采购制造包装方案

1、采购、制造及检验方案一、采购管理方案1 目的 对采购过程及供方进行控制，确保所采购的产品符合规定要求。2 适用范围 适用于对生产所需的原辅材料的采购；对供方进行选择、评价和控制。3 权责 3.1 财务部 a 负责按公司的要求组织对供方进行评价，编制合格供方名单，并对供方的供货业绩定期进行评价，建立供方档案； b 负责按采购计划实施采购作业。 3.2 质技部 A 负责对涉及质量管理体系采购物资的进货验证； B 负责对环保监测一起的验证； C 负责编制合格供方名单、采购计划。 4.1 采购过程流程：控 制选择/评价 合格供方重新评价采购计划采 购采购验证库存情况订 单质量要求验证规范 4.2 采购

2、物资分类 质技部负责编制原材料采购规范，根据其随后的产品实现及最终产品的影响，决定对供方及采购产品控制的类型和程度。 采购物资分为三类： a 重要物资：A类构成最终产品的主要部分或关键部分，或直接影响、决定产品质量状态，并可能导致顾客严重抱怨的物资，如铜丝、铝丝、绝缘材料、护套材料等； b 一般物资：B类构成最终产品非关键部位的批量物资，它一般不影响最终产品的质量或即略有影响，但可采取措施予以纠正的物资，如钢带、无纺布、PVC带、填充料等； c 辅助物资：C类非直接用于产品本身，不影响产品质量仅起辅助作用的物资，本公司可适用于包装袋、胶带、标签、纸箱、电缆盘、油墨等；4.3 对供方的评价 财务

3、部组织生产部、质技部等相关人员依据原材料采购规范和生产需要，通过对物资的质量、价格、供货期等进行比较，选择适合的供方，填写“合格供方评价表”，报总经理批准，财务部负责建立并保存合格供方的质量记录。4.3.1 A类物资采购供方的评价和选择： 对关键元器件和材料（指主要性能有较大影响的元器件和材料），财务部依据原材料质量要求、供应能力、质量水平、质量历史状况等对供方进行选择、评价及日常管理工作，评价内容主要包括以下方面：a） 能否提供产品质量、后续服务、以住的业绩；b） 是否通过ISO质量管理体系认证、有关达到国家或部标证书等；c） 是否具有第三方权威检测机构的检验报告或鉴定证明；d） 是否在市场

4、上有效高的知名度并有良好的商业信誉，价格合理、交货及时，且服务质量良好；e） 提供有关的证件复印件：如营业执照等。 可采取以下方式对供方进行调查：a） 现场调查：可能的情况下应对其质量保证能力进行实地考察。b） 提供证实材料，如产品检验报告等；c） 样品测试及小批量试用：证明原材料符合原材料标准要求；d） 其他适用的方式。根据调查结果，填写供方业绩评价表，并组织生产部、质技部等有关人员进行评价，报总经理批准。4.3.2 B类采购产品供方的评价与选择：a）实物质量是否稳定，是否能满足顾客的需要；b）商业信誉情况；c）价格和交付期是否合理等。可采取以下方式对供方进行调查：a） 社会信誉调查，包括售

5、后服务质量；b） 以往供货的业绩情况；c） 必要时的现场直接评审。验证合格记录即视为对供方的评价；d） 其他适用的方式。根据调查结果，财务部填写供方业绩评价表，经部门领导审核，总经理批准后，列为合格方。4.3.3 C类采购产品的评价与选择对于C类采购产品，质技部在进货时对其进行验证，并保存验证记录，验证记录即视为合格供方选择评价记录。4.3.4 财务部根据供方选择评价表，编制“合格供方名单”，部门经理审核，总经理批准后，发放至生产部、质技部等相关人员，作为采购、验证、入库的依据。同时，对A类采购产品供方建立合格供方档案。4.3.5 供应商的日常管理：确保供应商批量提供的关键元器件和材料的特性和

6、初始提供和和产品一致，持续的满足要求。4.3.6合格供方的控制与重新评价 本公司对供方控制的方式和程度取决于采购物资的类别。4.3.6.1 当供方提供产品出现质量问题时，财务部、生产部、质技部等应采取相应的措施，确保采购产品持续符合要求，这些措施主要包括以下几个方面：a）及时将不合格情况反馈给供方，通过与供方的沟通，解决问题，当出现严重不合格时，应要求其定期改进，并进行跟踪验证。b）加严采购物资的验证。c）对不重视产品质量，连续出现不合格的供方，且经反馈仍无明显改进的，应限制或停止供方供货，经总经理批准，取消其合格供方资格。4.3.6.2 无特殊情况，采购人员不得随意脱离合格供方进行采购，特殊

7、情况，如一般物资需经部门经理批准，重要物资需经总经理批准后方可实施。4.3.6.3 必要时，为保证供方提供满足本公司要求的产品，应与供方签订质量保证协议书。4.3.6.4 每年公司对合格供方至少进行一次定期评价，一般安排在每年的四季度，由财务部负责组织生产、质技部等有关人员，对供方按本公司要求提供产品的持续保证能力进行评审，填写“供方业绩评价表”，评价结果作为供方档案存档。a）评价内容主要包括：产品质量、服务质量、交货及时性、价格、商业信誉等方面；b）评价合格的仍作为合格供方，不合格的取消合格供方的资格。4.3.6.5 根据评价结果，由财务部重新编制“合格供方名单”，经总经理批准后，发放到有关

