NC系统操作手册V3.0

1、采购管理操作手册第一章、 使 用说明1.1 、 适用对象本手册的适用对象为各公司所涉及到NC管理信息系统（以下简称“本系统” ）采购业务的操作员。使用本系统的操作员应当熟悉本岗位工作流程，具有日常办公应用计算机系统的一般技能，并经过本系统的操作培训且合格者。1.2 、 业务流程说明根据对现有采购业务分析及未来组织架构及业务职能调整后对采购业务的规划，设置了如下五种采购业务流程。详细描述如下：1、 电站项目工程物资外部采购流程统一由对外采购电站相关工程物资时使用本业务流程2、固定资产外部采购流程各公司直接购买物资作为固定资产时使用该流程3、办公用品外部采购流程各公司购买办公用品时使用该流程4、工

2、程、劳务采购流程由采购工程分包、劳务类（如绿化、保洁等）时使用本流程（ EPC合同包含施工、设计、材料等也适用该流程）5、采购退货流程主要包括没有采购入库的退货流程和已经采购入库且发票结算，开红字发票进行退货的流程第二章、电站项目工程物资外部采购流程操作说明2.1、电站项目工程物资外部采购流程图.J Ji词*雀 僖立门稔忘f1J K11111?OOOOCK4MH5H0O2OHXN0O1511D0 117EVJ*C RNL1DO1)健内罩CPriQQ 1511001)塞i21511DO17平心事I215L1D0B寺段QXJ5MHU12MXKXM15DIM ICO Mmt、采购订单在【采购订单维护

3、】节点，通过【新增】一【自制】按钮，生成采购订单操作步骤：【供应链】一【采购管理】一【采购订单维护】一【新增】一【自制】zuQ *时Et MlHfilH*|第京步明中0 W片w 4WE1I，i,产E干事施*/S 晒KEhi4 2|1周&中B tiiMHrn ElrW!a WEIS。时2汁* M-UIF EH-flR Vtf v承0由OttlMrft Mu-S司圣事二K二中Sfti F ?木葡白网砥口瞭事恸由卢卬1二年1阿M 5比4* H/口也中XtAlTtlfilTT，单中陶3P1m 一口,|媾4H四口 WWi*B4qlHTiNl!彳zm中猛小游七. .* f jitUtB*H-l .21 一

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5、Ijt:例匕Q*怔空更h* *i二*jo蠢=%:&UM云Tf.M3f ：充一巾足三。1 i 口 QriQiDH：1口Y河口即 口的 瓦-i7Q采购订单上面注意以下信息：采购组织：发生采购业务的单位名称订单类型：此次采购的业务类型，如工程物资采购，固定资产采购等供应商：按实际选择采购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价。上传采购合同附件系点击【附件管理】一【上传附件】一选择需要关联的采购合同，点击【打开】上传完毕帽ttW - M * E的kt理I传印件归,JK.大

6、小描述2D15.十的归.在附件操作界面下可以进行附件的删除，下载，移动等操作付款计划在采购订单维护界面录入付款协议广立， 4D Jtm bW dBIM 09Eh采购订单审批后，可以通过【关联功能】一【付款计划】，查询采购订单的付款计划zu而中LiKfyitPorAfieriw-31-:-:ff*津庄0*穹门*rgsswwmwj&ft1通阅MiP g匕*41奥用电站口口工程利畀种包33EK1： 151 LXQT讨单司才良J战量侬，苴“北修卡档或m&L+VIM肺时南,1MvtroEft第疑n*，闻MV HIV 州ir iT在采购付款计划界面，可通过【付款】节点，直接跳转付款单录入、到货单在【到货单

7、维护】节点，通过【新增】一【采购订单】按钮，参照采购订单生成 到货单操作步骤：【供应链】一【采购管理】一【到货单维护】一【新增】一【采购订 ViNmU出心修莒脸且向福后审曲平e-umi电法才=峙毋山m理之声B正狂增殖II 。叫心计 由*KII 。曾git, Mmi* Mrttt f 南咫W* 1司W 也Td事育.招好押*生酊1单川V,再ill*出岫聿A.iMMU季青打单一腕中， dawn申 MMnvwa.*阳打苧杭小亭产*强疗书l#f宣0-1 i ：-atei京siisg，：最m正，Aa FT*wwsw,*Ita跖汨眸舒植口计* Miritx j*4 真*;#的.1讣 Hl4* 电电*HMB”

