安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系-污水处理厂模板

1、XXXX 污水处理厂安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系资料汇编XXXX 年 X 月目 录一、关于成立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导小组的通知1二、关于发布开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案的通知2三、开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案3四、安全生产责任制10五、风险分级管控制度19六、隐患排查治理制度27七、设备设施清单33八、作业活动清单36九、风险分级管控清单38十、厂区风险分级四色平面分布图62十一、企业作业安全风险比较图63十二、岗位应急处置卡64十三、岗位风险管控应知应会卡错误!未定义书签。十四、双重预防

2、体系建设基本程序82十五、风险分级管控程序83十六、隐患排查治理程序84十七、生产安全隐患排查清单119XXXX污水处理厂文件XXXX20201 号签发人：关于成立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导小组的通知各部门：为认真落实党中央、国务院关于建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，经公司研究决定，成立安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设领导小组，成员名单如下：组长：XXX 副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX 请各部

3、门及时进行传达，并给予相关工作配合。XXXX 污水处理厂2020 年 3 月10XXXX污水处理厂文件【2018】2 号XXXX20202 号签发人：关于发布开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案的通知各部门：为认真落实党中央、国务院关于建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，经公司研究制定开展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案，现印发各部门学习，望各部门认真学习贯彻，并给予相关工作配合。XXXX 污水处理厂2020 年 3 月开

4、展安全风险分级管控与隐患排查治理双重预防体系建设的工作方案为认真落实党中央、国务院关于建立安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的重大决策部署，强化安全发展理念，创新安全管理模式，加强安全生产工作，有效遏制重特大事故发生，保障员工生命财产安全，根据河南省安全生产监督管理局关于开展我省工贸行业企业安全风险评估诊断分级的通知（豫安监管办2018118 号）文件要求，经研究，决定在全公司开展安全风险管控与事故隐患排查治理双重预防体系构建工作，具体要求如下：一、总体思路以“双重预防体系”项目建设形式，通过总体策划、分步实施和逐项开展、全面推进，进一步夯实安全生产主体责任，准确把握安全生产的特点和规

5、律，坚持风险预控、关口前移，全面构建安全风险分级管控体系，强化隐患排查治理，推进事故预防工作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前，把隐患消灭在事故前面。二、任务目标全面开展安全生产隐患大排查行动，深入研究重特大事故的规律特点，认真分析安全风险大的生产区域和关键环节，加快推行隐患排查治理、风险分级管控双重预防体系，建立完善安全生产风险分级管控体系、隐患排查治理体系。全方位开展危害识别、风险评价、完善安全风险控制措施，形成安全风险分级管控和隐患排查治理体系，使安全风险时刻处于可控状态，杜绝各类生产安全事故的发生。三、组织机构为加强双重预防体系建设工作的组织领导，确保活动取得实效，

6、公司成立工作领导组，对工作进行全面组织、指导和检查。组长：XXX 副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX领导小组下设双重预防体系建设办公室，办公室设在综合办公 室，由综合办公室主任任办公室主任。具体负责双重预防体系建设工作的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作，组织全员进行安全风险辨识，形成双重预防体系建设文本。四、职责分工（一）综合办公室负责双重预防体系建设方案的制定，并对体系建设情况进行全程监督管理；负责组织安全设施与管理方面风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。分析存在问题，监督治理方案以及相应实施工作；监督隐患的整改、预

7、防措施、资金、期限的落实；负责职业危害的防控和风险公告警示工作；负责双重预防体系的组织、开展、协调、监督、考核、总结工作。（二）各部门、各车间负责组织本部门、本车间风险点的辨识排查、风险点统计、确定风险等级、明确管控措施和管控措施的落实。按照隐患排查治理制度开展隐患排查，及时发现并消除事故隐患，如实记录事故隐患治理情况；分析存在的隐患，监督隐患治理方案的实施工作。（三）财务部负责安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系方面的所需资金投入，做好财务账目及记录。五、工作计划严格按照上级各部门有关要求开展好构建双重预防体系工作。召开构建安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系工作会议，学习文件精

8、神，研究部署，制定严格可行的实施方案，做好宣传发动工作，建立健全安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防体系的工作制度和规范，为双重预防体系的建设提供制度保障。全面开展安全风险辨识、科学评定安全风险等级，实现安全风险自辨自控，并建立健全隐患排查治理体系。建立完善安全风险公告制度和隐患排查治理体系，实现有效管控风险、隐患自查自治，提升公司安全生产整体预控能力。不断总结经验，完善双重预防体系，强化智能化、信息化技术的应用，加强从业人员的培训，搞好重点岗位人员管理。对双重预防体系建设过程进行经验总结，改进不足，提升安全管理能力，确保风险评估、风险管控、隐患排查治理等方面上台阶，实现风险可控、隐患可治。

