胜工石油机械集团业务单位考核管理制度7

1、胜工石油机械集团业务单位考核治理制度【最新资料,WORD档,可编辑】第一局部绩效考核治理制度第一章总那么第二章考核的组织治理第三章考核方法第四章申诉与处理第五章附那么章章 一一 第第章章一一四第第章章七八第第章章九十第第章章1十第第业务单位绩效考核指标体系复合管制造公司特种车辆改装公司机械制造厂抽油机厂热采装备制造厂碳纤维材料公司德尔特石油装备新技术有限责任公司计量理化中央ER瞪司胜工农工贸开发中央 一汽效劳站胜工石油机械附表1:业务单位定量指标数据清单 附表2:业务单位绩效考核表22351213141419242934394245485152535455第一局部绩效考核治理制度第一章总那么第

2、一条 目的为标准集团绩效治理工作,持续不断地提升和改良集团各业务单 位的工作业绩,保证集团战略目标的达成和相关政策、制度的有效实 施,特制定集团业务单位绩效考核治理方法.第二条 适用范围本方法只适用于集团下属业务单位考核.集团下属业务单位内部 的部门考核另行拟定方法考核.第三条 根本原那么1、 以提升业务单位绩效为导向的原那么2、 重要性原那么：绩效考核只是针对关键任务设定指 标,并不能涵盖业务单位和个人的所有工作3、 定性与定量考核相结合的原那么4、 财务指标和非财务指标相结合的原那么5、 结果导向和过程导向相结合的原那么6、 公平、公正、公开的原那么第二章考核的组织治理第四条 考核的组织机

3、构及责任划分一考核与薪酬委员会考核与薪酬委员会是集团考核的最高决策机构,由集团总裁、副总裁、战略 开展部部长、财务部部长、人力资源部部长、审计部门负责人组成,主要承当以 下责任：1、集团考核治理规定及相关制度制定、修订的审批；2、审定集团的各种考核政策、考核方案、考核指标；3、审议并确定各部门、各单位、各人员的考核结果；4、受理被考核部门和被考核人员的考核申诉；5、履行其他与考核相关的、应由集团考核与薪酬委员会 履行的责任.二战略开展部1、 组织确定业务单位的绩效考核目标2、向人力资源部提供部门考核的相关数据； 三财务部1、 参与业务单位考核目标值的商定、变更和治理；四人力资源部人力资源部是集

4、团绩效考核工作的具体组织和执行机构,主要承当以下责任：1、调整和修订绩效考核体系以及考核治理方法；2、负责组织制定业务单位绩效考核指标；3、 在考核周期内全程组织和参与目标值的商定、变更和 治理；4、 组织实施考核；5、收集与考核指标相关的资料信息,进行考核计分；6、接收各业务单位的考核申诉,并落实具体调查工作.五其它相关部门负责考核数据的提供及考核工作的 配合等.第三章考核方法第五条 考核周期考核分为季度考核和年度考核.一季度考核：每季度首月的1日10日内完成上季度的季度考评；每季度末月的20-25日确定下季度的考核指标；二年度考核：每年的1月1日10日内完成上年度的年度考评,如果春节在元月

5、,那么在春 节前完成；每年的12月1日20日确定下年度的年度考核指标；第六条 考核维度集团的考核体系采用平衡计分卡体系,而非传统的财务绩效指标考核体系. 财务绩效指标是一种滞后指标,是企业过去行为的结果.平衡计分卡采用经济绩 效的动因或前置指标来补充这些滞后性财务指标.根据集团的总体战略以及成功关键因素,平衡计分卡将集团的总体经营目标 分解为财务、客户、内部运营和学习与成长四个维度的指标,并进而分解到各个 下属业务单位.每一个考核维度由相应的测评指标组成,对不同的业务单位,在不同考核期 问,每一个考核维度将由不同的考核指标构成.一财务维度：财务维度是平衡计分卡的一个重要组成局部.财务目标是集团

