原材料、外购件入厂检验规程(DOC)

1、北京中矿威通技术有限公司原材料、外购件进货检验规程编号 WT1301-01实施发布北京中矿威通技术有限公司发布目录WT1301-01第1页标记处数更改文件号签字日期批准文号批准一、原材料、外购件入厂检验总规程二、本安外壳入厂检验规程三、PCB板入厂检验规程四、电子元器件入厂检验规程五、电缆的入厂检验规程六、隔爆兼本安电源的入厂检验规程提出部门资料来源编制校对自拟标准化质检部审定WT1301-02原材料、外购件入厂检验总规程共3页第1页目的对进货检验过程实施控制，确保采购产品的质量符合规定的要求。适用范围本规程适用于本公司采购的进货检验。33.13.23.33.43.5职责供应部负责进货产品的送

2、检工作。 仓库负责进货产品进行登记入库。研发部负责提供进货产品的检验和试验依据 质控部检验员负责进货产品检验，并对质量问题进行反馈。 供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4工作内容4.1 外购件的分类外购件主要是：电路板、电子元器件、外壳、电缆等。4.2 进货检验判定4.2.1 进货检验判定依据：外购件进货检验规程、产品图纸、技术等。4.2.2 批次允收准则：进料检验必须以“ 0”缺陷为允收准则。4.3 检验工作程序供方供货采购员（仓库）报检检验员对待检物料进行抽样检验并填 写检验结果一一交质量负责人判定是否合格并批准同意入库。供方首次供货：供方必须将样件、自检报告单、合格证、生产许可

3、证、营业执照和注册证书复印件等交由供应部门，质检部依据图纸等技术要求制定检验项目，交检验员进行检验，检验人员填写检验单。质检部已制定有检验项目的，检验员可直接按原检验项目检验。样件检验完毕后，检验单交由供应部门，以据此做出鉴定报告，交由技术部、质检 部作出结论。如供方连续三次供货均合格，经企业有关部门评审合格后，供应部门通知 供方并列入合格供货方名录，根据供方情况制定供货份额。资料来源自拟编制校对标准化更改文件号签字日期提出部门批准文号质检部审定批准原材料、外购件进货检验总规程共3页第2页20131023供方非首次供货：供方须持检验报告、合格证、供应部开具的检验通知单，检验员确认后进行检验，

4、检验后检验员将检验数据和相关资料交质控负责人批准，合格后方可办理入库手续。4.4 检验工作要求4.4.1 采购人员必须按照采购计划和交货进度，详细填写采购件名称、交检批数量、制造 单位等内容。4.4.2 检验员严格按本检验规程、产品图纸和工艺技术问题通知等要求，进行检查并 如实填写检测数据。4.4.3 检查结果报研发部负责人，研发部负责人依据产品图纸、工艺要求、加工及装配等 要求，判定物料是否合格，并批准同意入库或退货并通知办理相关手续， 不得填写含糊不清、 模棱两可的签字。4.4.4 仓库必须确认检验单上的质控部负责人签字方可办理入库手续。4.5 质量问题的处理4.5.1 检验员或质量负责人

5、在接到质量信息后，立即赶到生产现场，按不合格品控制程 序进行处理。4.5.2 检验员认真填写相关信息报研发部负责人，研发部负责人每周依据检验人员的记录 进行汇总，向供应部提供信息以便统计供应商业绩集中考评。4.6 进货检验规定4.6.1 进货检验抽样方式：技术文件中列出的重要零件必须逐一检验并记录，其余零件的抽样方案按下表要求执行（参考GB2828.1, 般检验水平II抽取样本）：批量2891516 2526 5051 9091 150151500样本 数2358132032若产品一次抽样不合格，需再次实行抽样检验，再次抽样方案如下（计算后数量不为整 数的向上取整数）：待检项目 总数21011