9、六、工作步骤结合双重预防体系建设工作重点，具体工作安排如下：（一）文件准备与宣贯阶段（2020 年 3 月 25 日2020 年 3 月31 日）1、编制相关文件认真学习上级有关文件精神，按要求和工作实际编制相关管理制度和措施。2、进行学习宣传贯彻（1） 双重预防体系建设工作领导小组要利用宣传栏形式展开宣传发动，让全体职工深刻领会双重预防体系建设的重要意义、目的和工作内容，以及双重预防体系建设在安全生产工作中的重要性和防范事故的重要作用。（2） 各部门、各车间要利用班前班后会等时间，组织学习风险分级管控与隐患排查治理的定义、内容、方法和要求，让全体职工掌握必要的工具和方法，具备危险源辨识和风险

10、管控基本能力，为深入实施打下基础。（二）建立体系阶段（2020 年 4 月 1 日2020 年 4 月 9 日）1、组织学习风险辨识方法（2020 年 4 月 1 日2020 年 4 月 4 日） 双重预防体系建设办公室主任组织相关部室人员学习危害辨识和风险评价方法。2、梳理出作业活动清单和设备设施清单（2020 年 4 月 5 日2020年 4 月 9 日）以各工段或岗位为单元，结合实际工作，发动全体员工，梳理出作业活动清单和设备设施清单，报双重预防体系建设办公室，双重预防体系建设办公室会同生产技术部有关人员，进一步对作业活动清单和设备设施清单进行审核，确保各项作业活动和设备设施不漏项，审定

11、后，交回各单位进行危害识别和风险等级评价。具体要求：双重预防体系建设办公室负责作业活动清单和设备设施清单表格模板的制作，各单位在填写清单时，要使用统一的表格模板，确保填写后的清单，表格一致、字体一致。3、进行危害辨识和风险评价（2020 年 4 月 10 日2020 年 4 月19 日）各单位对照作业活动清单和设备设施清单，按照公司选定的风险评价方法，发动员工开展危害辨识和风险评价，风险评价表格由双重预防体系建设办公室统一编制，通过风险评价，形成安全检查分析（SCL）评价表和工作危害分析（JHA）评价表，交双重预防体系建设办公室审核。将风险从高到低划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四个

12、等级，分别用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。辨识出的安全风险进行分级管控，低风险为可接受的风险，由岗位管控，保持现有控制措施；一般风险为可容忍的风险，由班组管控， 各班组可进一步加强管理力度降低风险；较大风险和重大风险为不可容忍的风险，由部门和公司立即增加控制措施，将风险降低到一般风险或低风险。4、编制隐患排查清单（2020 年 4 月 20 日2020 年 4 月 28 日） 结合风险辨识结果，依据河南省安全生产事故隐患排查清单（工作手册），公司各部室根据风险辨识结果制定事故隐患排查清单， 隐患排查清单实施文件化管理，每年至少进行一次评估修订。5、公司审定，编制成册（2020 年 5 月 1 日

13、2020 年 5 月 9 日） 编制完成的风险辨识全部内容和表格、隐患排查清单，交公司领导审核批准后，印发成册，作为双重预防体系实施到安全管理过程中。依据安全风险类别和等级建立安全风险数据库，绘制“红、橙、黄、蓝”四个安全风险空间分布图；并在醒目位置设置安全风险公告栏、岗位安全风险告知卡。（三）试运行阶段（2020 年 5 月 10 日2020 年 5 月 31 日）1、风险监测。建立危险源检测的管理方法，保证危险源监测方法适宜、信息传递畅通、及时，通过检测危险源以确定其是否处于可控状态，检验管控标准和管控措施执行的效果，实现事故隐患动态排查。2、风险预警。针对不同级别、类别的危险源和不同程度

14、的风险， 制定相应的预警方法，建立完善的信息流通渠道，使预警信息传递畅通、及时，确保对危险源产生的风险进行分级预警，使管理层和责任人能够及时获取并采取措施加以控制。3、风险控制。建立风险控制的管理办法，对危险源及其风险的控制遵循消除、预防、减弱、隔离、联锁、警示的原则，根据危险源的预警警级，现场责任人根据相应的管控标准，迅速采取相应的整改和控制措施，将不安全隐患有效地消除或控制，预防事故的发生，实现对风险预控管理。4、检查、审核和评审。要结合实际制定反映公司全面风险预控管理绩效的考核评价标准，并对安全风险预控管理体系的运行情况进行监管，定期和不定期的进行评价和考核，以确保管理体系能够达到公司安