6、经营的最终目 标,集团的财务目标实现有赖于各个业务单位、部门、员工的共同协作.针对财 务维度的考核可以揭示企业组织内部的协作是否导致了最终结果的改善.财务维度指标通常是一些传统的滞后指标.典型的指标包括获利水平、收益增长率和经 济增加值等指标.二客户维度：为了实现集团的财务目标,企业组织必须答复两个重要问题：谁是我们的目 标客户？我们为之效劳的价值定位是什么？恰当的价值定位对很多企业组织带来 各种挑战.成功的企业必须在深入了解顾客需求的根底上建立与顾客的长期关系, 想方设法满足特定顾客的需求.用另一句话说,客户目标的实现才能驱动财务目 标的实现.客户维度的衡量指标通常包括顾客满意度、顾客忠诚度

7、、市场份额和顾客获 得率等指标.三内部运营维度：为了持续地增加顾客和股东价值,企业组织内部的特定业务流程必须实现有 效运作才能更好的效劳顾客,实现企业的价值定位.为了实现有效的运作,企业 组织必须首先识别出必须改善的关键流程,然后对现有的产品开发、生产、制造、 物流和售后效劳等业务流程进行完善改良,有时甚至需要制定全新的业务流程. 针对平衡计分卡的内部运营维度的绩效考核就是识别出这些关键业务流程并制定 尽可能好的指标追踪企业在流程改善上所取得的进展.四学习与成长维度：在平衡计分卡中,学习与成长维度的指标是实现其它三个维度目标的“强化 剂.从根本上说,它们是平衡计分卡的根基.一旦企业确定了顾客和

8、内部业务 流程维度的指标和相应的行动,企业就会发现现有的员工技能和信息系统方面的 组织结构与为之实现目标所应该到达的水平存在的差距.学习与成长维度的指标 将有助于企业缩小这种差距,并保证取得未来可持续的绩效.第七条 考核指标设置的原那么一可控性：指标能够测量或具有明确的评价标准,必须为被考核的业务单位所能影响；二当期可测量性：指标能够测量的最短周期应小于考核期；三重要性：指标项不宜过多,注重于对绩效有直接影响的关键指标,一般为 810 个；四业绩的直接表达：指标应该能直接反映被考核业务单位的工作业绩,业务单位很清楚该怎样努力完成该项指标；五一致性：各层次目标应保持一致,各业务单位的目标要以分解

9、和完成集团目标为基准；六挑战性：指标值应综合考虑历史绩效、未来开展预测、同行业竞争对手的绩效确定,不宜过高或过低,应使被考核业务单位经过努力可以到达；第八条 指标权重一考核指标的权重表示单个考核指标在考核指标体系中的相对重要程度.指标的权重一般不低于5%过低那么难以在全体指标中表达出作用；二指标之间的权重差异最好不低于5%以表达出不同指标之间重要性的差异.三对于特别关键,影响全局性的指标可设立为一票否决指标,如平安工作没有按标准完成,本周期内的考核得分为 0分；四对于特别重要,影响整体工作的指标可设立为单项否决指标,并增加权重,假设该项工作没有按标准完成,考核周期内的该项指标对应的分值为0分.

10、第九条 考核系数业务单位的各项考核指标均可以根据指标的计分规那么直接算出各 项指标的考核系数.季度考核系数=季度根底性指标考核系数X季度常规性指标考核 系数X季度否决性指标考核系数年终考核系数=年终根底性指标考核系数X年终常规性指标考核 系数十鼓励性指标考核系数第十条 考核档案保管人力资源部负责保管绩效考核档案,所有考核资料按业务单位归 档保存.第十一条考核指标体系建立集团业务单位考核指标制定要以集团年度经营方案和经营目标为根底,同时 表达出各业务单位的不同战略定位和业务特征.具体程序如下：一每年末,战略开展部根据集团战略规划,组织制定集团年度经营方案,经过 战略与预算委员会审批,最终从财务、

