施施施工工用用电电接接地地与与接接零零保保护护系系统统危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生

33、生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告

34、个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收1236配电室未设警示标志、工地供电平面图和系统图触电事故设置警示标志按照现场五图一牌实施124现现场场照照明明1照明用电与动力用电混用触电事故禁止混用对临时用电进行专项检查，加强临时用电管理1252手持照明灯未使用 36v 以下电源供电触电事故手持照明灯使用 36v 以下电源供电加强临时用电管理1263灯具金属外壳未接保护零线触电事故加设保护零线加强临时用电管理1274灯具与地面、易燃物之间小于安全距离

35、触电事故大于安全距离加强监督检查1285施工现场未按规范要求配备应急照明触电事故配备应急照明对临时用电进行专项检查，排除隐患129用用电电档档案案1总包单位与分包单位未订立临时用电管理协议触电事故订立临时用电管理协议及时签订用电管理协议、加强管理1302未制定专项用电施工组织设计、外电防护专项方案或设计、方案缺乏针对性各类事故制定专项用电施工组织设计组织人员及时制定专项用电施工方案、加强临时用电管理1313专项用电施工组织设计、外电防护专项方案未履行审批程序，实施后相关部门未组织验收各类事故履行审批程序，实施后相关部门未组织验收组织人员及时制定专项用电施工方案、相关部门组织验收1324接地电阻

36、、绝缘电阻和漏电保护器检测记录未填写或填写不真实触电事故按要求填写检测记录及时填写，落实到各人1335安全技术交底、设备设施验收记录未填写或填写不真实各类事故按要求填写检测记录制定安全技术交底管理制度、按要求填写检测记录1346定期巡视检查、隐患整改记录未填写或填写不真各类事故按要求填写检测记录制定检查制度，发现隐患及时整改1357档案资料不齐全、未设专人管理各类事故设专人管理配备专职人员负责管理136施施工工机机械械圆圆盘盘锯锯1圆盘锯安装后未履行验收程序机械伤害进场圆盘锯必须严格履行验收程序加强现场检查1372未设置锯盘护罩、分料器、防护挡板安全装置和传动部位未设置防护罩机械伤害圆盘锯设置

37、符合安全要求加强现场检查1383未做保护接零或未设置漏电保护器触电设备漏电时不发生触电事故加强现场检查1394未设置安全作业棚物体打击作业环境安全搭设安全防护棚1405使用多功能木工机具机械伤害平刨设备符合安全要求进场验收，禁止使用多功能木工机具141手手持持电电动动工工具具1类手持电动工具未采取保护接零或未设置漏电保护器触电手持电动工具无触电危险使用前检查、安全教育1422使用类手持电动工具不按规定穿戴绝缘用品触电手持电动工具无触电危险使用前检查、安全教育1433手持电动工具随意接长电源线触电手持电动工具无触电危险使用前检查、安全教育施施工工用用电电配配电电室室与与配配电电装装置置危危险险源

38、源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标

39、工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收144钢钢筋筋机机械械1机械安装后未履行验收程序机械伤害进场钢筋机械必须严格履行验收程序进场钢筋机械必须严格履行验收程序1452未做保护接零或未设置漏电保护器触电机械用电符合规范要求加强监督检查、及时整改1463钢筋

40、加工区未设置作业棚、钢筋对焊作业区未采取防止火花飞溅措施或冷拉作业区未设置防护栏板机械伤害钢筋加工区域交叉作业风险可控现场钢筋加工区域搭设安全防护棚，采用顶部采用双层硬防护。1474传动部位未设置防护罩机械伤害加工机械符合规范要求加强监督检查、及时整改148电电焊焊机机1电焊机安装后未履行验收程序触电进场电焊机必须严格履行验收程序加强监督检查、及时整改1492未做保护接零或未设置漏电保护器触电事故所有施工机具都必须履行验收程序专项监督、检查1503未设置二次空载降压保护器触电事故现场用电做到“一机一闸一箱一漏”加强监督检查、及时整改1514一次线长度超过规定或未进行穿管保护触电事故现场用电做到