15、全管理的要求。同时，找出安全管理存在的问题，针对问题提出改进建议，不断完善安全管理系统，不断杜绝由于人为的、已知规律的、可控的因素而导致的事故，实现公司安全管理。（四）改进提高阶段（2020 年 6 月 1 日2020 年年底）在实际生产经营中，针对管控标准、管理措施、风险预警体系或管理制度中找出存在的问题和不足，提出改进建议，通过危险源监测及时排查隐患，落实整改责任，形成安全隐患排查、整改、消除的闭环管理的长效机制，最终形成闭环式安全管理运行体系，保障安全风险预控管理体系的不断完善、持续改进和有效运行。通过加强同其他标杆企业的交流合作，借鉴先进的经验和做法，不断完善自身安全管理。七、工作要求

16、（一）明确责任，加强领导。构建双重预防体系是河南省安全生产监督管理局重点推进的一 项管理办法，是开展事故预防的有效手段，公司各级领导要高度重视， 亲自抓好双重预防体系的推进工作。成立推行公司风险预控管理体系领导组和工作组，各部门、车间按方案要求和实施步骤，协作配合切实推进安全风险预控管理体系建设。（二）分步实施，整体推进。安全风险预控体系工作组确定阶段工作目标，按照各阶段的要求做好分工，对存在的问题进行整理、总结，逐步完善。（三）落实措施，立足管控。为了更好的保证管理体系全方位、有序推进，各部门、车间要加大危险源辨识和加强风险管控力度，做到全员、全过程、全方位的安全管理，在安排工作的同时，同时

17、分析危险源、同时制定安全负责人并同时制定安全措施，确保各安全管理没有漏洞，保证危险源的有效管控。（四）严格监管、注重实效。各部门、车间要严格按照各阶段时间的要求积极配合安全风险预控体系工作组各阶段工作的要求，确保各项工作任务按时限和标准要求全部完成。安全生产责任制一、主要负责人安全职责1、公司主要负责人是安全生产第一责任人，对公司的安全生产工作全面负责。2、贯彻执行国家安全生产方针、政策、法规和标准，牢固树立“安全第一，预防为主，综合治理”的思想。3、建立、健全和贯彻落实安全生产责任制，按国家规定设立专职安全管理组织机构，配备专职安全管理人员。4、组织制定本单位安全生产规章制度和操作规程，确定

18、单位安全生产方针和目标并组织实施。5、组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划。6、保证本单位安全生产投入的有效实施。在安排和审批生产计划时，将安全技术、劳动保护措施纳入计划，按规定提取和使用劳动保护措施经费，审定新的项目时，遵守和执行安全卫生设施与主体工程同时设计、同时施工和同时验收投产的“三同时”规定。7、督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患。8、组织制定并实施本单位的生产安全事故应急预案。9、及时、如实报告生产安全事故。组织对重大伤亡事故的调查分析，按“四不放过”（事故原因未查清不放过；责任人员未受到处理不放过；事故责任人和员工没有受到教育不放过；事故制定的切实可行

19、的整改措施未落实不放过）的原则严肃处理，并对所发生的伤亡事故调查、登记、统计和报告的正确性、及时性负责。二、总经理安全职责1、总经理对全公司的安全生产工作负全面责任，在生产经营中抓好全方位安全生产综合管理:2、组织、贯彻、执行国家安全生产方针、政策、法令及市、区安全生产的决定和指示；3、按董事长受理权限审定安全生产规划、计划，根据国家规定保证所需的经费开支，有计划地解决重大隐患和职业危害，不断改善劳动条件；4、对每年的安全生产工作目标、安全生产工作部署、重大安全生产举措进行决策；每季度主持召开一次安全生产委会，听取安全生产工作汇报，研究和解决重大安全生产问题，指导开展工作；5、检查指导各部门主

20、管、部门经理、承包商履行安全生产管理职责；6、确定安全生产管理机构及定员，协调有关部门对安全生产工作密切配合。三、副总安全职责1、协助总经理抓好全面的安全生产工作，对安全生产负具体领导的责任；2、在计划、布置、检查、总结、评比生产工作时，必须同时计划、布置、检查、总结、评比安全生产工作；3、组织领导公司安全生产检查，督促落实整改措施，及时研究解决生产中的重大安全隐患问题；4、组织调查、分析、处理重大伤亡未遂事故，检查落实改进措施，负责重伤事故调查报告的审批；5、对分管部门的安全生产责任制履职情况进行督促、检查、指导。1四、部门主管安全生产职责1、负责贯彻执行国家有关安全生产方针、政策、法规、法