8、,RM境MAMilt海卓 Md产由4。，* *: TTi- 建五+1好甫口.MMMMM海B r一事加MkltVHWitram上的叶丽-I IEI+FFEI事计兀工静在弹出的采购订单的筛选界面上面确认查询条件，过滤到货的采购订单注意筛选条件上面的以下内容：收货库存组织：收货单位的库存组织。订单日期：下采购订单的日期范围 收货仓库：选择到货单物料进入的仓库在采购订单生成到货单的转单界面上选择本次到货的采购订单，点击【确定】生1 X产石R一 .JVIP成到货单在采购到货单上面确认好本次到货的数量、收货仓库，点击【保存】一【审批】按钮，到货单生效、采购入库单在库存管理【采购入库】节点，通过【新增】一【

9、到货单】按钮，参照到货单生 成采购入库单操作步骤：【供应链】一【库存管理】一【采购入库】一【新增】一【到货单】FT STB. _一 二一L ZU产Wr怛wtf第MnrAr i在到货单的筛选界面上，选择相关筛选条件，筛选条件确认后点击【确定】按钮在筛选条件上面注意以下条件: 库存组织：库存组织选择实际收货的组织到货日期：到货日期选择到货的时间范围勾选在到货单生成库存采购入库单的转单界面上选择需要生成入库单的到货单, 后点击确定生产采购入库单。* 己*二甲不品斌 口上用烟蝶剧旧工用物的导剧甘日时晅鹿南黑网）昌赃|革力晌理人史或11 回 江朝舟事釉无雪晅中戒口5“口口3”.201:5打-12I 胴；

10、JF弗伊内诩I一 |2二J虹态归事期就魂受近E-HM1N0C1511. aCHIi 11 120-y F吱挂*阅营计- 工切口号钠LI4I当睡名VT型号堀恪如鼻计划靴n日期ii 11 1 口一 厂 “I 1im土片1口口 口口二口口*1 IJ 工-girt-I DO W .已造LI乐赞安如一行在库存采购入库单的界面上维护好入库的相关信息后点击【保存】【签字】按钮在维护采购入库单的界面上注意以下内容:仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。（如果到货单上面存在仓库信息，默认到货单上的仓库信息）实收数量：维护本次实际收货入库的数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。暂估

11、（系统自动暂估）库存采购入库单签字后系统自动生成暂估应付和暂估成本3他谢她餐；事7匚云即丁 - C.1J营J4蚓41 1-wCTiAVfriW才隔“21* wriB扁箕-rIF*TKPTF南腹重审。翱MM锣tij呼cnfrtta-Fmm二聿*二,f .2 3二 UO LlLLSOKOQCTB8 S 时酬单事书jkLa.gsCD lWZiO15 L IDO 2DCH -iNOO 15 1 IMS 11C R NlD O LULU L3、采购发票在【采购发票维护】节点，对收到票的入库记录，通过【采购入库单】按钮参照 采购入库单生成采购发票。操作步骤：【供应链】一【采购管理】一【采购发票维护】一【新

12、增】一【采购 入库单】a 口噂中*P h(B -TE J )W凶，票VMENMMtWHH力qfix在采购发票查询库存采购入库单的筛选界面上选择相应的过滤条件。过滤条件中注意以下内容:结算财务组织：选择实际结算财务组织入库日期：根据实际情况选择入库日期范围在库存采购入库单生成采购发票的转单界面上选择需要开票的库存采购入库单,点击【确定】生成采购发票。在采购发票维护的界面上，确认发票的数量、无税金额、价税合计确认无误后在系统中点击【保存】【审批】按钮，采购发票审批后采购发票生效口弄胃N C J后诟斯耳丽可甘茸岩日也司十修DIH 工卜 RffiKfl! 由占*日客葡口.宁信mm、采购结算（系统自动结

13、算）,料向1中川冲瓜和甯唐汇成本。采购发票审批后，系统自动结算，冲减暂估应付和暂估成本，形成正式的应付和或E卡叁曲眼说逢交*1雳、采购付款单或者【应付单】土腐用喟.耳开胸采购付款时在系统中【付款单录入】节点，【自制】或者参照【应付单】生成采购付款单。E)4产il戚AM#，f - 中昂 M !=!* E I*shtEtixaRlfSMTrrtriIf JjtTUiTHlriH仲十打.廿ir 中Q *iwmK依” ibRni9*i* RHinfRlknlf二 iu ti 用 G u mu口计 HFI34Mi| lh ,出AMI 4DJMIX *-=Clih：MXUlEllRZ_l怕认服d &T呼M