11、客户、内部运营和员工学习与成长的 四个维度形成集团年度经营目标.二战略开展部组织各业务单位经营层和集团总部经营层讨论,将集团年度经营 方案和目标分解为业务单位的年度、季度工作方案和目标,上报战略与预算 委员会审批后实施.三人力资源部组织各业务单位经营层和业务单位的总局部管领导通过讨论,并 结合历史指标完成情况和同行业完成情况,将业务单位的年度、季度工作计 划和目标转化为绩效考核指标,并且规定出计分方法、分数上限和下限、数 据来源、指标权重等指标属性.四人力资源部负责对各业务单位的绩效考核指标进行平衡性检验,防止指标体 系中存在相互矛盾的指标.五人力资源部检验通过后的业务单位考核指标方案经过集团

12、考核与薪酬委员会 审批后实施.六审批通过的绩效考核指标方案由业务单位的总局部管领导和业务单位负责人 各执一份,并且在集团战略开展部和人力资源部备案一份.业务单位的绩效考核指标的制定必须遵守以下规那么:一集团经营方案在实施过程中根据具体情况可能对考核指标、指标组合方式、 计分标准及权重等进行调整,经营者的经营目标是否依据集团经营方案的调 整而调整由集团考核与薪酬委员会决定.二考核指标方案一般不得随意修改,考核指标的更改需经被考核单位负责人及 具集团高层领导共同商定,经过集团考核与薪酬委员会批准后,更改方可生 效.三考核指标目标值确实定要和集团经营方案和经营目标保持一致,经营方案有 规定的工程,一

13、般不得低于经营方案规定的经营目标值,但是考核指标目标 值一般也不能超过经营方案目标值过多.经营方案没有规定的工程,目标值 的设定要参考行业先进水平并由集团高管层和业务单位经营层协商确定.第十二条确定考核指标的目标值一利润和销售收入目标值为保证目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别提报利润和销售目标, 将集团要求目标和业务单位自报目标的平均值作为业务单位的考核基准值.1、集团要求目标的制定：集团根据行业总资产回报率水平、复合管资产占用 情况、历史经营情况、市场开展状况和集团经营方案制定各业务单位要求 利润目标,再根据业务单位历史利润率水平结合开展要求确定集团要求的 销售收入目标.2、业务单位

14、自报目标的制定：战略开展部下发通知,由业务单位经营层根据 自己对市场的判断,提出利润和销售收入目标.3、业务单位的考核基准值为集团要求目标和业务单位自报目标的平均值.二其他目标值战略开展部组织各业务单位经营层和集团总部经营层讨论,根据集团的整体 开展和各业务单位的业务特点,确定其它考核指标的目标值,并上报战略与预算 委员会审批后实施.第十三条季度考核流程业务单位季度考核流程包括以下几个步骤：一考核资料收集：下季度首月4日内考核数据提供部门负责填写?业务单位定量指标数据清单?,并 提交给集团总部人力资源部,以提供考核所需各种数据.二考核评分：季度首月5日到10日：人力资源部在取得各业务单位的?业

15、务单位定量指标数据清单?, 根据实际完成情况,对照各项定量考核指标计分方法,计算出被考核 业务单位各项定量考核指标得分,并根据各指标权重计算出被考核单 位的综合得分,填写?业务单位绩效考核表?.三审批考核结果人力资源部将各业务单位的综合考核得分提交给集团考核与薪酬 委员会,集团考核与薪酬委员会召开会议,讨论确定最终考核结果, 并报集团董事会核准.第十四条年度考核流程下属单位年度考核流程与季度考核流程根本相同,但是具体执行 时间与季度考核区别如下：一考核期结束后的次年1月1 10日,完成上年度最后季度的季度考核；二1月11日：人力资源部启动下属业务单位年度考核程序；三1月11日15日：考核资料收

16、集四1月16- 20日：考核评分五1月21日25日：考核与薪酬委员会审批考核结果,总裁签字审批第十五条考核结果反应一人力资源部负责将业务单位的综合考核结果以及相应的考评数据反应给被考 核业务单位的分管领导以及被考核业务单位的负责人.二被考核业务单位的分管领导应该和被考核业务单位的负责人就考核结果面 谈.被考核业务单位的分管领导要明确指出被考核单位的成绩与缺乏以及需 要改良之处,听取被考核业务单位负责人的意见并详细记录.对于在考核中 问题比拟突出或重复出现的问题,由分管领导协助被考核业务单位负责人制 定绩效改良方案,并指导、监督绩效改良工作.第十六条 考核结果的应用业务单位考核系数直接决定该业务