21、令和技术标准，对本厂的安全生产负总的责任。2、在计划、布置、检查、总结、评比生产的同时，计划、布置、检查、总结、评比安全工作。3、领导编制安全技术措施计划，不断改善劳动条件，并组织贯彻实施。4、组织领导制定和贯彻本企业的安全技术操作规程和安全生产制。5、组织定期的或专业的安全生产检查，研究解决存在的隐患。6、严格贯彻三级安全教育制，坚持开展每周一个小时的安全生产会议。注意员工的思想动态，提高员工安全意识，杜绝一切违章作业。7、定期对员工进行安全考核，不合格者不准上岗独立操作，特殊作业人员要持有操作证方可单独作业。8、按权限主持伤亡事故的调查、分析与处理，审定安全生产的表彰、奖励与处罚。9、坚持

22、每班有管理人员值班制的原则。五、安全生产领导小组安全职责1、监督检查单位内部各部门对国家有关安全生产的方针、政策、法律法规、行业标准及安全措施的贯彻执行和落实情况。2、负责制定单位安全生产工作方针、目标及中长期安全生产规划。3、制止单位员工违章指挥、违章作业，对违章人员提出处理意见。214、监督、检查、指导、协调单位安全生产工作，分析单位安全生产形势，研究单位安全生产工作的重大政策措施，协调解决重大安全生产问题。5、组织协调安全生产目标管理考核评比。6、对安全生产事故的处理要按照“四不放过”的原则进行处理。7、负责职业健康体系管理，加强单位职业健康管理，保证职业健康工作落到实处。六、安全生产管

23、理人员安全职责1、组织或者参与拟订本单位安全生产规章制度、操作规程和生产安全事故应急救援预案。2、组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况。3、督促落实本单位重大危险源的安全管理措施。4、组织或者参与本单位应急救援演练。5、检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患， 提出改进安全生产管理的建议。6、制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为。7、督促落实本单位安全生产整改措施。8、协助公司、厂、施工队、项目部各级领导组织推动安全生产工作，贯彻执行上级的安全生产方针、政策、法令、规章制度。9、深入现场进行安全检查，制止、查处“三违”，协助领导解决安

24、全生产上的问题，遇有特别紧急的不安全情况时，有权命令停止生产，并且立即报告领导研究处理。10、协助领导组织好每周一次的安全生产活动，对员工进行安全生产的宣传教育，会同有关部门搞好特殊工种的安全培训和考核工作。11、组织员工讨论和协助有关部门制订或修订安全生产制度和安全技术操作规程，对这些制度、规程的贯彻执行督促检查。12、总结和推广安全生产的先进经验。13、指导生产小组安全员工作。14、参加审查工程设计和施工组织设计、工程验收及新安装设备的试运转工作。15、协助公司、入厂、施工队领导组织安全大检查和对新工及调换工种人员的安全教育。16、参加事故调查、分析及处理，并写出事故分析报告，协助有关部门

25、提出防范措施，并督促按期实现。17、提出和汇总安全措施计划，并督促有关部门切实按期执行。七、办公室及其负责人安全职责1、对新入厂的人员进行安全教育，经考核合格后，方可分配到车间。2、会同安全部门对职工进行安全教育及特种作业人员的培训考核工作。3、把安全生产业绩纳入干部晋升、职工晋级和奖励考核内容。4、按国家规定，从质量和数量上保证安全生产人员的配备。5、临时用工协议中应有安全方面的内容，并会同有关部门执行。八、财务部及其负责人安全职责1、审核制定公司安全费用的计提标准，准确核算安全资产、资金，保障安全资金的来源稳定。2、做好各项核算及管理，妥善保管会计档案及相关资料，定期进行进行数据备份，确保

26、网络数据安全，会计信息无泄密。3、严格执行银行支付结算办法，现金收付管理办法，内控制度， 保证公司货币资金安全完整。4、银行单据、财务印章分人保管，分管人有事外出，要与被授权人办理授权登记。5、严格执行银行网卡操作管理办法，操作人员两人以上操作。定期更换登陆密码。6、库存现金、支票存入保险柜，保险柜钥匙及密码不得移交他人或向他人泄露，移交时进行移交登记。7、严格执行上级及公司的“消防安全责任制度”的相关规定， 做好防火、防盗工作。九、生产部及其负责人安全职责1、贯彻执行国家安全生产法律法规和公司设备安全管理制度及操作规程，特种作业人员必须持证上岗。2、负责制定和实施全厂设备管道、设备巡检，使用

27、及维修保养、定期检修等制度，并严格执行，确保设备安全运行。3、负责编制设备维护保养、检修及大修计划，检查指导各生产设备的使用、维护、保养和修理工作。4、负责制定公司内生产设备的安全操作规程，没有安全操作规程的设备不准投入生产。5、负责设备档案管理，建立设备设施及其安全设施、职业病防治设施等的台账，并将设备说明书、检验合格证、设计图纸等资料整理归档:6、在迁移、安装和改造机械设备时负责制定安全指施，如吊运大型设备及重要精加工零部件或产品要编制起吊安全作业指导书拆装大型设备及重要设备修理，除要编制检修工艺外，还要编制安全作业指导书7、负责公司供配电系统、压缩空气系统、蒸汽系统、污水处理系统的安全运

