安全件管理规定(定稿)

1、浙江嘉利（丽水）工业有限公司 管 理 文 件版本号：A/0安全件管理规定编号：JL/WI-PG-69受控状态： 编 制： 审 核： 批 准： 发放编号： 持有部门： 持 有 人： 2011-11-15编制 2011-11-21实施 浙江嘉利（丽水）工业有限公司浙江嘉利 （丽水）工业有限公司管理文件编号：JL/WI-PG-69安全件管理规定页数：第 1 页 共 5页末次修改日第 A版 第 0次修改1、目的本程序规定了安全件及其安全特性、产品安全性的控制要求，确保安全件及其安全特性在技术资料/记录存档、原材料采购、生产过程、人员素质方面满足顾客的要求、法律法规要求。保证产品生产和使用中不会造成人员

2、伤害、财产损失、环境污染等。2、范围适用于本公司对具有安全件及其安全特性的质量控制，和整个产品周期中的安全与环保方面的管理。3、术语和定义安全特性是特殊特性的一种，指产品特性以及过程参数，会明显地与有关法规不符或影响到产品的安全特性以及顾客要求的安全特性。安全件：含有安全特性的零件，涉及本公司产品。如：前/后组合灯、前/后转向灯、前/后雾灯、前/后示廓灯、侧组合灯、侧转向灯、牌照灯、回复反复器、制动灯、昼间行驶灯。4、职责4.1项目小组负责收集安全环保法规、顾客安全要求，确定产品和过程的安全特性。4.2研发中心负责涉及安全特性的工程图样、DFMEA。4.3技术部负责作业指导书、PFMEA、特殊

3、特性矩阵图、过程流程图、制造条件等资料的标识和管理。4.4总务部负责组织对从事安全特性工作的员工进行培训，并对其资格进行复浙江嘉利 （丽水）工业有限公司管理文件编号：JL/WI-PG-69安全件管理规定页数：第 2 页 共 5页末次修改日第 A版 第 0次修改 查、考核、登记。4.5品管部负责进行安全特性过程能力研究和对分供方进行安全件的监控，以及相关标准类文件、记录的收集和保管，执行质量记录控制程序。4.6制造部负责安全件生产过程的控制。5、 流程图流程图过程说明责任者使用记录由项目小组收集安全环保法规、顾客安全要求项目小组安全环保法规、顾客安全要求清单产品工程师根据收集的信息，组织对产品特

4、殊特性进行分析 产品工程师DFMEA识别、确定安全特性产品工程师产品安全特性清单、产品图工艺工程师根据产品特殊特性，组织对制造过程风险进行分析，并在相关技术文件中明确 工艺工程师PFMEA、过程流程图、制造条件、控制计划、作业指导书、特性矩阵图由工艺工程师组织评审安全工位，并配置安全工位标识工艺工程师过程安全工位清单相关人员对安全工位过程质量进行控制。操作者、质量工程师、质检员、工艺工程师安全件存档责任文件及记录清单采购工程师负责向对安全特性有影响的分供方传递安全件要求，并对其生产的零件加以控制。采购工程师安全件存档责任文件及记录清单由各相关部门内勤每月15日前将上月涉及安全件存档责任的记录提

5、交至品管部，资料员对其统一管理各部门内勤、资料员安全件存档责任文件及记录清单浙江嘉利 （丽水）工业有限公司管理文件编号：JL/WI-PG-69安全件管理规定页数：第3 页 共 5页末次修改日第 A版 第 0次修改6、说明6.1确定安全特性和安全件的原则：a)顾客指定为安全特性的，本公司必须规定为安全特性；b)法律法规对产品或过程特性有强制规定的，本公司必须列为安全特性；c)本公司根据对产品和制造过程的了解，可以指定为安全特性。6.2 安全特性确定6.2.1 由项目小组负责收集背景资料，背景资料包括：历史资料、工程图样、政府法规等。6.2.2项目小组在产品质量先期策划中，依安全特性定义，明确安全

6、特性，并列入产品特殊特性清单。顾客指定的安全特性应予以采用和标识。6.3 安全特性控制6.3.1研发中心根据产品特殊特性清单对所涉及的技术文件加以标识，技术部编制相应的过程特殊特性清单以及工艺文件、控制文件，并对特性参数和工艺参数进行检查。6.3.2批量生产前技术部组织对安全特性工序必须进行能力验证，批量生产开始时的过程能力Cpk³1.67，批量生产后质量部每半年组织对其进行周期性的能力验证，当CPK1.33时,应进行100%检验，并证明检验方法确实能发现缺陷。安全特性的加工工序能力指数必须不断改进。6.3.3品管部负责对安全特性的检验。并对此相关的检验器具进行测量系统分析，以确保检

7、验方法的正确、有效。浙江嘉利 （丽水）工业有限公司管理文件编号：JL/WI-PG-69安全件管理规定页数：第4 页 共 5页末次修改日第 A版 第 0次修改6.3.4总务部负责组织对从事安全特性工作员工进行培训，并对其资格进行复查、考核、登记。6.4 安全特性的标识6.4.1对识别出的安全特性，公司规定用符号“S”标识。如顾客有特殊要求的，按顾客要求执行；如顾客无安全特性符号要求，在顾客规定的特殊特性符号后，加注“（S）”标识。对于涉及安全特性的文件和存档责任记录加盖红色“S”印章。需标识的文件：A)产品图纸、产品特殊特性清单、过程特殊特性清单、特殊特性矩阵图；B)过程流程图；C)DFMEA、

8、PFMEA；D)控制计划；E)作业指导书、工艺制造条件、设备日常点检表、工艺参数点检表；F)检查基准书；G)相关检验记录；H)生产日报表。6.5 安全件的技术数据和验证6.5.1 对存档责任的文件和记录保存期限为15年，存档要防火/防潮/防虫驻/防盗/防磁/防遗失，存档介质为纸质和电子版各一份。6.5.2存档管理要利于查阅。6.5.3对有存档责任的特性产生影响的分供方也要承担类似的存档义务，并对其评价，能证明保证各项要求。浙江嘉利 （丽水）工业有限公司管理文件编号：JL/WI-PG-69安全件管理规定页数：第 5 页 共 5页末次修改日第 A版 第 0次修改6.6 安全件的产品和过程6.6.1

9、应对具有安全特性的关键生产参数作书面规定，并对其定期检验、记录。6.6.2应验证安全特性的过程能力，在缺乏证明时应进行100%检验。6.6.3应保证安全特性产品的可追溯性。6.7 安全件的人员配备6.7.1对确定/从事/影响/批准具有安全特性的人员，要按职责对其进行专业培训。6.7.2针对安全件的生产应具备必要的人力资源，并且应证明其能力符合各自工作岗位的要求。7、记录序号表单编号记录名称保存年限保存地点表单出处1JL/TF-PG-S-32/a，NO：安全环保法规、顾客安全要求清单一十五年档案室本文件2JL/TF-PG-S-33/a，NO：特殊特性清单一十五年档案室本文件3JL/TF-PG-S-34/a，NO：过程安全工位清单一十五年档案室本文件4JL/TF-PG-S-35/a，NO：安全件存