6、 2021 5051 8081 120抽检项目 数量比例60%55%50%45%40%标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期WT1301-02原材料、外购件进货检验总规程共3页第4页抽样方案说明：1）检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选样。2）如果样本数小于批量时，则该批全检。4.6.2 外观检查检验样本检查按比例进行抽检。4.6.3 原材料检验标识验证供应部门收集供方产品合格证书等文件并存档，形成供方档案。检验人员必须对原材 料的合格标识进行核实，发现标识有问题及时通知技术部和质控部负责人，并传递信息到供应部门核实标识情况，由供应部门确认方可进行验收，

7、否则不必进行检验，直接退货，并按 不合格品登记数量。求。4.6.4性能检验和试验抽检项目应符合产品图纸、技术和本检验规程等要4.6.54.6.5.14.6.64.6.6.14.6.6.2检验及试验记录原材料的检验和试验要作记录。检验试验状态标识对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。对于不合件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔离或按 有关规定就地销毁。4.6.6.3 对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。 其它标识办法和内容详见产品标识与可追溯性控制程序。4.6.7紧急放行的控制若需紧急放行时，须有质检部、技术部负责人或总经理的签字。4.9 入库检验合格

8、后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见相应的仓库管 理制度。标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期本安外壳入厂检验规程WT1301-03共3页第1页1. 目的对本安外壳进货检验过程实施控制，确保采购的外协本安外壳的质量符合规定要求。2. 适用范围本规程适用于本公司采购的本安外壳的进货检验。供应部负责外壳的送检工作。 仓库负责对外壳进行登记入库。 研发部负责提供外壳的检验和实验依据。 质检部负责外壳的产品检验，并对质量问题进行反馈。3. 职责3.13.23.33.43.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4. 工作内容4.1外购件名称本安外壳4.2进货检

9、验判定标准4.2.1进货检验判定依据：外购件进货检验规程、本安外壳进货检验规程、本安外壳产品 图纸、企业标准。4.34.44.54.2.2批次允收准则：外壳检验必须以“ 0”缺陷为允收准则。 检验工作程序 检验工作要求 质量问题处理按原材料、外购件进货检验总规程的4.3、4.4、4.5的要求进行检验。4.6进货检验方式4.6.1进货检验抽样方式按下表进行抽样批量51 150150500样本数2032女口果一次抽样不合格在，需再次抽样检验，再次抽样方案如下待检项目总数21011 20抽检项目数量比例60%55%编制资料来源校对自拟标准化提出部门质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准本安

10、外壳入厂检验规程WT1301-03共2页 I第2页抽样方案说明：检验样本须由检验人员在送检样本中随意抽取，不得由供方人员自行选择。 如果样本数小于批量时，则该批全检。462检查项目检验样本按比例进行抽检。需检查项目见下表检验序号检验项目检验要求1材质、 外观检查外壳应由Q235-B钢板组成壳体表面不应有明显的划伤、凹痕、裂缝及变形表面涂镀层颜色应一致、均匀，不应起泡、龟裂和脱落。金属零部件不应有锈蚀和其它机械损伤。所有标志以及说名功能的符号文字应清晰端正，安装牢固。焊缝应连续平整，不得有气孔、夾渣、裂纹等缺陷，焊后做时效 处理。焊缝高度大于3mm2尺寸本安壳体板厚为2mm孔径、孔距符合图纸。其

11、它尺寸符合图纸。3数量记录本次所有进货外壳的数量。记录合格外壳的数量。记录不合格外壳的数量。4.6.3检验及试验记录 原材料的检验和试验要做记录。4.6.4检验试验状态标识对于合格件，在包装箱或工件上贴上合格标识。对于不合格件而又不能及时退回的，在包装箱或工件作红色标识，并及时隔4.6.4.1对于来不及检查件在包装箱或工件上挂上待检标识并定置存放。464.2 离。4.6.4.34.6.5紧急放行的控制 若需紧急放行时，须有质检部，技术部负责人或总经理的签字。4.7入库检验合格后，由检验人员做出标识，通知库管员进行验收入库。其过程见仓库管理制度。标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日