28、行管理工作。负责车间消防报督器的管理和运行记录工作。负责临时用电线路的审批和管理工作。8、负责督促、检查公司内防雷接地，电网接地装置的定期测试， 保证系统安全可靠。负责公司计量器具、计量等设备的更换维修管理工作，保证其安全可靠。9、定期开展设备巡查，对设备状况不完好，安全防护装置和职业病防治设施损坏或不齐全的设备，责令停止运行并限期整改，经验收合格后，才能再投入运行。10、负责设备事故的调查、分析与处理，提出防范措施，防止重复发生设备事故。11、负责公司特种设备(压力容器、气瓶、压力管道及起重机械、厂内机动车等)的安全管理工作。严格执行特种设备操作人员持证上岗制度及定期复训制度。12、在技改、

29、基建等项目的设备、设施及其采购、安装、调试、竣工验收及资料归档时，严格执行安全生产“三同时”。13、参与事故应急救援，关闭通往事故现场的水、电、气，抢修设施，并为救援行动提供临时照明和能源供应。14、执行公司下达的其它安全指令。十、班组长安全职责1、认真组织本班组人员学习安全技术操作规程，执行安全生产规章制度，正确使用安全防护设施和劳动防护用品。开展安全活动， 不断提高班组成员的安全意识和自我保护意识，保护他人意识。2、认真落实安全技术交底要求，组织搞好安全活动，开好安全班前会，提出安全要求和注意事项，并对使用的机具、设备、防护用品和作业环境进行认真检查，发现问题立即解决或向上级主管报告。3、

30、认真执行好交接班制度，做好班组自检工作。不违章指挥和冒险作业，对上级的违章指挥应提出意见，并有权拒绝执行。严格制止班组成员的违章作业，认真接受安全人员的检查监督。4、遇到有不安全的异常情况出现时，应及时检查（或暂停作业进行检查）并报告上级主管人员，查明情况、确定无隐患后才能继续作业。5、严格控制班组人员带病上岗，疲劳作业和单人承担风险。6、当遇有施工需要，必须临时拆除某些拉、撑杆件以及需对技术措施做某些变动时，必须报告有关人员批准并采取安全弥补措施， 不得擅自决定。7、发生安全伤亡和未遂事故时，必须保护好事故现场，并立即报告上级领导，不准隐瞒不报或擅自处理。8、开展好班组的安全无事故竞赛活动，

31、注意发现安全工作中的好人好事，及时表扬，并纳入评比内容。十一、岗位员工安全职责1、严格执行安全生产规章制度和安全技术操作规程，严禁违章作业。2、按规定正确穿戴劳动防护用品，安全使用劳动防护用品及装置。3、保持作业环境整洁，做到文明生产。4、了解岗位中存在的危险因素及防范措施以及事故应急措施。5、发现事故隐患立即停止作业，立即向有关人员反映。6、积极参加安全生产教育培训和安全生产检查活动。7、有权对安全生产工作提出建议，有权拒绝违章作业或冒险蛮干，发现直接危及人身安全的紧急情况，有权停止作业或采取有效的应急措施后，撤离作业场所。风险分级管控制度为进一步加强企业（公司）风险分级管控，推进事故预防工

32、作科学化、信息化、标准化，实现把风险控制在隐患形成之前、把隐患消灭在事故前面，特建立风险分级管控制度。一、总则风险分级管控是指在安全生产过程中，针对各系统、各环节可能存在的风险、危害因素以及危险源，进行辨识、分析、分级管控的管理措施。各部门负责人是本单位风险分级管控工作实施的责任主体。二、风险分级管控组织机构（一）成立“风险分级管控”工作领导组： 组长：XXX副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（二）领导组职责1、主要负责人是风险分级管控第一责任人，对风险管控全面负责。2、安全负责人负责对风险分级管控实施的监督、管理、考核。3、各部门负责人具体负责实施分管系统范围

33、内的风险分级管控工作。4、生产部负责具体实施公用辅助系统的风险辨识、分级、控制管理、公告警示等工作。5、班组长负责本作业区域和工艺工序的风险管控工作。6、岗位人员负责本岗位的风险辨识管控。（三）风险分级管控办公室设置风险分级管控办公室设在综合办公室，由综合办公室主任任办公室主任，负责检查、督促风险分级管控工作的实施情况，具体职责如下：1、制定风险分级管控工作实施方案，明确辨识程序、评估方法、管控措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、制定风险辨识的程序和方法（通过对系统的分析、危险源的调查、危险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析）；3、指导、督促各部门、车间开展“风险分级管控”

