可乐企业的质量管理体系规范

1、精品文档THECOCA-COLAQUALITYSYSTEM可编辑制订人:认可人:审批人:日期： 年 月日日期： 年 月日日期： 年 月日本文件最新修改日期：年 月日审批人：精品文档目的鉴别、分析与热灌装饮料的生产、储存相关的危害和风险，制定相应的控制手段，确保产品不会对消费者健康产生危害。范围适用于热灌装饮料生产关键点的控制活动。职责1. HACCP 小组 ：建立、实施、维护和改善HACCP 体系，监督HACCP 体系日常运行情况，跟进改善结果。2. 部门主管 ：督导相关人员有效实施HACCP 计划，持续改进运作中存在问题。3. HACCP 组长 ：对本手册的有效性负责。程序1 产品描述及用途

2、声明1.1 产品名称及主要成分。1.1.1 雀巢茶是以红茶、柠檬酸、香料等为原料，经调配、巴氏杀菌、灌装、封盖等工艺而制成的饮料。主要成分为：水、红茶、 白砂糖、柠檬酸、香料等。1.1.2 酷儿橙是以橙汁、柠檬酸、香料等为原料，经调配、巴氏杀菌、灌装、封盖等工艺而制成的饮料。主要成分为：水、橙汁、 白砂糖、乳酸钙、维生素C、柠檬酸、香料等。1.1.3 酷儿苹果是以苹果汁、柠檬酸、香料等为原料，经调配、巴氏杀菌、灌装、封盖等工艺而制成的饮料。主要成分为：水、苹 果汁、白砂糖、乳酸钙、维生素 C、柠檬酸、香料等。1.2 微生物稳定性：通过高温杀菌来确保产品质量稳定。1.3 保质期和贮存：12个月；

3、常温贮存。1.4 运输方式：海运、铁路运输、公路运输1.5 包装形式：PET瓶1.6 饮用方式：直接饮用1.7 消费者：适宜人群2 热灌装饮料制造主要过程。1、水处理2、单糖配制可编辑(pEt)冲洗氯水杀菌 7 J 一过滤U UHT杀菌*注入* 封盖* 冷瓶 T件套标 f 打码一“成品检验一“包装二储存4根据知识、经验，及 SY-HACCP-R-10704.01-01使用判断树工具确定 CCP点方法对热灌装各过程进行危害分析，确定 CCP点。具体内容见危害分析工作表2表2产品描述：雀巢茶饮用方法：直接饮用贮存方法：常温消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定物理

4、的：无每季度政府的水质分析报告水水源中存在重金属否化学的：重金属1 水池加氯0.5-1ppm处原水水源中存在细困/大肠菌群否生物的：细菌/大肠菌群2 每周取样进行微生物检测，并对检测结理果进行分析多介质过滤物理的：无化学的：重金属生物的：细菌/大肠菌群水中添加的三氯化铁水中存后絮凝物质按SOP文件规定的频次检验水中铁含量按SOP文件要求对多介质过滤罐定期进行反 正洗。按SOP文件要求定期对多介质罐进行氯水消 毒。否一级碳滤物理的：无化学的：无生物的：细菌/大肠菌群水中存在细围/大肠菌群按SOP文件要求对一级碳罐定期进行蒸汽杀菌。否续表2产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适

5、宜人群精品文档工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定除碱生物的：无物理的：无化学的：无水处理原水杀菌生物的：细菌/大肠菌群物理的：无化学的：无原水存在有细菌/大肠菌群细菌/大肠菌群在水箱中繁殖1 水箱氯含量控制在 6-8ppm2 每半年彻底清洗水箱是二级碳滤物理的：无化学的：三氯甲烷生物的：细菌/大肠菌群原水中存在三氯甲烷细菌/大肠菌群可能在碳缸中繁殖每年换碳，每48小时对碳缸进行反正洗1碳缸每两周至少图温消毒一次2根据微生物检测结果及时消毒是是精滤生物的：细菌/大肠菌群物理的：无化学的：无细菌和大肠菌群可能在精氯器中繁殖1精滤器每周至少高温消毒一次2每月更换滤芯3根据微检结

6、果及时消毒否续表2产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定单糖配制白砂糖验收物理的：无化学的：重金属生物的：霉菌/酵母/细菌白砂糖中存在铅/碑/铜等重金属白砂糖在制造、贮运过程中会存在霉菌/酵母/细菌污染和繁殖要求供应商每年提供权威机构的检验报告（包括铅/神/铜等重金属检验）1、可口可乐公司认可的供应商米购原料，并要求供应商每批原料 COA。2、过GMP控制。否否投糖生物的：霉菌/酵母/细菌化学的：有毒物质物理的：金属/玻璃等在倒糖过程中白砂糖可能会受到霉菌/酵母/细菌污染贮运过程中可能被蓄意破坏者投入有毒物质。1