14、粕端低小n.二hf351lmu奉*w*生生产鼻率L1厂iiw邛*鼎*rr二0 M学 由a木CH） i*二刘归（ij LL二#声声%hr中 FT二到管华M）/不叫人言单川廉JK金犀（U 二g他里用 I 稀陆,史小无苴喝奉正式由H操作步骤：【财务会计】一【应付管理】一【付款单录入】一【新增】一【自制】*Ut*他苜SSTTlO!an rn x*aHit49-*tfA土业1州单+*4妻HWd窜归三*1IVMHA由氐用F*门11附甘。%与工，胸期SUJ1 rTitx闻4，力量 耳鼻出。10上|XtelD打U.过脚州U7WBN【审批】按钮。自制付款单，在付款单界面上维护付款的相关信息。点击【保存】 在付款

15、单上面确认财务组织、供应商信息、付款金额。wrtMfEklSzBtlm i I二方KF ；司Qi!看事itFi等口城鸟祀1418和曰事mim1:口2，口a茁事期*回m f呼pmu1mNq|科.为亶。|BSR11鼻门rw9Hd&sira.百第事w于Et民把国哈电庙函整/ W -.口口*FAHtHI打事色土rrrtfnm乂木瓶 eif 巾.蛆.rm ：商.中 11假”王干事收追日!10之司3TStiff已防I1i,DODaii|i.uqiiq1胸叫烟叫，二MAWBA人冬津日XITA宜哂日彳吊5人节、1日,.参照应付单生成付款单，在应付单的查询界面确认相关信息点击确定。在筛选界面上注意一下内容: 应

16、付财务组织：选择实际应付组织。单据日期：注意选择需要付款的应付单日期范围在应付单生成付款单的转单界面上选择需要付款的应付单，点击确定后生成付款单 已隹二总表史家1 tr 谭U华餐号单誓日期供应两am量若U反忖奏出附件条强币*原市金回1m 5-1 MO止比二一二盅 二月徘W内产单工反而1.QOO.W已2r 口上Hr那技F*盅付华人民而300,000 已31- - r Ji2CI15 IMO上古一ifiFA .行曲存即忙隼孱 EQ.QDOOQF.*EUfllfll| _jji20i6 IMO西礼_利?也，中fd金晶中10U.DW.0il百$1J.IJI JOI 6-11-12J肝：工土良宜卜三K钿

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21、凭证删除，取消审核1 .付款单凭证删除在【单据节点】，查询已经生成凭证的正式单据主位通:闺出聋玩口琴电4m* |f gu1日引*|如一曲疆It司，第 门11 扁1858,格卜0！廿，nW草为崎1萨制鼻*M用工!！:】口:，且比皿仁口皿皿的ZKI 国EWtwk7T11S-2BEErfsITfiU “MiiM口MliMi。DIEWI&MtSI2-2BU盾=工裳甘mm，i -EtH刁口皿四口恒理 EF4:!工HKiEA SMFfl江工怙川电号互皆F&江14tm 总*.良DMVBiidt加值信外仃卡，-，找MIMEtJ选择需要删除的凭证单据，点击【删除】鼻堂T，-I郡*羽。？* 1FR第4” CW J

22、flQDl口皿 Lftf JtgMO在【单据生成】节点，点击【重算】按钮，可以看到正式单据变为临时单据，可 以进行后续退回操作0tmlq. WW中直濯口勖血 QM洎口由i； n* |海4H E M中星 Qt. 3T.llMera。承彘TT1口：19+，1bermMCI MKUEriAderf.a+1B1rtfieUK8U土旗加上，*14引1nBlE耳口 向时2.i|S I uJLLJ 原1/更-远1 皿 muTMMM FsitrS1口I Htl*ESdli2013-13-nl*!i 回 刊包空 HHlflJM BiME0i 口aD.COO 0DCT14江升IMtJtrr*Mb皿 4 AH8二加

23、9亚、必力胤皿0况口沮艮Hnm可导 串HR4H*U * 4AA1系旺观用口 4fliiBK 串悬限#fcBM *型笠 ftfttW在【付款单】管理节点，选择需要修改的付款单据，点击【取消审批】、进行【删除】操作睥方want怪内?EO.iUDOO1寸昭514 ,内*tII_1原我国mim具口餐fTF蜜.如密 期喇I如果系统提示采购订单已经关闭无法取消审核，请在采购订单界面将相应的采购订单整单打开用件卸 欠雇flltWM*尾疝lljr问I#a. Mi0也WJn|v iff #*1MMs 与U*!IESft本吒=曲.归不/村口15 口皿 11,win on 1KZ3D.KDQDmo2 .删除采购结算