34、工作；4、组织相关人员对全公司“风险分级管控”实施情况进行检查、考核；5、承办上级部门“风险分级管控”工作领导组交办的其他工作。三、危险源辨识程序及风险评估方法（一）综合辨识程序1、年度危险源辨识及风险评估每年由主要负责人亲自组织制定年度危险源辨识及风险评估工 作方案，抽调各部门负责人（必要时聘请专家），根据生产过程危险和有害因素分类与代码（GB/T13861-2009）和企业职工伤亡事 故分类（GB6441-86），围绕人的不安全行为、物的不安全状态、 环境的不良因素和管理缺陷等要素，对生产系统、装置设施、作业环境、作业活动等进行一次全面、系统的危险源辨识。通过对系统的分析、危险源的调查、危

35、险区域的界定、存在条件及触发因素的分析、潜在危险性分析，确定危险源种类及风险等级，制定风险控制措施。2、月度危险源辨识及风险评估每月由各部门负责人牵头组织本部门进行一次危险源辨识及隐患排查，结合本部门重点区域、重点场所、重点环节以及操作行为、职业健康、环境条件、安全管理等，进行一次专业系统的危险源辨识。3、每日危险源辨识及风险评估班组长每班交接班前组织本班组岗位员工对重点工序进行危险 源辨识。加强现场监管，全面掌控作业现场班组、岗位人员的危险源辨识情况；岗位员工上岗前对上岗区域内的环境、设备、设施、劳动防护进行危险源辨识，发现危险源后及时向当班跟班队长、班组长汇报，若发现存在不符合项应立即处理

36、，处理不了的及时汇报本班班组长及部门负责人。（二）风险辨识评估方法由主要负责人牵头组织，采用LEC 评价法（格雷厄姆评价法）、风险矩阵法等方法对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级，分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示。其中：存在以下情形之一者，可界定为重大风险。1） 发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或3 次及以上轻伤、一般财产损失事故，且现在发生事故的条件依然存在的；2） 涉及重大危险源的；3） 具有中毒、爆炸、火灾等危险的场所，作业人员在10 人及以上的；4） 经风险评估确定为最高级别风险的；5） 本企业认为有必要列为重大风险的其他

37、条件。（三）建立风险数据库、重大风险清单1、各部门危险源辨识结束后，分别由主要负责人、各部门负责人针对各系统风险和安全隐患，按照风险等级评定标准（推荐采用LEC 评价法、风险矩阵法等）对危险源进行风险分级，确定风险等级。从高到低依次划分为重大风险、较大风险、一般风险和低风险四级， 分别采用红、橙、黄、蓝四种颜色标示，建立一整套风险数据库、重大风险清单、绘制“红橙黄蓝”四色风险分布图，汇总造册。明确级别、管理状况、责任人、管控能力等基本情况，实行“一风险一档案”，并按照风险等级，用红、橙、黄、蓝等色彩对档案进行分类管理。对现场辨识出现的不同类别风险，必须明确应急处置程序和措施，经评估存在不可控风

38、险的，必须立即停止区域作业或停止设备运行，撤出危险区域人员，制定整改措施进行整改，整改完毕后再重新进行评估并进行实时监控。2、各部门每次进行危险源辨识、风险评估、定级结束后，要组织编写风险清单，明确辨识的时间和区域、存在的风险和等级、管控措施和建议等内容，做到“谁辨识、谁签字、谁负责”，存档备查。四、风险分级管控1、根据风险评估，针对风险类型和等级，从高到低，分为“公司、部门（车间）、班组、岗位”四级，逐级分解落实到每级岗位和管理、作业员工身上，确保每一项风险都有人管理，有人监控，有人负责。2、针对重大、较大风险，由主要负责人亲自组织，按照“五落实” 原则，跟踪风险管控措施落实情况，发现问题及

39、时督促整改。采取设计、替代、转移、隔离等技术、工程、管理手段，制定管控措施和工作方案，并在划定的重大、较大风险区域设定作业人数上限。3、主要负责人牵头组织召开公司专题会，每月对评估出的重大风险管控措施落实情况和管控效果进行检查分析，识别风险辨识结果及管控措施是否存在漏洞、盲区，针对管控过程中出现的问题调整完善管控措施，并结合季度和专项风险辨识评估结果，布置下一月度风2险管控重点。4、各部门牵头组织召开部门专题会，每月对本系统存在的每一项风险，从制度、管理、措施、装备、应急、责任、考核等方面逐一落实管控措施，组织对月度风险重点管控区域措施实施情况进行一次检查分析，落实管控措施是否符合现场实际，不

