【原创文档】ISO50002018能源管理体系管审及内审资料

1、受控文件原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任 原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任【原创文档】ISO50001-2021能源管理体系管审及内审资料原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任原创 李柏究责任受控文件ISO50001-2021能源治理体系内审全套资料原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任目录1 .能源内部审核报告2 .内部能源治理体系审核方案3 .内部能源审核方案4 .首末次会议记录5 .内部能源审核检查表6 .内部审核记录表现场7 .内部审核记录表文件8 .内部审核不符合项报告原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任受控文件ISO50001-20

2、21能源治理体系全套治理评审完整记录1 .治理评审方案2 .治理评审记录3 .治理评审报告受控文件原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任ISO50001-2021能源治理体系内部审核报告审核目的按能源治理体系的建设要求,通过审核,评价我公司建立与实施 的能源治理体系的符合性、有效性、合规性,对发现的不符合项 采取纠正举措,以到达持续改良的目的.审核范围公司产品的设计、生产及相关治理活动所涉及的与能源有关的所有过程和环干审核准那么1 . ISO50001-2021、能源治理体系建设要求2 .本公司的能源治理手册、程序文件、能源治理制度、作业指导书及其它相关支持性体系文件3 .适用的法律、法规及其它要求

3、4 .相关方要求原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任审核日期原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任审核组成员一组：二组：原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任二组：四组：原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任内审综述：原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任根据2021年体系工作内容要求,公司于2021年1月6日日进行了能源治理体系第1次内部审核.由8名内审员组成的审核组进行了为期天的现场 审核.内审组在审核过程中得到了各部门治理员和员工的支持与配合,在部 门负责人或引导员的陪同卜,审核员分别到达被审核现场,对照文件规定进 行抽样和实事求是的审核.审核中发现：本公司各个部门从基层员工至治理 层都具有较强的能源节约的

4、意识,但在一些具体的工作过程中还有的做得不第四页共四H一页受控文件原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任够完善,各部门普遍存在着一个问题是：实际做法变更后,相应的文件未及 时进行更新；文件、记录的统一性和一致性不完善；报表的数据填写缺乏严 谨,随意修改数据的情况较多. 原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任综合评价：原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任从审核情况看,我公司能源治理体系的筹划和运作符合最高治理者提出 的与实际治理相结合、不断提升治理素质的原那么,是切实可行的,体系的运 转保持正常运转,到达了 ISO50001-2021标准与治理实际充分结合的要求. 公司各级领导十分重视,全员参与程度不断提升,“

5、贯彻节能法规、 降低能源消耗、推进技术进步、实现清洁生产的能源治理方针得到贯彻执行,节 能效果良好,表达了我们对社会的责任心.整体来看,治理体系运转根本有 效.但是,由于我们对标准理解和执行的程度不同,员工责任心程度不同, 造成了部门工作的绩效不平衡.从统计情况来看：发现一般不合格3项,未发现严重不合格.虽然审核组未开出不合项,但仍给出较多建议如下： 改良建议：1体系运行以体系文件为依据,建议各部门对本部门员工要经常讲解体系 文件,使各项能源活动都能按体系文件的要求去执行,纳入标准的轨道, 保证体系运行的持续有效.各部门要根据审核组提出的建议结合工作实 际情况给预限期的整改.真正把贯标工作落到

6、实处,以提升部门的治理 水平.原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任受控文件原创 李柏伦翻版盗卖者必追究责任2文件和记录是体系运行的重要依据,各部门都要重视.建议各部门把现 在使用的记录的表样逐一整理,在实际运行中逐项落实,纠正原来不符 合要求的表样,对所发的文件和所收到的文件按规定进行签发、登记, 使文件和记录尽快趋于完善.3各部门要经常对照体系文件与已有关的条款,查错堵漏.内部审核是抽 样的,不是所有不合格项都能被观察到,只有各部门经常自查自纠,才 能得到彻底改善.原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任4现场发现A1磨炉链条有漏油现象.5设备车间空压机岗位设备运行记录未对 1月3日空压机9: 0010: 00 运行指标进行记录.建议：设备车间对空压机岗位人员进行批评教育,每天 按时进行记录,保证以后记录完整.6检查发现煤气站锅炉连排量平均在 3吨/小时左右,有点偏大.建议：更 换再生设备内部装置,消除了再生液偏流现象,提升了再生质量,减轻了阴 阳树脂交叉污染,降低了锅炉连排量.7发现废弃仓库治理不标准,存在漏水的现象.建议：制定相应规定,完善?作业指导书?.原创 李柏伦 翻版盗卖者必追究责任8五金车间培训记录未进行编号,未填写记录人.建议：组织有关人员学习ISO50001:202