12、期PCB板入厂检验规程WT1301-04共3页第2页1. 目的对PCB板进货检验过程实施控制，确保采购的外协PCB板的质量符合规定要求。2. 适用范围本规程适用于本公司采购的PCB板的进货检验。3. 职责3.13.23.33.4供应部负责PCB板的送检工作。仓库负责对PCB板进行登记入库。研发部负责提供PCB板的检验和实验依据。质检部负责PCB板的产品检验，并对质量问题进行反馈。3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4. 工作内容4.1外购件名称PCB板检验项目和技术要求4.2外观4.2.1 PCB表面无脏污、划伤等不良现象，不可有板裂（发白）、破损、翘曲、变形。4.2.24.2.

13、34.2.44.2.5板面绿油覆盖良好，不可有绿油起泡、脱洛等不良。印制线条清晰，无开路和短路等不良，线路不应有损伤、脱落等不良。 焊盘无氧化、偏孔、被绿油或白油覆盖等不良，焊盘孔无披峰、堵塞现象。 板面白油标识清晰、正确且不易擦去。4.34.44.4结构尺寸：PCB长、宽、厚及定位孔尺寸应符合装配或样品要求。 印制线排布：4.4.1印制线排布（走排）应与 PCB印制板图或样品一致。4.4.2印制线不应有划痕、断线、分布不均等不良现象。4.4.3印制线与线间不应有短路现象。可焊性：经可焊性试验后，焊盘上锡覆盖面大于95%焊盘与印制线之间、印制线与印制线之间应无连焊，焊盘无翘起，绿油无起泡、脱落

14、现象。资料来源编制校对提出部门自拟标准化质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准PCB板入厂检验规程WT1301-04共3页第4页5检验方法:5.15.25.3外观：目测法（白油附着性可用皱纹纸粘贴5秒左右后撕开，检查有无脱落）。 结构尺寸：试装或用游标卡尺测量（并可与样品对照检查）。印制线排布：参照PCB印制板图或样品对比检查.仔细观察PCB板有无线路开路、短路等不良现象，必要时可用万用表核实。可焊性：按照实际的方法简单验正，将的温度调到标准备的温度，时间为1-2秒，来检验是否上焊6抽样方案：6.14.1-4.4 依GB2828随机抽取样品。7缺陷分类（见附表）8处理方法：按原材料、

15、外协件进货检验总规程执行。标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期PCB板入厂检验规程WT1301-04共3页第3页附表标记处数更改文件号签字日期标记处数更改文件号签字日期序 号检验项目缺陷内容缺陷类别无缺陷A1外观PCB表面脏污、划痕、轻微翘曲BPCB板裂（发白）、严重翘曲P绿油起泡、脱落长度2mmP绿油起泡、脱落长度W 2mmB有一个或一个以上焊盘严重氧化、偏孔或堵孔P焊盘、金手指上覆盖绿油、白油、脏污P焊盘轻微氧化、偏孔或孔有披峰（不影响插件）BPCB上大面积白油及印刷字体易擦去B印刷白油标错（2个以内）或模糊不能辩认B2结构尺寸外型尺寸超差，且影响装配P外型尺寸超差，但不影

16、响装配B孔径超差影响装配或插件P3印制线 排布印制线布错、有划痕、断线、线间短路P4可焊性经可焊性后，焊盘上锡覆盖面积小于 80%，焊盘与印制线 之间、印制线与印制线之间连焊，焊盘起翘，绿油起泡、脱落长度2mmP经可焊性后，焊盘上锡覆盖面积80%-95%，绿油起泡、脱落长度W 2mmBA级无任何的外观以及功能性缺陷、B级有外观问题，但无功能性缺陷、P级存在功能性缺陷A , B级可以用于正常的生产，P不能电子元器件入厂检验规程WT1301-05共12页第2页1. 目的对电子元器件进货检验过程实施控制，确保采购的外协电子元器件的质量符合规定要求。2. 适用范围本规程适用于本公司采购的电子元器件的进