40、断完善改进管控措施。5、由安全负责人牵头，风险分级管控办公室负责严格对照每一项风险的管控措施，抓好日常监督检查，确保管控措施严格落实到位。五、建立风险清单及风险管控措施风险分级管控办公室在风险辨识评估和分级之后，负责建立风险清单及数据库，参照风险清单格式，完善风险管控措施。风险清单应至少包括风险名称、风险位置、风险类型、风险等级、管控措施及责任人等内容。六、建立重大风险管控措施风险分级管控办公室对重大风险进行汇总，登记造册，并对重大风险存在的作业场所或作业活动、工艺技术条件、技术保障措施、管理措施、应急处置措施、责任部门及工作职责等进行详细说明。对于重大风险，企业应及时向区应急管理局报告。七、

41、风险公告警示及培训1、完善风险公告制度，全公司要在重大风险区域的显著位置， 公告存在的重大风险、管控责任人和主要管控措施。制作岗位风险管控应知应会卡，标明主要风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。综合办公室负责做好日常监督检查。2、加强风险教育和技能培训，每半年至少组织一次风险辨识评估技术人员进行辨识评估专项培训；每年对公司员工进行一次以年30度、综合、专项风险辨识评估结果、与本岗位相关的重大风险管控措施为主的教育培训，确保每名员工都能熟练掌握本岗位风险的基本特征及防范、应急措施。八、附件：作业条件预先危险性分析评价法（LEC）作业条件预先危险性分析评价法（

42、LEC）作业条件预先危险性分析评价法（简称LEC），D=L×E×C。公式中：L-事故、事件发生的可能性；E-人员暴露于危险环境中的频繁程度； C-发生事故可能造成的后果分数值； D-风险高低的等级。表示危险程度。表 1事故发生的可能性（L）分数值10完全可以预料事故、事件发生的可能性相当可能；或危害的发生不能被发现（没有监测系统）；或在现场没有6采取防范、监测、保护、控制措施；或在正常情况下经常发生此类事故、事件或偏差可能，但不经常；或危害的发生不容易被发现；现场没有检测系统或保3护措施（如没有保护装置、没有个人防护用品等），也未作过任何监测； 或未严格按操作规程执行；或在

43、现场有控制措施，但未有效执行或控制措施不当；或危害在预期情况下发生可能性小，完全意外；或危害的发生容易被发现；现场有监测系统或曾1经作过监测；或过去曾经发生类似事故、事件或偏差；或在异常情况下发生过类似事故、事件或偏差0.50.20.1很不可能，可以设想；危害一旦发生能及时发现，并能定期进行监测极不可能；有充分、有效的防范、控制、监测、保护措施；或员工安全卫生意识相当高，严格执行操作规程实际不可能表 2暴露于危险环境的频繁程度（E）分数值频繁程度分数值频繁程度10连续暴露2每月一次暴露6每天工作时间内暴露1每年几次暴露3每周一次或偶然暴露0.5非常罕见地暴露表 3发生事故产生的后果（C）分数值

44、100法律法规及其他要求严重违反法律法规和标准人员伤亡10 人以上死亡，或50 人以上重伤3 人以上 10 人以直接经济损失（万元）5000 以上停工公司停产公司形象重大国际、国内影响40违反法律法规和标准15潜在违反法规和标准下死亡，或 10 人以上 50 人以下重伤3 人以下死亡，或10 人以下重伤1000 以上装置停工100 以上部分装置停工行业内、省内影响地区影响不符合上级或行7业的安全方针、制度、规定等丧失劳动力、截 肢、骨折、听力丧失、慢性病10 以上部分设备停工公司及周边范围不符合公司的安2全操作程序、规定轻微受伤、间歇不舒服1 以上1 套设备停工引人关注， 不利于基 本的安全

45、卫生要求1完全符合无伤亡1 以下没有停工形象没有受损（注：表3中人员伤亡、直接经济损失情况仅供参考，不具有确定性，可根据各企业风险可接受程度进行相应调整。）表 4风险等级判定（D）风险值风险度风险等级颜色>320极其危险重大风险红160320高度危险较大风险橙70160显著危险一般风险黄2070<20轻度危险稍有危险低风险蓝隐患排查治理制度为推动全员参与自主排查隐患，逐渐建立并落实从主要负责人到每位从业人员的隐患排查治理和防控责任制。并按照有关规定组织开展隐患排查治理工作，及时发现并消除隐患，实行隐患闭环管理，特建立此项制度。一、隐患排查治理机构（一）成立“隐患排查治理”工作领导组