7、、在制造、贮运过程中可能会混入金属/玻璃等异物2、在倒糖过程中可能掉如木块等异物通过GMP控制投糖时检查包装，如包装已开封不能使用。1、倒糖时检查滤网是否破损2、通过GMP来控制否是否熔糖物理的：无化学的：无生物的：霉菌/酵母/细菌白砂糖中存在毒菌/酵母污染通过调节蒸汽压力来控制熔糖温度(80 c-88 C)是续表2产品描述：雀巢茶贮存方法：常温使用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定单糖配制活性炭反应物理的：无化学的：无生物的：无硅澡土过滤物理的：碳粒化学的：无生物的：无硅澡土过滤板变形漏碳定期检查硅澡土过滤板否单糖贮存物理的：无化学的：无生

8、物的：细菌/霉菌/酵母贮存温度过高、时间太长，会导致酵母/霉菌大量繁殖1、单糖缸按SOP要求进行CIP2、控制单糖浆贮存温度(20 C -25 C) 03、单糖浆贮存时间/、超过12小时否续表2产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定最 后 饮 料 配 制主剂确认物理的：无化学的：有毒物质/重金属/过量添加剂生物的：细菌/霉菌/酵母/耐热芽泡菌繁殖1、主剂在运输和贮存时可能会被蓄忌破坏者投入后毒物质2、主剂中存在神、铅、铜等重金属3、添加剂过量会对人体产生危害主剂因运输和贮存不当会导致细菌/霉菌/酵母/耐热芽抱菌繁

9、殖1、检查供应商主剂包装的防盗防扰标识；2、主剂贮存在带锁房间内。3、仓库保管员在主剂发放时，逐一检查，凡有包装破损、被打开或无防盗防扰标 识的主剂，不得发放到生产部4、主剂投放前，仔细确认每一包或桶的名 称包装及防盗防扰标识的完好性。通过GMP控制是否最后饮料贮存物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母饮料配制完毕后时间过长会导致细菌/酵母/霉菌繁殖饮料配制完毕后 25 c以上，须在4小时内用完，室温在 25 c以下，须在 6小时用完否过滤物理的：金属碎片等杂质化学的：无生物的：无1最后糖浆中可能有金属碎片等杂质2管路中密封圈可能破损脱落1采用过滤网过滤2在每次CIP时检查滤网是否破损否

10、续表2产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定清洗消毒CIP、COP物理的；无化学的：清洗剂生物的：细菌/霉菌/酵母清洗液残留CIP清洗不彻底，可能存在细菌/霉菌/酵母残留检查CIP冲洗水的PH值，确认冲洗水中不含有碱（酸）性物质。严格控制清洗温度和时间是是注 入 工 序巴氏杀菌物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母/耐热芽泡菌最后糖浆中可能存在细菌/霉菌/酵母/耐热芽泡菌1、果汁、酸性茶杀菌温度控制在98 ±1 C杀菌时间大于10秒2、中性茶杀菌温度控制在 133 ±1C,杀菌温度大于3

11、0秒。是冲瓶物理的：异物化学的：无生物的：细菌/霉菌空瓶在制造、贮运和输送过程中可能掉入金属碎片等杂质。空瓶中可能存在细困/霉菌1、通过GMP控制2、加强供应商管理3、控制冲瓶水压力1.5-2.5bar控制冲瓶水含氯量1-3ppm否否续表2产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定注 入 工 序注入生物的：细菌/霉菌/酵母化学的：无物理的：无1、空瓶和蛊在制造、贮运和输送过程中可能受到细菌/酵母/霉菌可能污染2、空气中的细菌/霉菌/酵母可能污染饮料1、控制注入温度大于 86 C2、要求供应商加强生产过程的卫生操作3、

12、通过GMP控制4、生产前及生产中严格执行CIP、COP程序是封盖物理的：无化学的；润滑油生物的：细菌/霉菌/酵母封盖时润滑油可能掉入产品中1、盖口能存在微生物污染2、封盖不良导致微生物污染通过注入间GMP来控制1、保证冲盖氯水的浓度：一段 20ppm, 一段 3ppm2、执行设备维护、保养制度否否盖杀菌物理的：无化学的；无生物的：细菌/霉菌/酵母盖可能存在微生物可能会污染产品1确保盖杀菌温度和时间符合要求2确保盖杀菌输送带有足够的斜度将瓶盖内的气泡完全驱走是冷瓶生物的：细菌/霉菌/酵母化学的：无物理的：无部分菌类适合在40 C的环境中生存确保冷瓶机出口产品温度V40 c否续表2可编辑产品描述：