17、货检验。3. 职责3.13.23.33.4供应部负责电子元器件的送检工作。 仓库负责对电子元器件进行登记入库。 研发部负责提供电子元器件的检验和实验依据。质检部负责电子元器件的产品检验，并对质量问题进行反馈。3.5供应部根据各部门反应的信息对供应商进行考评。4. 工作内容外购件名称 电子元器件检验方式：抽样检验。抽样方案：按原材料、外购件入厂检验总规程进行抽样。合格质量水平：A类不合格B类不合格定义：A 类不合格：指对本公司产品性能、安全、利益有严重影响不合格项目。 B类不合格：指对本公司产品性能影响轻微可限度接受的不合格项目。检验内容（附录1）检验仪器、仪表、量具的要求所有的检验仪器、仪表、

18、量具必须在校正计量期内。检验结果记录在“电子元器件入厂检验记录”中。（附录2）4.14.24.34.44.54.65.6.资料来源编制校对提出部门自拟标准化质检部审定标记处数更改文件号签字日期批准文号批准附录1电子元器件入厂检验规程WT1301-05共12页第4页标记处数更改文件号签字日期批准文号批准标记处数更改文件号签字日期 I标记处数更改文件号签字日期材料名称材料类型页数电阻器元器件类3电容器（无极性）元器件类4电容器（有极性）元器件类5电压模块元器件类6集成电路元器件类7,8二极管元器件类10三极管元器件类11塑料件非元器件类12插针、插座元器件类14线材非元器件类15螺钉非元器件类17

19、光耦元器件类18液晶屏元器件类20电位器非元器件类21说明书、包装箱等印刷品非元器件类22按键元器件类23热缩套管非元器件类24跳线非元器件类25蜂鸣器元器件类27晶振元器件类28音频隔离变压器元器件类29辅料非元器件类32名称：电阻器检验项目检验方法检验内容判定等级型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A包装、数量目检检查包装是否符合要求A清点数量是否符合B外形尺寸、色环、 圭寸装、标志目检测量外形尺寸，检 表1面1有丿1 "万破土损十分微小的 破裂，但不会破坏 密封B破裂处暴露出零件内部A检查色环、标志是否正确，引脚无氧化痕 迹A电阻值、偏差仪器测量用LCR数字电桥测量电阻值A

20、测试用仪器、仪表、工具：1、LCR 数字电桥（YD2810H）2、游标卡尺名称：电容器（无极性）检验项目检验方法检验内容判定等级型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A包装、数量目检检查包装是否符合要求A清点数量是否符合B外形尺寸、封装、标志目检测量外形尺寸，检十分微小的破裂，但不会破坏 密封B查衣面有无破损破裂处暴露出零件内部A检查色环、标志是否正确，引脚无氧化痕 迹A电容量仪器测量用LCR数字电桥测量A测试用仪器、仪表、工具：1、LCR 数字电桥 （YD2810H）2、游标卡尺附录1电子元器件入厂检验规程WT1301-05共12页第5页名称：电容（有极性）检验项目检验方法检验内容判定等级

21、型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A包装、数量目检检查包装是否符合要求A清点数量是否符合B外形尺寸、 圭寸装、标志目检测量外形尺寸，检十分微小的 破裂，但不会破坏 密封B查衣面有无破损破裂处暴露出零件内部A检查色环、标志是否正确，引脚无氧化痕 迹A电容量仪器测量用LCR数字电桥测量A漏电流仪器测量用仪表测量漏电电流值A测试用仪器、仪表、工具：1、LCR 数字电桥 （YD2810H）2、万用表3 压电源名称：集成电路检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A2.包装、数量目检检查包装是否为防静电密封包装A清点数量是否符合A3 .圭寸装、标志目检检查封装是