41、“一机一闸一箱一漏”加强监督检查、及时整改1525二次线未采用防水橡皮护套铜芯软电缆触电事故现场用电按照规范实施加强监督检查、及时整改1536二次线长度超过规定或绝缘层老化触电事故现场用电按照规范实施加强对现场监督检查、及时整改1547电焊机未设置防雨罩或接线柱未设置防护罩触电事故二次线使用长度不可超过规定加强监督检查、及时整改155潜潜水水泵泵1未做保护接零或未设置漏电保护器触电事故用电做到“一机一闸一箱一漏”对临时用电进行专项检查，排除隐患1562负荷线未使用专用防水橡皮电缆触电事故用电做到“一机一闸一箱一漏”对临时用电进行专项检查，排除隐患1573负荷线有接头触电事故用电做到“一机一闸一

42、箱一漏”对临时用电进行专项检查，排除隐患158振振捣捣器器1未做保护接零或未设置漏电保护器触电用电设备符合安全要求开关箱内必须安装漏保装置1592未使用移动式配电箱触电负荷线不允许有接头1603电缆线长度超过 30 米触电用电设备符合安全要求1614操作人员未穿戴绝缘防护用品触电按操作规程作业作业人员必须穿绝缘鞋，带绝缘手套162高高处处作作业业安安全全帽帽1未按标准佩戴安全帽物体打击正确佩戴安全帽加强教育培训、安排人员负责监护1632安全帽质量不符合现行国家相关标准的要求物体打击安全帽需符合国家和行业标准按照国家标准对安全帽进行采购164安安全全带带1高处作业人员未按规定系挂安全带高坠高挂低

43、用1.对高处作业人员进行安全教育；2.加强安全监督施施工工机机械械危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理

44、缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收1652安全带系挂不符合要求高坠高挂低用1.对高处作业人员进行安全教育；2.加强安全监督1663安全带质量不符合现行国家相关标准的要求高坠安

45、全3宝需符合标准按照国家标准对安全用品进行采购167临临边边防防护护1工作面边沿无临边防护高坠临边防护要及时定期检查、加强防护1682临边防护设施的构造、强度不符合规范要求高坠临边防护要及时定期检查、加强防护1693防护设施未形成定型化、工具式高坠具体落实到位定期检查、加强防护170洞洞口口防防护护1在建工程的孔、洞未采取防护措施高坠物打防止高空坠落加强临边、孔洞及时维护1712防护措施、设施不符合要求或不严密高坠物打防止高空坠落加强临边、孔洞及时维护1723防护设施未形成用定型化、工具式高坠物打具体落实到位定期检查、加强防护173攀攀登登作作业业1移动式梯子的梯脚底部垫高使用高坠梯角底部需设

46、防滑不可垫高使用加强检查、及时整改1742折梯未使用可靠拉撑装置高坠按照标准实施1.按照操作规程作业；2.加强监督检查1753梯子的材质或制作质量不符合规范要求高坠按照规范实施按照规范实施对梯子质量验收检查二二、施施工工生生产产部部分分（分分部部分分项项工工程程及及危危险险性性较较大大分分部部分分项项工工程程施施工工）176施施工工准准备备现现场场环环境境1作业区域采光不足，可能导致事故各类事故作业区域内采光度达到规定标准1.编制作业区域照明方案；2.具体控制措施：组织技术人员制定现场采光标准；规划现场照明布置点及容量；施工现场照明布设；现场光照点检测；不符合规定条件的照明点的处理：增设照明布

47、置点或更换大功率的照明灯具1772场地低洼无有效排水系统环境污染安装有效的排水系统对存在的隐患加强检查、排除1783场内及周边有架空高压电缆或其他线路触电事故出线合理化对存在的隐患加强检查、排除1794场内无符合要求的施工道路、机械作业及材料设备堆放场地坍塌合理规划对材料分类、合理规划1805场内消防设施及水源、交通等条件不符合消防要求火灾事故制定消防管理及消防措施1.制定消防管理制度及消防措施；2.对现场人员进行教育培训；3.对存在的消防隐患加强检查、排除1816场内供电电源和临时电线路的设置不符合规定触电事故按要求设置合理对存在的隐患加强检查、排除高高处处作作业业安安全全带带危危险险源源辨