13、雀巢茶精品文档贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群工序加工步骤潜在的危害危害的依据危害的预防措施CCP判定包 装 工 序打码物理的：无化学的：无生物的：无成品检验物理的：无化学的：无生物的：细菌/霉菌/酵母封盖不良导致细菌霉菌酵母污染1、目测人员每20分钟轮岗2、对目测人员进行岗位资格确认是箱打码物理的：无化学的：无生物的：无塑膜物理的：无化学的：无生物的：无储存储存物理的：无化学的；无生物的：微生物广品中可能有微生物存在。可编辑在仓库中存放7天后，产品方可出厂。是精品文档5建立瓶装水HACCP方案，具体内容见表3表3产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群

14、CCP潜仕厄害关键限值监控更止仃动SOP记录对象方法频率原水杀菌生物的：细菌/大肠菌群控制余氯在6-8ppm水箱出口余氯余氯检测4小时品控员操作员1、停机放水，调 整加氯量。2、增加对二级碳 罐监控，保证出水总氯为0。SY-WA-P-11005.0101处理水生产标准操作程序SY-CS-P-10602.0104水处理设备清洗消毒 SOPSY-PA-P-10704.0101水处理过程监控标准操作程序SY-WA-P-11005.0101FM01水处理间日操作记录SY-CS-P-10602.0104FM01水处理设备清洗消毒记录SY-PA-P-10704.0101FM01水及二氧化碳检测记录化学的：

15、三氯甲烷二级碳按国际每季度品控员1、更换活性炭SY-WA-P-11005.0101-03SY-WA-P-11005.0101FM02三氯甲烷含量小于滤出口标准方操作员2、检测产品中的水处理活性碳更换水处理滤材清洗更换记录60ppb水法检测三氯甲烷含量SY-MB-P-10602.0101微SY-MB-P-10602.0101FM02生物的：细一级细菌/大肠检测微停止使用，碳罐反生物分析测试标准操作程水处理微生物汇总记录碳 滤菌/大肠杆杆菌可能生物正洗/再生或更换。序菌在碳罐中繁殖。续表3产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群CCP潜在危害关键限值监控更止仃动SOP记录对

16、象方法频率负责化学的：包装完好包装每袋逐一每袋操作员如发现包装已经开SY-PA-P-10704.0102糖浆SY-PA-P-10704.01投 糖有毒物质确认封，停止使用。生产工艺过程监控标准操作程序SY-SY-P-10704.0102糖浆标准操作程序简单02FM01 简单糖浆检测表熔 糖生物的：细菌/霉菌/酵母熔糖80-88温度在C温度检查控制面板显示温度每班一次品控员操作员温度达到80-88 C时才开始调糖，每年校正控制面板温度计SY-SY-P-10704.0102糖浆标准操作程序SY-PA-P-10704.0102生产工艺过程监控标准操作程序简单糖浆SY-SY-P-10704.0102F

17、M01 单糖生产操作记录SY-SY-P-10704.0102FM01 简单糖浆检测表可编辑产品描述贮存方法:雀巢茶:常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群精品文档潜仕危监控CCP关键限值 更止行动SOP记录害对象方法频率 负责化 学 1、名称正确 名称隼-包/每一包品控1、发现名称不对，停止 SY-SY-P-10704.0103SY-SY-P-10704.0103FM01的：内外包装完包装桶逐一/桶员使用最后糖浆标准操作程序糖浆配制记录表有毒物好（包括防确认操作2、发现包装破损，防盗 SY-PA-P-10703.0101SY-PA-P-10703.0101FM05质盗防扰标识）员防扰标识破坏，

18、查找 原辅材料和化学品进厂材料进厂验收证原因，并经QA确认 验收标准操作程序SY-PA-P-10704.0102FM02无误后，方可使用。SY-PA-P-10704.0102最后糖浆配制检测表3、如发现后名称不对、糖浆制造工艺工程监控主包装破损的主剂已标准操作程序剂确 认配制成最后糖浆，则 SY-SE-R-10307.01 防停止注入，直到确认盗防扰保险包装纲要无误后方可继续生产，否则此批糖浆报废4可知已注入成产品，则对该部分产品进行隔续表 3续表 3产品描述：雀巢茶贮存方法：常温饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群精品文档CCP潜仕危害关键限值监控更止仃动SOP记录对象方法频率巴氏杀菌生物的：