22、否符合要求，表面有无破损、 引脚是否平整且无氧化现象A检查标志是否正确、清晰A4.功能测试替代法测试将需测试的IC与已测试好的成品样品板 （模拟板）上相同型号的IC替换,再进行功能测试，功能正常的则判合格A测试用仪器、仪表、工具:1、放大镜（5倍）2、模拟板标记处数更改文件号签字日期批准文号批准附录1电子元器件入厂检验规程WT1301-05共12页I第6页注意事项：1、检验时需戴手套，不能直接用手接触集成电路2、要有防静电措施.名称：二极管检验项目检验方法检验内容判定等级1 .型号规格目检型号规格是否符合规定要求A2.包装、数量目检检查包装是否符合要求A清点数量是否符合A3 .外形尺寸、 封装

23、、标志目检测量外形尺寸，检查表面有无破损B检查标志是否正确、清晰，引脚无氧化现象A4 .极性仪表测量用数字万用表测量极性是否正确A5.电气参数仪表测量用三极管图示仪测试二极管的"、Ifm UR值A测试用仪器、仪表、工具：1、晶体管图示仪 （QT2）2、万用表名称：三极管检验项目检验方法检验内容判定等级1 .型号规格目检型号规格是否符合规定要求A2.包装、数量目检检查包装是否符合要求A清点数量是否符合A3 .外形尺寸、 封装、标志目检测量外形尺寸，检查表面有无破损B检查标志是否正确、清晰，引脚无氧化现象A4 .电气参数仪表测量用晶体管图示仪测量三极管的放大倍数、UCeo UCboA测试

24、用仪器、仪表、工具:1、万用表名称：塑料件检验项目检验方法检验内容判定等级1 .型号规格目检型号规格是否符合规定要求A2.包装、数量目检检查外包装是否破损B清点数量是否符合，是否齐套A3 .结构尺寸目检用卡尺测量结构尺寸是否符合图纸要求A4 .外观目检检查塑料件表面处理是否符合要求A检查塑料件表面有无划痕、毛刺、脏污、断裂等现象A丝印标记是否有印记模糊、印反、印歪等现象A测试用仪器、仪表、工具:1.游标卡尺名称：插针、插座检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要 求A2.包装、数量目检检查外包装是否破损B清点数量是否符合A3.外形尺寸目检测量外形尺寸是否符合要

25、求，检 查表面有无破损、外伤、不光滑A4 .可焊性实际焊接试验可焊性良好A测试用仪器、仪表、工具:1、游标卡尺2、数字万用表3、电烙铁标记处数更改文件号签字日期批准文号批准附录1电子元器件入厂检验规程WT1301-05共12页第10页名称：线材检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A2.包装、数量目检检查外包装是否破损B清点数量是否符合A3.外形尺寸目检用卡尺或卷尺测量线材的长度及插头的尺寸A4.外观检查目检检查线材表面有无破损、外 伤,剥出的线头是否按规定 要求进行处理线材破损露出内部 金属导线A线材破损但没有露 出内部金属导线B剥出的线头没有按 规定要

26、求进行处理A5.导通测试仪表测量用数字万用表测量A测试用仪器、仪表、工具:1. 数字万用表2. 游标卡尺3. 卷尺(3m)检验项目检验方法检验内容判定等级1.材质目检材质是否符合规定要求A2.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A3.数量目检检查数量是否符合B4.外形尺寸目检测量外形尺寸是否符合安装要求A5.外观目检表面处理是否符合要求A检查表面有无破损、腐蚀痕迹A测试用仪器、仪表、工具:1. 游标卡尺名称：音频隔离变压器检验项目检验方法检验内容判定等级1.安装尺寸目检安装尺寸是否符合规定要求A2.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A3.数量目检检查数量是否与进货数量相符A4.外形尺