48、辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工

49、程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收182基基坑坑工工程程施施工工方方案案1专项施工方案未按规定审核、审批坍塌方案审批合格专项方案、教育交底、验收1832超过一定规模条件的基坑工程专项施工方案未按规定组织专家论证坍塌超规模危险性较大分部分项工程必须进行专家

50、论证专项方案、教育交底、验收1843基坑周边环境或施工条件发生变化，专项施工方案未重新进行审核、审批坍塌条件变化重新审批专项方案、教育交底、验收185基基坑坑支支护护1人工开挖的狭窄基槽，开挖深度较大或存在边坡塌方危险未采取支护措施坍塌按要求支护技术措施、监督检查、验收1862自然放坡的坡率不符合专项施工方案和规范要求坍塌按方案施工技术措施、监督检查、验收1873基坑支护结构不符合设计要求坍塌按方案施工技术措施、监督检查、验收1884支护结构水平位移达到设计报警值未采取有效控制措施坍塌支护符合要求技术措施、监督检查、验收189降降排排水水1基坑开挖深度范围内有地下水未采取有效的降排水措施坍塌基

51、坑内和坑边无积水技术措施、监督检查、验收1902基坑边沿周围地面未设排水沟或排水沟设置不符合规范要求坍塌基坑内和坑边无积水技术措施、监督检查、验收1913放坡开挖对坡顶、坡面、坡脚未采取降排水措施坍塌基坑内和坑边无积水技术措施、监督检查、验收1924基坑底四周未设排水沟和集水井或排除积水不及时坍塌基坑内和坑边无积水技术措施、监督检查、验收193基基坑坑开开挖挖1支护结构未达到设计要求的强度提前开挖下层土方坍塌基坑支护符合要求技术措施、监督检查、验收1942未按设计和施工方案的要求分层、分段开挖或开挖不均衡坍塌基坑支护符合要求技术措施、监督检查、验收1953基坑开挖过程中未采取防止碰撞支护结构或

52、工程桩的有效措施坍塌基坑支护符合要求技术措施、监督检查、验收1964机械在软土场地作业，未采取铺设渣土、砂石等硬化措施坍塌基坑支护符合要求技术措施、监督检查、验收197坑坑边边荷荷载载1基坑边堆置土、料具等荷载超过基坑支护设计允许要求坍塌坑边荷载符合设计要求技术措施、监督检查、验收1982施工机械与基坑边沿的安全距离不符合设计要求坍塌坑边荷载符合设计要求技术措施、监督检查、验收199安安全全防防护护1开挖深度 2m 及以上的基坑周边未按规范要求设置防护栏杆或栏杆设置不符合规范要求坍塌临边防护要及时技术措施、监督检查、验收2002基坑内未设置供施工人员上下的专用梯道或梯道设置不符合规范要求坍塌临

53、边防护要及时技术措施、监督检查、验收2013降水井口未设置防护盖板或围栏坍塌临边防护要及时技术措施、监督检查、验收202基基坑坑监监测测1未按要求进行基坑工程监测坍塌及时了解基坑变化情况危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重

54、大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收2032基坑监测项目

55、不符合设计和规范要求坍塌及时了解基坑变化情况2043监测的时间间隔不符合监测方案要求或监测结果变化速率较大未加密观测次数坍塌及时了解基坑变化情况2054未按设计要求提交监测报告或监测报告内容不完整坍塌及时了解基坑变化情况206作作业业环环境境1基坑内土方机械、施工人员的安全距离不符合规范要求坍塌作业环境符合文明施工要求教育、监督检查2072在各种管线范围内挖土作业未设专人监护坍塌作业环境符合文明施工要求2083作业区光线不良各类事故作业环境符合文明施工要求209应应急急预预案案1未按要求编制基坑工程应急预案或应急预案内容不完整各类事故有针对性完善应急顶案1、制定应急预案；2、对预案交底签字；3

