QA01来料检验控制程序

1、 深圳市旭坤光电照明XXX文件名称 来 料 检 验 控 制 程 序文件类别第二阶文件文件编号QMT/-QA-01版 次A0页 次第1页,共5页制订单位品质部生效日2012-9-01文件修改状况修订次数页次修订内容修改生效日期修改人审核批准01020304拟制审核批准分发单位及份数： 分发单位分发份数分发单位分发份数分发单位分发份数总经理1份管理者代表1份采购部1份工程部1份生产部1份品质部1份PMC1份 深圳市旭坤光电照明XXX来料检验控制程序编 号QMT/-QA-01页 次第2页,共5页来料检验管理流程图材料进厂标识管制来料点收报检通知ROHS/MSDS管制认证产品一致性接报检受理检验准备紧

2、急材料全检材料全检NGOK检验紧急放行申请评审NGNGOK试验填写检验报告OK不合格合格制程生产NG制程检验填写检验报告填写检验报告OK审核审核OK正常使用NG批准OKNG标识/隔离特采申请NGNG综合评审退货OK知会相关部门标识知会相关部门OK免检材料录入办理入库深圳市旭坤光电照明XXX来料检验控制程序编 号QMT/-QA-01页 次第3页,共5页1、目的规范来料测量与监控作业,以确保生产物料符合规定的要求2、适用范围本公司所有的原物料的测量与监控均适用的3、定义3.1 MRB由品质部、工程部、采购负责人组成的不合格物料审核处理小组4、职责4.1 IQC：负责对所有来料进行检验，并填写好检验

3、报告。4.2 PMC：对所有需紧急放行的物料提出紧急放行申请。4.3 MRB：会议由总经理或厂长进行最终裁决。4.4 仓管：负责来料的验收、区分摆放,来料不合格品跟进采购处理。 4.5 采购：负责与供方联络并处理相应的不合格的物料及组织MRB会审。5、作业内容:5.1 来料检验类：电子、五金、塑胶、线材、LED光源等材材类。5.2 来料免检类：对最终产品质量，不造成直接影响的非生产用材料；包括如下：5.2.1 办公用品、生活用品与劳保用品。5.2.2 消防用品、建筑与设施用品等不影响质量状态等辅助材料。5.2.3 化工类核对品名、品号、规格、型号与订单一致,对照送样试用状况.5.3抽样方案。a

4、. 引用GB/T2828.1-2003,具体依IQC检验抽样计划执行。5.4 来料验证5.4.1物料到达公司后,由仓管组人员负责核对：供方送货单与P/O，对来料进行收货验证，验证内容包括:a 核对送货单上的品名、品号、规格、型号、数量是否与P/O及实物一致b检查包装上的标识是否正确5.4.2 验证合格后,仓管组人员负责将物料置放于“待验区”,并以检验通知单通知IQC人员进行检验。5.4.3 验证不合格时,IQC立即通知采购,由采购负责联络供方解决,当天应有最终处理结果。5.5 来料检验及依据5.5.1物料IQC按来料检验标准及相关的检验规范对需检验项目进行检验；并将检验结果填写在相应的进料检验

5、报告上，性能、尺寸、实验项目记录5PCS。检验时要核对：合格供方清单,承认书,样品、检验标准、生产订单等相关检验技术文件。深圳市旭坤光电照明XXX来料检验控制程序编 号QMT/-QA-01页 次第4页,共5页5.5.2检验基本项目：序号检验项目涉及范围判定依据1外观1.产品内、外包装与防护能力。2.产品外观。样品、检（试）验标准及方法、技术文件2结构尺寸关键、重要尺寸。样品、检（试）验标准及方法、技术文件3实装实际装配效果。样品4性能1.电气性能。2.功能。3.理、化性能。样品、检（试）验标准及方法、技术文件5印刷1.LOGO。2.其它印刷技术要求。样品、检（试）验标准及方法、技术文件6试验1

6、.功能、性能试验。2.寿命试验。技术文件、检（试）验标准及方法7ROHS要求2.质量保证协议。3.第三方有效检测报告。4.ROHS标识。ROHS检测报告有效期一览表、技术文件、样品认证产品一致性1.关键元器件材料供应商。2.关键元器件和材料认证证书有效性。3.标志使用。关键元器件和材料清单、认监委网站查寻、认证产品检测报告、样品5.6 检验过程与结果标识:5.6.1IQC检查员依产品标识与可追溯性控制程序对检验和试验状态进行标识,为了保证可追溯性,IQC在IQC进料检验报告上填写相应的客户订货单号。5.6.2. 属“ROHS”材料的，采购部在下“采购单”，品质检验、仓管储蓄、生产过程应注明“R