27、寸目检测量外形尺寸是否符合图纸要求A5.输入输出电压目检抽头次序，长度，线的颜色是否符合要求A输出电压是否正常A测试用仪器、仪表、工具:1. 卷尺（3m）名称：液晶屏检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A2.包装、数量目检检查包装是否为防静电包装A清点数量是否符合A3.外形尺寸目检外形尺寸是否符合安装要求A4.外观目检表面有无破损、划痕、脏污、漏液、黑点不良现象等 现象A5.功能测试测试装在做好的机器上，看是否能显示，是否正常A测试用仪器、仪表、工具:1. 装好的机器2. 稳压电源名称：说明书、包装箱等印刷品检验项目检验方法检验内容判定等级1.纸质目检检

28、查纸质是否符合规定要求A2.规格目检检查规格是否符合规定要求A3.印刷质量目检检查有无破损、划痕、脏污等现象A印刷字样及图案内容及位置是否正确A测试用仪器、仪表、工具:名称：热缩套管检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检检查型号规格是否符合 ' 要求A2.包装数量目检数量是否符合A3.外形尺寸、 外观质量目检外形尺寸是否符合安装要求，检查表面有无破损、皱 折等现象A4.热缩性能实际使用热缩性能良好能达到使用要求A测试用仪器、仪表、工具:名称：跳线检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A2.外观质量目检无氧化、生锈等不良现象A3.可焊性焊接

29、试验可焊性良好A测试用仪器、仪表、工具:名称：蜂鸣器检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A2.包装、数量目检检查外包装是否破损B清点数量是否符合是否有符合A3.外形尺寸目检用数显卡尺测量外形尺寸是否符合规定要求A4.外观目检检查表面有无破损、划痕、脏污等现象，引 脚无氧化现象A5.发声测试用工装进行测试用测试工装进行测试，声音清晰，无杂音A测试用仪器、仪表、工具:1、稳压电源2、测试工装名称：晶振检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检检查型号规格是否符合规定要求A2.包装、数量目检检查外包装是否符破损B清点数量是否符合A3.外形尺寸目检是否符合

30、规格要求A4.外观目检检查表面有无破损、划痕、脏污等现象， 引脚无氧化现象A5.频率偏差用仪表测试或 替代法测试11.0592M/3.579K 测试频率偏差满足规格要求发射晶体用替代法测试指标必须满足频差± 1KHZ,接收晶振替代法测试指标必须满足灵敏度< -118dBm。A测试用仪器、仪表、工具:1.2.3.4.示波器频率计 测试用工装 稳压电源标记处数更改文件号签字日期批准文号批准附录1电子元器件入厂检验规程WT1301-05共12页第1 2页名称：辅料检验项目检验方法检验内容判定等级1.型号规格目检型号规格是否符合规定要求A2.包装数量目检清点数量是否符合A3.功能测试试

31、用实验是否能够达到使用要求A测试用仪器、仪表、工具:名称：电位器检验项目检验方法检验内容判定等级1.规格型号目测规格型号符合规定要求A2.电阻值仪器测试测量两只引脚所得电阻值误差不的超过5%A3.电阻值的可调性仪器测试用万用表测量用螺丝刀慢慢调节电位器上的螺 丝观察万用表数字是否连续变化A4.可焊性工具测试在引脚上上锡，观察锡是否牢固不脱落A测试用仪器、仪表、工具:1.万用表2.螺丝刀3.电烙铁检验项目检验方法检验内容判定等级1.外观目测观察光耦芯片，表面无损伤，管脚无弯曲锈斑氧化，光耦本体 丝印与元器件清单相吻合A2.功能仪器工具a. 用万用表R* 100（或R*1K）档测量发射管的正、反向电阻，应呈单向导电性；再测量发射管的正向压降.b. 对于无基极引纤的光电耦合器，需测量C-E极间电阻为无穷大， 即穿透电流lceo=0.对于有基极引纤的光耦还应分别测量接收管 的集电极与发射结正.反向电阻，均应单向道通.C.用R*10K档检查发射管与接收管的绝缘电阻应为无穷大.（此步骤可用高压AC5000V测试取代）2.4.2.2（CTR电流传输比）测试工A3.可焊性仪器工具在引脚上上锡