02管理评审控制程序

1、 1 目的 确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性，确保管理方针、目标的实现和不断改进质量管理体系。2 适用范围 适用于总经理对本公司的管理方针、目标及质量管理体系运行进行评价。3 职责3.1总经理确定管理评审的时间和主要内容，主持管理评审会议；3.2管理者代表向总经理报告质量、环境管理体系运行情况，组织进行管理评审记录、编制管理评审报告；3.3内务部编制管理评审计划，管理者代表审核、总经理批准；下达管理评审通知，对管理评审决定的执行情况进行检查验证；3.4各部门准备管理评审资料、参加管理评审、执行管理评审决定。4 工作程序4.1管理评审输入4.1.1质量管理体系（1）以往管理评审的跟踪

2、措施；（2）与质量管理体系有关的外部或内部因素的变化；（3）质量管理体系绩效的信息，包括以下方面的趋势和指标：顾客满意和相关方的反馈；质量目标的实现程序；过程绩效以及产品和服务的符合性；不符合以及纠正措施；监视和测量结果；审核结果；外部供方的绩效；（4）资源的充分性；（5）应对风险和机遇所采取措施的有效性；（4）改进的机会。4.2管理评审的频次一般每年一次，两次管理评审间隔不大于12个月；但遇到下列情况可临时进行管理评审。 a)本公司内部机构职能分配、人员发生较大调整时；b)连续出现产品质量事故、顾客投诉或发生重大环境事故；c)当体系标准换版时；d）当国家标准、法律、法规及政策要求发生重大变化

3、时。4.3管理评审程序4.3.1管理评审计划a）内务部编制年度 “管理评审计划”；经管理者代表审核后，报总经理批准。b）内务部按年“管理评审计划”，根据总经理要求提前一周下达“管理评审计划”，明确管理评审的具体时间、地点、参加者及评审的主要内容。4.3.2管理评审准备各部门接到管理评审通知后，应及时准备管理评审资料，包括：本部门质量管理体系运行情况、纠正和预防措施执行情况、存在的主要问题及采取的措施、要求等。4.3.3管理评审会议a）由总经理主持管理评审会议，介绍本次管理评审的目的、会议日程、评审的主要内容。 b）管理者代表安排人员对管理评审会议进行记录，包括：会议签到、参加管理评审会议人员的

4、发言、讨论和总经理的评价和决定。c）质量、环境管理者代表汇报本公司质量、环境管理体系运行总体情况，报告最近一次内部或外部审核的结果。d）各部门负责人对各自部门质量管理体系运行情况进行汇报，报告其上次管理评审至本次管理评审之间，部门工作是否符合本公司质量管理体系文件规定、工作计划、目标、指标和环境管理方案完成情况、上次管理评审决定报告情况、纠正和预防措施完成情况和实施效果、存在的主要问题和改进措施要求建议等，并对存在的主要问题和改进措施要求或建议进行分析讨论。 e）总经理按管理评审输入的要求，对本公司质量管理体系持续的适宜性、有效性、充分性及管理方针、目标进行评价。4.4管理评审输出管理评审输出由总经理在管理评审会议上作出决定，包括与以下方面有关的决定和措施：a）改进的机会；b）质量管理体系所需的变更；c）资源需求。4.5管理评审报告a）质量管理者代表负责组织编写“管理评审报告”，经总经理批准后发放各部门；内务部负责对管理评审决定执行进行督促和考核。b）各部门落实、执行管理评审会议决定。