汽修企业外购与外协配件验收制度

1、规章制度示范文本 | Excellent Model Text 资料编码：CYKJ-FW-735编号：_汽修企业外购与外协配件验收制度审核：_时间：_单位：_汽修企业外购与外协配件验收制度用户指南：该规章制度资料适用于管理中，通过编订企业的章程、议事规则、生产经营运作、监督、员工的行为规范，再在运作中实践得到不断的完善，使经营管理中议事有法可依。可通过修改使用，也可以直接沿用本模板进行快速编辑。汽修企业外购与外协配件验收制度有关的物业管理文本，汽修企业外购与外协配件验收制度1、外购配件入库前，须由专人进行相应质量检验。2、入库配件必须有合格证和质保书，禁止ldquo;三无rdquo;配件入库。

2、3、不符合质量要求的.汽修企业外购与外协配件验收制度1、外购配件入库前，须由专人进行相应质量检验。2、入库配件必须有合格证和质保书，禁止“三无”配件入库。3、不符合质量要求的配件，应由原采购人员负责退货。4、配件检验人员应及时向厂(公司)领导汇报供货质量，以便调整供货渠道。5、外协加工件装车前，必须由专职人员进行检验，对不符合技术标准的不得装车，并由相关人员责成加工单位返工。6、外购基础件、外协加工件的检验资料应归入车辆维修档案。篇2：物业项目工程验收制度（七）物业项目工程验收制度(七)1.所有工程系统验收均须由发展商筹建处或发展商工程部负责及牵头。2.所有系统必须在系统正常、调试完毕的情况下

3、，连续试运行一段时间(需根据设备情况详定)，尽量检查出存在之隐患后，方可进行验收。3.在验收过程中，须以将来运行及维修为重点，进行逐项检查，如发现问题，须尽快以书面形式通报给发展商，并做出详细记录及拍照。4.所有系统之验收，必须以获得政府有关部门签发之合格证书、使用许可证书等相关文件为标准，并须以此做为验收合格之必要条件。5.必须要求发展商提供所有合同副本、技术资料、使用说明书、维修保养手册、调试检测报告及竣工图纸、竣工资料等全部有关工程资料，并建立档案，以备查用。6.必须清楚了解所有工程系统及设备之保修期起止日期、保修内容以及保修责任人及其联系方式，并制定承建商、供货商保修联系表备查。7.必

4、须收齐所有由发展商、承建商、供货商等提供之备品、备件及专用工具等，清点入库，妥为保管并做出详细清单。工程接管验收程序篇3：电梯公司工程质量验收制度电梯公司工程质量验收制度1、电扶梯接管前由客户组织我公司人员按国家或市有关标准进行分项检验，并填写电扶梯验收整改单。2、客户、提供有关电扶梯质量、性能及安装等详细资料。3、根据客户提供的电扶梯质量、性能等资料验证电梯质量、性能等方面是否相符，是否符合国家或市有关电扶梯标准。(大项不能验证的，要求客户提供产品质量的验证书。)4、经客户整改完毕后，由客户组织我公司人员复验合格后，填写电扶梯维修保养交接单。篇4：房地产股份公司计量验收制度房地产股份有限公司

5、计量验收制度为了规范和加强公司的财产物资计量验收管理工作，保证财产物资的安全和完整，作到财产物资的计量真实可靠，实物和价值相符，帐面金额和实存数量相符。保证充分发挥公司资源的潜在效能。根据中华人民共和国会计法、企业会计准则及国家其他有关法律法规，结合本公司的实际情况制定本制度。一、固定资产的计量验收(一)固定资产的计价公司的固定资产按照以下原则确定其帐面原价，并登记入帐：1、购入的固定资产：按照购入合同价加上支付的包装费、保险费、报关费、运输费、安装成本和有关税金等入帐。2、自行建造的固定资产：按照建造过程中实际发生的全部支出记帐。3、投资者投入的固定资产：按照投资各方确认的价值入帐。4、融资

6、租入固定资产：按照融资协议确定的价款加运输费、保险费、安装调试费等支出入帐。5、在原有固定资产基础上进行改建、扩建的：按照原固定资产的帐面价值，加上由于改建、扩建而发生的支出，减去改建、扩建过程中发生的变价收入入帐。6、盘盈的固定资产：按照同类或类似固定资产的重置完全价值入帐。7、接受捐赠的固定资产：按照捐赠固定资产发票上标明的金额加上应支付的相关税费入帐，如无发票，按照同类或类似固定资产的市场价格加上应支付的相关税费入帐。8、用借款购建固定资产，发生的借款利息支出及外币借款折合差额，在固定资产交付使用前，计入所购建固定资产的成本。9、已投入使用但尚未办理验收交付手续的固定资产，可先按估计价值

7、入帐，待确定实际价值后再进行调整(二)固定资产的验收新建、改建、扩建的固定资产工程项目竣工后，应按公司规定，由固定资产管理部门、使用部门、财务部门会同办理验收交接手续，并填写固定资产验收单。二、存货的计量验收(一)存货的计价1、购入的存货，按照实际成本加增值税入帐。2、自制的存货，按照实际成本入帐。3、股东投入的存货，按照投资各方确认的价值入帐。4、接受捐赠的存货，按照捐赠实物的发票、捐赠协议以及同类实物的市场价格等资料确定的价值入帐。(二)存货的验收1、购入的存货由采购部门会同仓管部门共同验收。根据定货合同与送货单据进行核对，根据单据所列品名、规格、型号、产地与实物进行核对，检查商品质量保证书。验收合格相符后填写验收单及入库单，双方签收入库。2、自制的存货，由仓管员按照自制存货交接清单所列品名、规格、型号与实物进行核对，验收数量、质量相符后填制验收单及入库单。3、股东投入的存货，由仓管员按照股东投入