24、和采购发票首先删除应付单，打开【应付单管理】节点，输入【查询】条件，选择对应的应付单据，点击【取消审批】采购发票【取消传应付】操作 ，在【采购订票维护】节点，查询出对应发票单据，点击【取消传应付】即可采购结算单删除，在【结算单维护】节点，选择对应的采购结算单，点击【删除】取消采购发票，在【采购发票维护】节点，将相应的采购发票单据【取消审批】【删除】操作ZU而mrQ用事，盾等中心期图主观呼皆看晟我的鼻毒 京舞BO 咕，kt餐 5更用 要事-. 硝童= B6：ri w 打海 一SI汨恸n 才收力称g+MIQ LjfibUlULFMMCP采购入库单取消签字，打开采购入库单，选择对应采购入库单据，点击

25、【取消签字】按钮，【删除】按钮到此，采购入库单，采购发票删除完成，凭证删除完成、预付款和应付款手工核销打开【手工核销】节点丛有料金3成如士林西方友迎事Q草MN就离注仲平卷陞平it司雇用裨坪平白B 土立右蒸皆理 弓眼咻脸比 单蛰蜜当工 WWit 卡供解6 福螭严管等 。全产斯以目业行看- SH*科书出上皮叶管鹿Jk对刊也濡首理f.1l&WP早惮frra宣*K*IU1L用初未03付到E，苛艺9加史可日就止纤,.寸仲丰?.房忖单告理*同抑耳E1W1*占国ki:W6&忖*超讨sen砂好甘供单条人百产中管用* H.rTlF，l，：:：怅阀上K自三旧K不二（制理科t理V :值有,通*atm 0 ,砧 l直

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29、购供应商。采购员：按实际维护采购员信息。采购部门：选择好采购员后自动带出采购部门。主数量：根据实际情况维护物料的采购数量原币含税单价：根据实际情况维护对应物料的采购含税单价、到货单在【到货单维护】节点，通过【新增】一【采购订单】按钮，参照采购订单生成 到货单操作步骤：【供应链】一【采购管理】一【到货单维护】一【新增】一【采购订 ViNmU出心修莒脸且向福后审曲平e-umi电法才=峙毋山m理之声B正狂增殖II 。叫心计 由*KII 。曾git, Mmi* Mrttt f 南咫W* 1司W 也Td事育.招好押*生酊1单川V,再ill*出岫聿A.iMMU季青打单一腕中， dawn申 MMnvwa.*

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32、 RiNM；11a单通军力主哥ifBfVftariWA+?&1I ID采购入库单在库存管理【采购入库】节点，通过【新增】【到货单】按钮，参照到货单生成采购入库单。操作步骤：【供应链】【采购入库】【到货单】GTwm情得计*白 |QifeAEIl产人力限市X*i版tit修 MIZUSfitiRMilrl!* H 九。3*WNt -sHml肌,mEMi1 才* 5 F(14 -二rv midviMAnMn Mr； bvewvwH E 电v Mf - - 看胃 J L r-耳加 EUlTiiMfi-m占 WE1Hp阳*野1深甯HR , |a ErAr illJ! t-5hWArrNtt f揖匕 ij

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34、【保存】【签字】按钮在维护采购入库单的界面上注意以下内容:仓库：仓库管理员根据实际情况维护入库的仓库信息。实收数量：维护本次实际收货入库的数量。注意若没有实收数量采购入库单签字按钮会为灰色不能签字。事（旧rrHlM弧+BES*V*ft is口由S *岷!孽声蛇卜鹏电皿鼻1mli昧JUNEN1LIIMA8JBrwMETrlT-lZABB|JTflDnitiM JIQDif 日Jft M if 11 16守网转固单采购订单签字后才可以生成转固单， 先选择需要生成固定资产的行，点击【关联功能】【生成转固单】ZUBw44Quu-ft，中心M浇,过广融EE护害球单g TFE中餐 fit，* ，甘野t*尹H*均工 用 丁千 I1F&1-AS( f* Hi !,!- ifc5n口7亚丁两M*-I邛彳电rmrrpWMJffjrirw-MVP1*IXR*r?而中WTKa MW尸幡1a”r *iflFwf-7 W 曲IRA- Ml.哺产砌flA里.3 eWv“靠r HL卸 *Fbb9.f EEmiHf iff尉 酬flrFf胜曜-rE*gMSfi 0oswn江工！：3 (1加1摩力SrefrrrsHESH3IWA叫时Wt事加印N.2ayflLlLU*Tt*HEUd*JfflS-li-13*加amnl-lJI.M5即修件仆1.一:EEitRI ilt豳rfms