19、细菌/霉菌/酵母/耐热芽抱菌果汁/酸性茶：杀菌温度98 ±1 C,时间10秒中性茶：杀菌温度 133 士1 C,时间30秒温度时间1检查显示温度2记录杀菌温度 和时间。每小时操作工1、停机，通知主管 和工程人员。2、隔离后问题的广 品。SY-AD-P-00002.0121杀菌机标准操程序SY-AD-P-00002.0121FM01杀菌机操作日记录注 入生物的：细菌/霉菌/酵母菌数不超标产品温度检测注 入机出 口产品 温度。品控员1、停机通知主管。2、离有问题的产品。SY-AD-P-00002.0120热灌装线冷瓶机标准操作程序SY-AD-P-00002.0120FM01冷瓶机操作日报

20、表盖生物的：细菌/霉菌/酵母杀菌温度在85 C以上。杀菌时间大于温度时间1检测产品温度2监控产每1小时品控员1、停机，通知主管可编辑和工程人员。2、隔离后问题的广SY-PA-P-10703.0203热灌装饮料成品质量监 控标准操作程序。SY-PA-P-10703.0203FM01热灌装生产线检验记录产品描述贮存方法:雀巢茶:常温精品一饮用方法：直接饮用消费者：适宜人群:档CCP潜仕危关键限值监控更止仃动SOP记录害对象方法频率成 品 检 验生物的：细菌/霉菌/酵母检出封盖不良品产品目视挑选逐瓶测试成检人员可身1、检查目测灯光强度是否达到10001UX2、确认目测人员视力达到1.0以上。3、是否

21、执行轮换制度4、对目测人员重新有核5、确认限高器正常运做6、对产品重新目辑测SY-CI-P-10603.0104瓶装产品目视检查标准操作程序SY-PA-P-10703.0203热灌饮料成品质量监控标准操作程序SY-MB-P-10602.0101微生物分析测试标准操作程序SY-CI-P-10603.0104FM01成品检验日操作记录表SY-PA-P-10703.0203FM01热灌装生产线检测记录SY-MB-P-10602.0101FM14热灌装生产线成品微生物汇总记录生物的：无微生物品控员SY-MB-P-10602.0101SY-MB-P-10602.0101FM14广品每小时隔离后问题产品精

22、品文档续表 3可编辑精品文档6系统验证审核6.1 根据对监控内容的抽样测试，确认 HACCP计划的有效性。6.2 当投诉问题显示，CCP点失控或CCP点不够完善或有新产品、新工艺、新包装出 现时，需要对原HACCP计划重新进行评估。6.3 每年对HACCP计划实施内审，审核应至少包括表 4内容。表4验证项目验证内容是否文件化是否后HACCP手册，日期：是否启标明关键控制点的过程流程图是否启准确的产品描述和其使用说明危险性是否与各关键控制点联系起来HACCP方案表是否包括了每一关键控制点和限值HACCP方案表是否包括了每一关键控制点的所有监控方法和频率HACCP方案表是否包括了每一关键控制点的更

23、正行动HACCP方案表是否包括了每一关键控制点的记录保存要求严整程序是否合理、后效是否有指定的专人或小组负责 HACCP文件和验证工作对于每个关键控制点是否后书面的标准操作程序,并已实施负责监控每一关键控制点的人员是否熟悉关键控制限值监控当产品或工艺改变时，是否对HACCP工作手册进行重新评估监控各关键控制点的度量方法是否有记录是否保存了每一关键控制点的测试记录验证记录是否启效和充分是否后周期性检查更正行动关键控制点的更正行动是否具有实用性这些记录是否分别归档为了预防偏差的再次出现，是否采取了更正行动，并有效实施记录1. SY-WA-P-11005.0101FM012. SY-CS-P-106

24、02.0104FM013. SY-PA-P-10704.0101FM014. SY-WA-P-11005.0101FM025. SY-MP-P-10602.0101FM026. SY-PA-P-10704.0102FM017. SY-SY-P-10704.0102FM018. SY-SY-P-10704.0102FM019. SY-SY-P-10704.0103FM0110. SY-PA-P-10703.0101FM0511. SY-PA-P-10704.0102FM0212. SY-CS-P-10602.0101水处理间日操作记录水处理设备清洗消毒记录水及二氧化碳检测记录水处理滤材清洗更换记录水处理微生物汇总记录简单糖浆检测表单糖生产操作记录简单糖浆检测表糖浆配制记录表材料进厂验收证最后糖浆配制检测表清洗消毒记录热灌装生产线工艺微生物汇总记录（一）热灌装生产线工艺微生物汇总记录（二）杀菌机操作日记录冷瓶机操作日报表热灌装生产线检验记