17、单位实际薪酬发放总额不含业务单位经 营层薪酬,从而影响业务单位内员工季度绩效工资和年度奖金发放.第四章申诉与处理第十七条申诉受理机构人力资源部：被考核单位如对考核结果不清楚或者持有异议,可 以采取书面形式向人力资源部申诉.人力资源部是考核治理工作的日 常办事机构,一般申诉由人力资源部负责调查协调,提出建议.考核与薪酬委员会：薪酬考核委员会召开会议讨论被考核单位的 申诉,根据人力资源部的调查和委员会成员对实际情况的了解,做出 最终裁决；第十八条申诉与处理程序一提交申诉下属单位负责人以书面形式向人力资源部提交申诉书.申诉书内 容包括：申诉单位、单位负责人、申诉事项、申诉理由.二申诉受理人力资源部接

18、到下属单位申诉后,应在三个工作日内做出是否受 理的答复.对于申诉事项无客观事实依据,仅凭主观臆断的申诉不予 受理.三申诉处理受理的申诉事件,首先由人力资源部对下属单位的申诉内容进行 调查,提出处理建议提交集团考核与薪酬委员会.四申诉处理答复集团考核与薪酬委员会作出最终裁决后,人力资源部要及时通知 申诉单位和相关部门,对于申诉单位由于不正确的考核受到的损失, 集团要给予补偿.第五章附那么第十九条考核过程文件考核评分表、统计表由人力资源部严格保密,考核结果由被考核单位的分管领导直接反应到被考核单位负责人,不对其他人公 布.第二十条本方法由人力资源部提出制订、修改建议,集团公司考核与薪酬委员会审议通

19、过后由集团总裁签字后实施,人力资源部负责解释.第二十一条本方法在执行过程中如假设出现争议,由总裁提交董事会裁决.第二十二条本方法实施后,原有考核制度自行终止,与本方法有抵触的规定一律以本方法为准.第二十三条本方法自公布之日起实施.第二局部业务单位绩效考核指标体系第一章复合管制造公司年度主要经营目标1、财务目标：单位：万元工程全年一季度二季度二季度四季度息税后利润销售收入本钱费用率资金占用应收帐款回收完成率2、客户目标：新客户销售收入为3、内部运营目标：1质量体系认证通过100%2质量抽查合格率为3客户施工指导效果评价4平安目标：未发生五项重大事故5技术创新目标：新产品附加价值毛利率到达4、学习

20、成长目标：持续提升员工技能水平二、考核指标1 .根底性指标考核1） 息税后利润为保证利润目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的 判断提报利润目标,两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D森团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C) +0.6(S-A)2） 应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60%以下时考核评分为0,在60%-100%以内时每增 加1个百分点

21、考核评分增加0,025即奖金增加2.5%,在100%以上时每增加1个 百分点考核评分增加0.1即奖金增加10%;具体计算如下表：完成情况A0-60%60%-100%100%以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A戈际回收率/目标回收率2.常规性指标考核考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.5P1A1W1*K1本钱费用率0.4P2A2W2*K2施工指导效果评价0.1P3A3W3*K3季度常规性指标考核总分EW*K考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.35P1A1W1*K1本钱费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W

22、3*K3新客户销售收入0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分EW*K常规性指标考核评分标准1销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标,两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D=g团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C)十0.6(S-A)2本钱费用率实际本钱费用率在

23、1.2以上时考核评分为0;在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05即奖金增加5%;具体计算如下表:实际本钱费用率A/方案本钱费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：人=实际发生额/方案标准3资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0;在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02即奖金增加2%;具体计算如下表:实际占用资金/定额资金A1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A=实际占用资金额/方案资金定额4新客户销售收入新客户销售收入完成率在0.5以下时考核评分为0,在0.5-1.1以内时每增长 1个百分点考核评分增加0.02即奖