7、OHS”字样.5.7 批量判定及处理 5.7.1 IQC按来料检验标准及相应的AQL值进行批量合格与不合格的初步判定,交品质部主管审核，将结果填写在进料检验通知单上送还货仓。5.7.2如判定不合格，IQC将”进料检验报告”交采购，若生产急需，由采购组织MRB最终结果确定，来料检验不合格的处理参见不合格品控制程序，IQC开并出”纠正预防措施处理单”交采购传供应商处理，采购2个工作日内追回，IQC跟进改善有效结果确认。5.7.4仓管员根据进料检验通知单上的IQC判定合格及物料上的合格标识，将物料移往合格区贮存或直接发往生产线使用。5.8 紧急物料放行5.8.1 当物料因生产急需而来不及检验需直接用

8、于生产时，由PMC填写紧急放行申请单，经总经理或其代理人批准后交品质部一份。深圳市欧姆特照明XXX来料检验控制程序编 号QMT/-QA-01页 次第5页,共5页5.8.2 当IQC收到紧急放行申请单后在物料包装上贴上"紧急放行"标贴，仓库方可发料。5.8.3 如检验紧急放行之物料不合格，且MRB结果判定为退货之物料则由品质部负责人立即通知制造部停止使用其它不合格物料按MRB结果知会生产部采取相应对策处理。5.9 物料复检5.9.1 所有超过有效贮存期限的物料(免检材料除外)由仓管在使用前以进料检验单的形式交IQC复检,在“进料检验报告”备注栏注明库存重检.5.9.2 IQC

9、进行复检。复检项目由品质主管对贮存期限对物料不造成影响的项目可免检，如物料的尺寸等项目。6.0 KPI指标：6.1 IQC来料检验批次及时率99%：6.1.1 计算公式：1-（当来料延误检验总批次 ÷ 当月来料总批次）×100%6.1.2 IQC对来料检验批次合格率进行统计与分析，结果与KPI指标比对，未能达标时，提出适宜的纠正和预防措施，限期改善。6.2 物料上线合格率99%。6.2.1 计算公式：1-（当月材料不良投诉总数量 ÷ 当月来料总数量）×100%6.2.2 IQC对物料上线合格率进行统计与分析，结果与KPI指标比对，未能达标时，提出适宜的纠

10、正和预防措施，限期改善。 7.0、相关文件7.1不合格品控制程序7.2标识与追溯控制程序8.0质量记录表格8.1进料检验报告 QMT/IV-QA-01A 8.2进料检验通知单 QMT/IV-QA-02A8.3紧急放行申请单 QMT/IV-QA-03A深圳市欧姆特照明XXX进料检验通知单送检时间： 年 月 日 时 分 检验完成时间: 月 日 时 分 NO:序号采购单号P/0供应商品名规格物料编号来料数量IQC判定结果客户订单号NO1AC NG2AC NG3AC NG4AC NG5AC NG6AC NG7AC NG8AC NGMRB可选结果:1、允收 2、特采(是否扣款) 3、选用、生产加工（按生

11、产部实际上返工工时扣款） 4、拒收 5、报废备注:表单编号：QMT/IV-PC-16A仓库： IQC：深圳市欧姆特照明XXX紧急放行申请单日期： 订单编号： 订单数量：物料名称物料规格单位放行数量放行原因备注表单编号：QMT/IV-PC-17APMC： 品质主管： 总经理核准：深圳市欧姆特照明XXX进料检验报告 供 应 商品名规格物料编号来料日期PQ#批 量抽 样 数检验日期 批量订购 样品 正常 加严 放宽 CR: 0 MAJ: 1.0 MIN: 2.5项目检查状况CRMAJMIN结果判定包装无破损、标识清楚（产品名称、数量），品名规格、型号是否与订单一致外观检查电子标识颜色清晰能辨别、标示准确；本体：要求完整无断裂、涂层无脱落 引脚无松动、损伤、生锈腐蚀、发黑等五金无明显黑点、杂质、压痕、变形、压伤、损伤、毛刺、氧化白斑，螺纹应清晰等、生锈、壳体无露底材。塑胶无色差、明显毛边、黑点杂质、压痕损伤、缺料缩水、气孔、变形等包材无破损、潮湿现象、图案字迹印刷清晰、离缝、污迹等线材导线股数、严重色差、压痕损伤、缩水、印字清晰等。尺寸测量序号标准值实测值性能测试其它（材质/试配）依照确认样品及技术文件、图纸