ISO9001-2015特采管理程序

1、UJlDUJSbOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网ISO9001-2015 内审员升级培训（100 元）ISO9001-2015 内审员培训（200 元）：http:/特采管理程序（IS09001:2015）1.目的规范不合格品的让步放行及物料的紧急放行，在不影响客户最终需求的前提 下，确保生产计划的顺利完成。2.范围适用于本公司所有的原材料、半成品和成品。3.定义：3.1特采：指在产品在使用或流入下道工序前， 对偏离标准要求或来不及检验 的产品进行评估、批准是否放行。同意特采产品处理方式有三种：让步接收、 分选/加工、紧急放行。3.2让步接受：经批准特采全部项目的不合格品，可不经过任

2、何“分选/加工”“返工/返修”等处理直接放行使用或出货。或经批准特采部分项目的不合格品，可针对该项目不经过任何“分选/加工” “返工/返修”等处理直接放行使用或 出货，但其他项目必须按有关规定检验合格后才能放行。3.3分选/加工：经批准特采某项目限度内的不合格品，可针对该项目通过“分 选/加工”、“返工/返修”等处理满足了特采限度要求后才能放行，且其他项目 必须按有关规定检验合格后才能放行。UJlDUJSbOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网ISO9001-2015 内审员升级培训（100 元）ISO9001-2015 内审员培训（200 元）：http:/3.4退货/报废：指不合格物料

3、、成品、半成品的不良缺陷严重影响我司或客UJlDUJSbOp.COfT好好学另天天向上德信诚培训网ISO9001-2015 内审员升级培训（100 元）ISO9001-2015 内审员培训（200 元）：http:/户的生产品质，不能为我司或客户所接受，进行物料退货，成品、半成品报废3.5 紧急放行：生产急用，IQC 来不急检验或验证的原材料放行产品的做法， 称为“紧急放行”。当紧急放行批次物料在生产过程中发现不合格，此时 IQC在及时追回原材料的前提下对产品进行评估、讨论是否放行。4.职责4.1资材部：提出来料的特采申请。4.2业务部：提出在库成品的特采申请，特采通知客户的评估。4.3生产部

4、：提出制程中半成品、成品的特采申请。4.4特采评审部门（组成人员）：对特采申请提出意见。4.5质量部（质量总监）：最终批准特采放行。5.作业内容：5.1特采原则5.1.1在申请、审核、批准“特采”时应注明需特采的不合格品的不合格项目及其限度（必要时签定样板）、限定的数量、时间期限。5.1.2对不合格品的特采使用，确保没有安全性、公害性、主要功能性缺陷及 可靠性隐患，也不影响客户最终使用，不违反相关法规，不引起客户的投诉。5.1.3如客户在合约中有规定时，必须征求客户或其销售代表的同意才能放 行使用或出货。针对特定客户产品使用的原材料特采，需对其进行成品组装检UJlDUJSbOp.COfT好好学

5、另天天向上德信诚培训网ISO9001-2015 内审员升级培训（100 元）ISO9001-2015 内审员培训（200 元）：http:/验，经检验合格后方可实施特采（需保留其检验记录），确保特采物料不影响最终产品性能和外观。特定客户成品不允许特米5.2特采的提出521 综合考虑：公司成本、紧急物料、供需双方利益及客户的满意度而提出 根据不同类别，由不同的申请部门提出特采申请。5.3特采申请的评审、批准5.3.1 所有特采必须经过书面的申请、充分的评审和最终放行批准后，才能放 行。5.3.2 特采的评审由主导部门与各参与部门组成，质量部、生产部、技术部、 资材部、工艺部、业务部及运营部等相关部门负责对特采申请进行研究分析，根据不合格品对产品最终质量、对客户满意的影响程度及公司利益综合审核是 否可以特采使用。不同类型的特采，分工如下：特采类型提出主导评审参与决策材料不合格资材部（采购）质量部生产、技术、工乙总经理/运营总监制程半成品不合格生产部质量部业务、技术、工艺总经理/运营总监成品不合格品（包括库存）业