24、金增加2%,在1.1以上时每增长1个百分点 考核评分增加0.03即奖金增加3%;具体计算如下表：新客户销售收入A0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A=实际销售收入/方案完成数5施工指导效果评价施工指导效果评价A=实际评价得分/1006持续提升员工技能水平中高技能人员比例增长率=当期中高技能人员比例一上期中高技能人员比例/上期中高技能人员比例/1003.否决性考核指标1质量体系通过认证质量体系实行否决,考核结果与季度奖金挂钩.具体考核评分按下表查算:质量体系外审通过未通过通过考核评分012质量指标考核质量实行否决,考核结果与季度奖金挂钩

25、.具体考核评分按下表查算：对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98现下98姒上考核评分013平安指标考核集团对平安治理工作考核实行否决,考核结果与季度奖金挂钩 季度平安指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504.鼓励性指标考核集团鼓励复合管进行技术创新并提升产品附加价值,用新产品的毛利率指标完 成情况来衡量新产品附加价值,考核结果与年终奖金挂钩.具体考核评分按下表 查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A=实际毛利率/方案毛利率第二章特种车辆改装公司年度主要经营目标1、财务目标：单位：万元工程全年一季度

26、二季度二季度四季度税前利润额销售收入本钱费用率资金占用应收帐款回收完成率2、客户目标：油田外部市场销售收入增长率为3、内部运营目标：3质量体系认证通过100%4质量抽查合格率为5平安目标：未发生五项重大事故6技术创新目标：新产品附加价值毛利率到达4、学习成长目标：持续提升员工技能水平二、考核指标1 .根底性指标考核1） 税前利润为保证利润目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的 判断提报利润目标,两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D森团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实

27、际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C) +0.6(S-A)2应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60%以下时考核评分为0,在60%-100%以内时每增 加1个百分点考核评分增加0,025即奖金增加2.5%,在100%以上时每增加1个 百分点考核评分增加0.1即奖金增加10%;具体计算如下表：完成情况A0-60%60%-100%100%以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A戈际回收率/目标回收率2.常规性指标考核考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.6P1A1W1*

28、K1本钱费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分EW*K考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1本钱费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田外部销售收入增长率0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分EW*K常规性指标考核评分标准1销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标,两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计 算如下表：集团要求值集团要求值D=g团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/

29、考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C) +0.6(S-A)2本钱费用率实际本钱费用率在1.2以上时考核评分为0;在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05即奖金增加5%;具体计算如下表:实际本钱费用率A/方案本钱费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：人=实际发生额/方案标准3资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0;在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02即奖金增加2%;具体计算如下表:实际占用资金/定额资

30、金A1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A=实际占用资金额/方案资金定额4油田外部市场销售收入增长率油田外部市场销售收入增长率完成在 0.8以下时考核评分为0,在0.5-1.1以 内时每增长1个百分点考核评分增加0.02即奖金增加2%,在1.1以上时每增长 1个百分点考核评分增加0.03即奖金增加3%;具体计算如下表：油田外部市场销售收入增长A0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A=实际销售收入/方案完成数5持续提升员工技能水平中高技能人员比例增长率=当期中高技能人员比例一上期中高技能人员比例/上期中高技能人员比例/

31、1003.否决性考核指标1质量体系通过认证质量体系实行否决,考核结果与季度奖金挂钩.具体考核评分按下表查算:质量体系外审通过未通过通过考核评分012质量指标考核质量实行否决,考核结果与季度奖金挂钩.具体考核评分按下表查算：对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98股下98姒上考核评分013平安指标考核集团对平安治理工作考核实行否决,考核结果与季度奖金挂钩 季度平安指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504.鼓励性指标考核集团鼓励特车进行技术创新并提升产品附加价值,用新产品的毛利率指标完成 情况来衡量新产品附加价值,考核结果与年

32、终奖金挂钩.具体考核评分按下表查新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A=实际毛利率/方案毛利率第三章机械制造厂年度主要经营目标1、 财务目标：单位：万元工程全年一季度二季度二季度四季度税前利润额销售收入本钱费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田内部市场份额为3、 内部运营目标：1质量体系认证通过100%2质量抽查合格率为3平安目标：未发生五项重大事故4技术创新目标：新产品附加价值毛利率到达4、 学习成长目标：持续提升员工技能水平二、考核指标1.根底性指标考核1税前利润为保证利润目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标,两个目标的