46、组长：XXX副组长：XXX成员：XXX、XXX、XXX、XXX、XXX、XXX（二）领导组职责1、主要负责人是隐患排查治理第一责任人，对隐患排查全面负责。2、安全负责人负责对隐患排查治理工作实施的监督、管理、考核。3、各部门负责人具体负责实施分管系统范围内的隐患排查治理工作。4、生产部负责具体实施公用辅助系统的隐患排查治理等工作。5、班组长负责本作业区域和工艺工序的隐患排查治理工作。6、岗位人员负责本岗位的隐患排查治理工作。（三）隐患排查治理办公室设置隐患排查治理办公室设在综合办公室，由综合办公室主任任办公室主任，负责隐患排查治理工作的实施情况，具体职责如下：1、制定隐患排查治理工作实施方案，

47、明确隐患排查治理程序、方法措施以及层级责任、考核奖惩等内容；2、指导、督促各部门、车间开展隐患排查工作；3、组织相关人员对全公司隐患排查治理工作实施情况进行检查、考核；4、承办上级部门隐患排查治理工作领导组交办的其他工作。二、隐患排查依据及范围公司依据安全生产法等有关法律法规、标准规范等，对所有与生产经营相关的场所、人员、设备设施和活动，包括承包商和供应商等相关服务范围进行隐患排查。三、隐患排查方法及频次1、组织制定各部门、岗位、场所、设备设施的隐患排查治理标准和风险辨识清单，明确隐患排查及风险辨识的时限、范围、内容和要求，并组织开展相应的培训。企业应按照有关规定，结合安全生产的需要和特点，采

48、用综合检查、专项检查、季节性检查、节假日检查、日常检查等不同方式进行隐患排查和风险辨识，建立隐患和风险清单及数据库，并按照职责分工实施监控治理。组织有关人员对本企业可能存在的重大隐患作出认定，并按照有关规定进行管理。2、企业应根据隐患排查及风险辨识结果，制定隐患治理方案和风险分级管控措施，对排查的隐患及时进行治理，对辨识出的风险及时采取有效管控措施。在现场设置重大风险公告栏、岗位风险管控应知应会卡；根据风险大小绘制企业风险四色分布图及作业风险比较 图。企业根据责任分工组织整改。主要负责人针对重大隐患组织制定治理方案。治理方案应包括目标和任务、方法和措施、经费和物资、机构和人员、时限和要求、应急

49、预案。企业在隐患治理过程中，应采取相应的监控防范措施。隐患排除前或排除过程中无法保证安全的， 应从危险区域内撤出作业人员，疏散可能危及的人员，设置警戒标志，暂时停产停业或停止使用相关设备、设施。3、隐患治理完成后，企业应按照有关规定对治理情况进行评估、验收。重大隐患治理完成后，企业应组织本企业的安全管理人员和有关技术人员进行验收或委托依法设立的为安全生产提供技术、管理服务的机构进行评估。四、信息报送企业应如实记录隐患排査治理情況，至少每月进行统计分析，通过设置重大风险公告栏、岗位风险管控应知应会卡及风险四色分布 图，及时将隐患排査治理情况和风险管控情况向从业人员通报。企业应运用隐患自查、自改、

50、自报信息系统，通过信息系统对隐患排査、报告、治理、销账等过程进行电子化管理和统计分析，建立风险清单和数据库，并按照当地安全监管部门和有关部门的要求，定期或实时报送隐患排查治理情况。可能用到的表格：设备设施清单（记录受控号）单位：NO:序号设备名称类别编号/所在位置所属单位是否是特种设备备注填表人：审核人：审核日期：年月日填表说明：1. 设备十大类别：锅炉、塔类、反应器类、储罐及容器类、冷换设备类、通用机械类、动力类、化工机械类、起重运输类、其他设备类。2. 参照设备设施台账，按照十大类归类，按照单元或装置进行划分，同一单元或装置内介质、型号形同设备设施可合并，并在备注栏内写明数量。3. 厂房、

51、管廊、手持电动工具、办公楼等可以放在表的最后列出。作业活动清单（记录受控号）单位：序号作业活动名称作业活动内容NO:岗位/地点实施单位活动频率备注填表人：审核人：审核日期：年月日（活动频率填写：频繁进行、特定时间进行、定期进行）风险评估序 区域/号 车间设备/动活危险源/ 潜 在事件主要后果事故类型现有控制措施L可E C频后D风 标风 险 志 建议新增能性 率果 值 级 色险 等 颜工程措施：管理措施： 个体防护：应急措施：风险分级管控清单31整改治理计划序号场所排查时间排查人员排查出的隐患和问题整改时整改责任责任复查整改措施限资金部门人间企业隐患排查治理台账32设备设施清单（记录受控号）单位：NO:37序设备名称型号数量号所在位置编号所属单位是否是特类别种设备1 粗格栅2 皮带输送机3 提升泵4 细格栅5 螺旋输送机6 沉砂池罗茨风机7 桥式吸砂机8 砂水分离器9 潜水搅拌器10 离心鼓风机11 内回流泵12 外回流泵13 剩余污泥泵14