56、、应急预案要有针对性；2102应急组织机构不健全或应急物资、材料、工具机具储备不符合应急预案要求各类事故应急救援及时有效211钢钢筋筋施施工工1无火星挡板，附近堆放易燃物品火灾钢筋施工无火灾隐患2122钢筋机械无人操作不切断电源触电消除机械伤害和触电危险2133操作台上钢筋头不清理各类事故现场符合文明施工要求2144钢筋成品堆放过高各类事故材料堆放整齐、无隐患2155钢筋集中堆放在脚手或模板上各类事故工具摆放整齐、安全2166工具、钢箍、短钢筋随意放在脚手板上各类事故工具摆放整齐、安全2177机械安装不坚实稳固，机械无专用的操作棚各类事故设备操作环境无安全隐患2188在钢筋骨架上行走各类事故严

57、禁在钢筋骨架上行走，对人员进行监督教育2199钢筋回转碰到电线触电钢筋施工范围触电防护措施到位22010钢筋搬运场所附近有障碍各类事故钢筋搬运场所畅通22111起吊钢筋下方站人物体打击操作人员按规程作业22212钢筋在吊运中未降到1m就靠近物体打击操作人员按规程作业22313吊钢筋规格长短不一物体打击操作人员按规程作业基基坑坑工工程程基基坑坑监监测测危危险险源源辨辨识识、风风险险评评价价和和控控制制措措施施 工工程程名名称称：xxxxxxxx工工程程项项目目 时时间间：xxxxxx年年xxxx月月 总总序序工工作作场场所所管管理理活活动动施施工工生生产产设设施施设设备备人人员员作作业业过过程程

58、部部位位环环节节工工艺艺分分序序危危险险源源（根根源源、状状态态、行行为为）危危险险源源分分类类可可能能导导致致事事故故安安全全风风险险程程度度不不可可接接受受（重重大大风风险险/一一般般风风险险）风风险险控控制制措措施施能能源源载载体体不不安安全全状状态态不不安安全全行行为为管管理理缺缺陷陷环环境境条条件件缺缺陷陷可可接接受受不不可可接接受受控控制制目目标标工工程程技技术术措措施施管管理理措措施施具具体体控控制制措措施施（方方案案、措措施施、方方法法）一一般般风风险险重重大大风风险险消消除除替替代代工工程程技技术术控控制制措措施施标标志志警警告告个个体体防防护护程程序序文文件件运运行行准准则

59、则新新编编制制或或完完善善专专项项方方案案新新采采取取或或完完善善应应急急措措施施专专项项教教育育培培训训交交底底专专项项监监督督检检查查验验收收22414吊钢筋一点吊高坠等其他事故操作人员按规程作业22515钢筋运输临时通道宽度不够，没有栏杆及扶手各类事故钢筋施工安全防护设施完善22616钢筋切断料过短，不符合操作规程要求各类事故操作人员按规程作业22717钢筋加工机械控制电源开关距离超过安全距离触电钢筋施工安全防护设施完善22818钢筋加工机械工作状态不良，缺乏维修、保养各类事故钢筋机械状态良好22919钢筋焊接工人穿戴不符合作业要求或没有正确使用防护用品各类事故操作人员按规程作业2302

60、0钢筋在水平、垂直运输和装卸过程中存在拖地、摆动、交织或散捆等现象物体打击钢筋运输中无隐患23121钢筋固定架不符合要求各类事故钢筋堆放安全、整齐232混混凝凝土土施施工工1运料中相互追逐超车，卸料时双手脱把物体打击按规程作业2332料斗在临边时人员站在临边一侧高处坠落按规程作业23432m以上小面积混凝土施工无牢靠立足点高处坠落施工安全防护设施符合要求2354高处少防护、混凝土施工无安全带高处坠落施工安全防护设施符合要求2365插入式振动器电缆线不满足所需的长度触电电缆线长度符合要求2376插入式振动器电缆线被挤压触电电缆线无杂物挤压2387用电缆线拖拉或吊挂插入式振动器触电按规程作业239