33、平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下集团要求值集团要求值D森团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C) +0.6(S-A)2应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60%以下时考核评分为0,在60%-100%以内时每增 加1个百分点考核评分增加0,025即奖金增加2.5%,在100%以上时每增加1个 百分点考核评分增加0.1即奖金增加10%;具体计算如下表：完成情况A0-60%60%-100%100%以上考核评分

34、0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A戈际回收率/目标回收率2.常规性指标考核考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1本钱费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分EW*K考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1本钱费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田内部市场份额0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分EW*K常规性指标考核评分标准1销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对

35、市场的判断提报销售收入目标,两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计 算如下表：集团要求值集团要求值D=g团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C) +0.6(S-A)2本钱费用率实际本钱费用率在1.2以上时考核评分为0;在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05即奖金增加5%;具体计算如下表:实际本钱费用率A/方案本钱费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：人=实际发生额/方案标准

36、3资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0;在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02即奖金增加2%;具体计算如下表:实际占用资金/定额资金A1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A=实际占用资金额/方案资金定额4油田内部市场份额油田内部市场份额完成率在 0.8以下时考核评分为0,在0.5-1.1以内时每增 长1个百分点考核评分增加0.02即奖金增加2%,在1.1以上时每增长1个百分 点考核评分增加0.03即奖金增加3%;具体计算如下表：油田内部市场份额完成率A0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注

37、：A=实际销售收入/方案完成数5持续提升员工技能水平中高技能人员比例增长率=当期中高技能人员比例一上期中高技能人员比例/上期中高技能人员比例/1003.否决性考核指标1质量体系通过认证质量体系实行否决,考核结果与季度奖金挂钩.具体考核评分按下表查算:质量体系外审通过未通过通过考核评分012质量指标考核质量实行否决,考核结果与季度奖金挂钩.具体考核评分按下表查算：对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98股下98姒上考核评分013平安指标考核集团对平安治理工作考核实行否决,考核结果与季度奖金挂钩 季度平安指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考

38、核系数10.504.鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提升产品附加价值,用新产品的毛利率指标完成情况来衡 量新产品附加价值,考核结果与年终奖金挂钩.具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A=实际毛利率/方案毛利率第四章抽油机厂年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)工程全年一季度二季度二季度四季度税前利润额销售收入本钱费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田内部市场份额为3、 内部运营目标：1) 质量体系认证通过100%2) 质量抽查合格率为3) 平安目标：未发生五项重大事故4) 技术创新目标：新产品附加价值毛利率到达4、 学习成长目标：

39、持续提升员工技能水平二、考核指标1.根底性指标考核1税前利润为保证利润目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标,两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D森团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C) +0.6(S-A)2应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60%以下时考核评分为0,在60%-100%以内时每增 加1个百分点考核评分增加0,025即

40、奖金增加2.5%,在100%以上时每增加1个 百分点考核评分增加0.1即奖金增加10%;具体计算如下表：完成情况A0-60%60%-100%100%以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A戈际回收率/目标回收率2.常规性指标考核考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1本钱费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分EW*K考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1本钱费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田内部市场份额0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例

41、增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分EW*K常规性指标考核评分标准1销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标,两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计 算如下表：集团要求值集团要求值D=g团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C) +0.6(S-A)2本钱费用率实际本钱费用率在1.2以上时考核评分为0;在1.2以内每减少1个百分点考核

42、评分增加0.05即奖金增加5%;具体计算如下表:实际本钱费用率A/方案本钱费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：人=实际发生额/方案标准3资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0;在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02即奖金增加2%;具体计算如下表:实际占用资金/定额资金A1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A=实际占用资金额/方案资金定额4油田内部市场份额油田内部市场份额完成率在 0.8以下时考核评分为0,在0.5-1.1以内时每增 长1个百分点考核评分增加0.02即奖金增加2%,在1.1以上时每增长1个百分 点考核评分

