德宏州农业机械化技术推广站2015年度部门决算

1、1 德宏州农业机械化技术推广站2015 年度部门决算第一部分德宏州农业机械化技术推广站概况德宏州农业机械化技术推广站隶属德宏州农业局一、主要职能(1)推广先进农机技术，提高农业机械化水平; (2)主持制定全州重大农机化技术推广计划并组织实施；(3)组织农机化技术专业培训负责全州农机化新技术、新机具的引进试验示范，农机新产品的鉴定推广；(4)全州农机产品质量检测、投诉，农机修理工职业技能培训鉴定、农机修理网点管理；(5)指导县、乡级农机技术推广机构开展农机化技术推广工作。二、部门基本情况纳入 2015 年部门决算编报的单位共1 个，即：事业单位1 个，部门在职在编实有人数17 人，财政全供养31

2、 人、在编实有车辆1 辆。离退休人员 14 人，其中：离休1 人、退休 8 人、退养 5 人。2 第二部分 2015 年度部门决算表（详见附件）第三部份 2015 年度部门决算情况说明一、 收入决算情况说明2015 年德宏州农业机械化技术推广站决算总收入262.14 万元，其中：财政拨款收入 262.14 万元，占总收入的100%。二、支出决算情况说明（一）基本支出情况。 2015 年用于保障机构正常运转的日常支出206.14 万元。较上年的 157.24 万元增加 48.9 万元，增 31，主要是由于工资增加，人员经费支出也随之增加。基本支出中，包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出110.1

3、3 万元，占基本支出的 53；离退休人员经费76.98 万元，占基本支出的37；办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费支出9.45 万元（包括离退休人员的办公经费 0.7 万元），占基本支出的 5；对个人和家庭补助支出及住房公积金等支出 9.58 万元，占基本支出的5。公共预算财政拨款支出决算情况37%53%5%5%社会保障和就业农林水事务住房保障办公经费（二）项目支出情况。 2015 年用于保障机构为完成特定的行业业务工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出53.1 万元。较上年的 23.75 万元增加 29.35万元，增 123。 具体项目开支为： 1、机耕

4、耙机种机收“三机”作业项目5 万元，主要3 用于新机械的引进、宣传资料费、专用材料、燃料费以及培训费等；2、水稻机械化精量穴直播技术引进试验示范30 万元。主要用于购置穴直播机械13 万元，配套机具万元 2.5 万元，专用燃料2 万元，专用材料12.5 万元。 3、水稻生产机械化育插秧技术推广工作 6 万元，用于新机械的引进、宣传资料费、专用材料、燃料费以及培训费等；4、全州农机推广工作4 万元，用于网络设备购置、车旅费、调研工作经费等；5、农机信息化工作 2.1 万元，用于差旅费、交通费等；6、冬农作物生产机械化试验示范项目 6 万元，主要用于宣传资料费、专用材料、燃料费以及培训费等。201

5、5年项目支出情况53%14%11%7%4%11%水稻机械化精量穴直播技术引进试验示范水稻机械化育插秧技术推广工作水稻生产机械化育插秧技术推广工作全州农机推广工作 4万元，用于网络设备购置、车旅费、调研工作经费农机信息化工作冬农作物生产机械化试验示范项目三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明4 2015 年部门公共预算财政拨款支出206.14 万元,按支出功能分类主要用于以下方面：（一）社会保障和就业77.68 万元，主要用于对个人和家庭补助支出（退休人员支出）；（二）农林水事务支出118.88 万元，主要用于人员经费支出、日常公用支出及专项业务工作支出；（三）住房保障支出9.58 万元，主要

6、用于住房公积金。公共预算财政拨款支出决算情况38%57%5%社会保障和就业农林水事务住房保障四、 “三公”经费决算情况说明德宏州经营管理站2015 年财政拨款“三公”经费决算总额1.55 万元，其中，因公出国（境）费支出 0 万元，公务用车运行维护费支出0.56 万元，公务接待费支出0.99万元。2015 年“三公”经费决算数比 2014 年决算数减少 0.67 万元，减少的主要原因是：公务用车修理费及充油卡较上年有所减少。具体情况如下：5 （一）因公出国（境）费2015 年我站没有发生因公出国（境）。（二）公务用车购置及运行维护费2015 年德宏州农业机械化技术推广站未购置公务用车，年末公务用车保有量1 辆，运行维护费 0.56 万元，比 2014 年决算减少 0.14 万元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（三）公务接待费2015 年共执行国内公务接待15 批次， 120 人， 公务接待费开支 0.99 万元， 比