43、增加0.03即奖金增加3%;具体计算如下表：油田内部市场份额完成率A0-0.50.5-1.11.1以上考核评分0(A-0.5)*21.2+(A-1.1)*3备注：A=实际销售收入/方案完成数5持续提升员工技能水平中高技能人员比例增长率=当期中高技能人员比例一上期中高技能人员比例/上期中高技能人员比例/1003.否决性考核指标1质量体系通过认证质量体系实行否决,考核结果与季度奖金挂钩.具体考核评分按下表查算:质量体系外审通过未通过通过考核评分012质量指标考核质量实行否决,考核结果与季度奖金挂钩.具体考核评分按下表查算：对自检合格产品质量抽查合格率质量抽查合格率98股下98姒上考核评分013平安

44、指标考核集团对平安治理工作考核实行否决,考核结果与季度奖金挂钩 季度平安指标考核评分如下表：实际结果未发生五项重大事故发生1次五项重大事故发生2次五项重大事故考核系数10.504.鼓励性指标考核集团鼓励技术创新并提升产品附加价值,用新产品的毛利率指标完成情况来衡 量新产品附加价值,考核结果与年终奖金挂钩.具体考核评分按下表查算：新产品毛利率0-11以上考核评分0(A-1)*1备注：A=实际毛利率/方案毛利率第五章热采装备制造厂年度主要经营目标1、 财务目标：(单位：万元)工程全年一季度二季度二季度四季度税前利润额销售收入本钱费用率资金占用应收帐款回收完成率2、 客户目标：油田内部市场份额为3、

45、 内部运营目标：1) 质量体系认证通过100%2) 质量抽查合格率为3) 平安目标：未发生五项重大事故4) 技术创新目标：新产品附加价值毛利率到达4、 学习成长目标：持续提升员工技能水平二、考核指标1.根底性指标考核1税前利润为保证利润目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报利润目标,两个目标的平均值作为利润考核的基准值；具体计算如下表：集团要求值集团要求值D森团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0

46、.8(A-C) +0.6(S-A)2应收帐款回收完成率应收帐款回收完成率在60%以下时考核评分为0,在60%-100%以内时每增 加1个百分点考核评分增加0,025即奖金增加2.5%,在100%以上时每增加1个 百分点考核评分增加0.1即奖金增加10%;具体计算如下表：完成情况A0-60%60%-100%100%以上考核评分0(A-0.6)*2.51+(A-1)*10备注：A戈际回收率/目标回收率2.常规性指标考核考核指标权重W方案标准实际完成考核评分K考核分值销售收入0.6P1A1W1*K1本钱费用率0.4P2A2W2*K2季度常规性指标考核总分EW*K考核指标权重W方案标准实际完成考核评分

47、K考核分值销售收入0.45P1A1W1*K1本钱费用率0.3P2A2W2*K2资金占用0.1P3A3W3*K3油田内部市场份额0.1P4A4W4*K4中高技能人员比例增长率0.05P5A5W5*K5年度常规性指标考核总分EW*K常规性指标考核评分标准1销售收入为保证销售收入目标制定更加准确合理,由集团和业务单位分别根据自己对市场的判断提报销售收入目标,两个目标的平均值作为收入考核的基准值；具体计 算如下表：集团要求值集团要求值D=g团要求/考核基准值业务单位自报业务单位自报$=自报/考核基准值考核基准值集团要求值+自报/21实际完成实际值4=实际/考核基准值超额系数0.8(A-C)少报罚系数S

48、>A时取零0.6(S-A)考核系数1+0.8(A-C) +0.6(S-A)2本钱费用率实际本钱费用率在1.2以上时考核评分为0;在1.2以内每减少1个百分点考核评分增加0.05即奖金增加5%;具体计算如下表:实际本钱费用率A/方案本钱费用率1.2以上0-1.2考核评分0(1.2- A)*5备注：人=实际发生额/方案标准3资金占用实际占用资金与定额资金比在1.5以上时考核评分为0;在1.5以内每减少1个百分点考核评分增加0.02即奖金增加2%;具体计算如下表:实际占用资金/定额资金A1.5以上0-1.5考核评分0(1.5- A)*2备注：A=实际占用资金额/方案资金定额4油田内部市场份额油田内部市场份额完成