8、人员，原名单收回作作废处理。4.4 采购4.4.1 采购信息4.4.1.1 必要时，财务部与合格供方签订采购合同或订单或技术协议等。采购合同或订单等应作为采购文件予以控制。4.5.1.2 采购文件应清楚地明确采购产品的质量要求、验收要求、价格、数量、交付方式、违约责任等相关内容，适当时应包括：a）对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格签订的要求，如对供方产品的安全要求，对加工过程、设备的、及人员要求、委托检测的服务要求等；b）适用的质量管理体系要求。4.5.1.3 本公司的采购文件包括采购申请单、原材料采购规范及附件等，由财务部保管。采购文件发放前，应对其要求是否适当进行审批。

9、4.2 采购计划生产部根基仓库库存情况及订单的要求，填定采购申请单报财务部；财务部经理批准后，由采购人员进行采购。需要时，经总经理批准后实施采购。4.5.3 采购的实施a）财务部采购人员根据批准的采购申请单，按照采购产品技术要求在合格供方名单中选择供方并进行采购；b）采购前采购员应核实提供给供方技术的要求是否有效，经确认后实施采购。4.6 关键元器件和材料的检验及定期确认检验4.6.1 对采购的产品可以有如下集中验证方式：a）有质技部在本工地现场进行进货验证；b）由顾客在本公司现场实施验证；c）由质技部在供方现场实施验证；d）由供应商检验时，本公司应对其提出明确的检验要求。4.6.2 验证活动

10、可包括检验、工艺检验、提供合格证明文件等方式。根据原材料采购规范在相应的检验规程中规定不同的验证方式。4.6.3 顾客的验证不能免除本公司提供合格产品的责任，也不能排除其后顾客拒收的可能。4.6.4 对供应商提供的关键元器件和材料的检验，质技部明确了定期确认检验的时机、频次、方法等，并按程序的规定进行定期确认检验。4.6.5 质技部按原材料检验规程进行操作，应保存原材料的检验/验证记录、定期确认检验记录、以及供方提供的合格证明和有关的检验数据，由供方完成的检验，其记录应包括所涉及的产品、覆盖的数据、检验项目和结论。5 相关文件 5.1 进料检验作业程序5.2 记录控制程序 6 记录表单6.1采

11、购申请单 采购计划6.2供方业绩评定表二、制造及检验管理方案1目的： 对生产和服务过程进行有效控制，以确保满足顾客的需求和期望，对公司日常工作、生产活动过程中产生的环境因素及重要环境因素进行有效控制，确保质量环境管理体系正常运行并不断改进，实现质量环境方针、目标和指标。2范围： 适用于对产品的形成。过程和确认、产品的防护及交付和适用的交付后的活动、标识和可追溯性、顾客财产、产品防护以及在生产和服务过程中环境因素的控制。3职责： 3.1 质技部 3.1.1 负责指导部门进行生产和过程控制、确认，并负责产品实现的具体实施。 3.1.2 编制必要的生产作业指导书。 3.2 生产部 3.2.1 负责知

12、道生产过程控制、确认、生产计划安排、生产设施和工装模具的管理及维护保养，安排适宜的生产环境； 3.2.2 负责产品的防护、搬运、储存；4程序内容： 4.1 获得表述产品特性的信息和文件 4.1.1 根据产品实现过程策划的输出和顾客要求评审的输出等获得必要生产服务信息，执行相应的产品运作作业程序； 4.1.2 质技部负责编制指导生产的作业指导书，确保生产过程具有正确完整的技术文件； 4.1.3 生产计划 a）生产部接到商务部提供的定单后，再结合生产部的产能负荷及库存情况编制生产计划单，各车间依据生产部下达的生产计划单生产。 b）财务部依据生产计划进行物料请购，并由采购人员采购物料。 c）各工序操

13、作工依据生产计划单及相应的工艺文件，并向仓库领取所需的主辅材料组织生产。 4.2 过程确认a）产品质量不能通过后续的测量或监视加以验证的工序；b）产品质量需要进行破坏性试验或采用复杂的方法才能测量或只能进行间接监视的工序。c）该工序产品仅在产品适用或服务交付之后，不合格的质量特性才会显示出来。 生产简要流程：绞丝 挤塑 成缆 绕包 挤塑 成盘 本公司的特殊过程如下： 本公司需确认的过程有：挤塑、退火、交联过程。 生产部、质技部、车间富足过程确认，以证实这些过程实现所策划的结果的能力。4.3 标识和可追溯性4.3.1 产品标识的方法4.3.1.1 原辅材料、外购件按类别存放，并在存放处用标牌或卡

14、标明型号、规格、进货日期、批号等，区分产品和检验状态。流转卡由相关机台操作工挂，检查员监督检查。4.3.1.3 成圈的电线电缆成品富有产品合格证，标明产品名称、型号规格、长度、标准号、生产日期等，又成卷操作工发放合格证，监督检查。4.3.1.4 成盘入库的成品电缆，每盘都应加钉产品合格证，上面标明产品名称、型号规格、标准号、长度或重量、生产许可证编号、检工号等。成品合格证由成品检验员负责填写和加钉，仓库保管员负责贮存期间标识的保持。4.3.1.5 生产过程中各工序产品采用流转卡作标识，上面标明型号、规格、数量、生产日期、生产者等；或采用其他适宜的标识方法，产品流转卡由个生产者填定本工序相关栏目

15、的内容，检验员负责监督检查。4.3.2 检验状态标识方法 在生产过程中，对产品的检验状态（合格、不合格、待检）进行标识。4.3.3 生产的可追溯性管理当合同、法律法规和公司需要时，其可追溯性的途径： 合格证成品检验报告工序流转卡进货检验单供方4.4 顾客财产目前本公司无顾客提供财产，故未规定。4.5 产品防护4.5.1 公司对产品从标识、贮存、搬运、适用的所有阶段均应根据要求提供防护，其内容主要包括：4.5.1.1 财务部负责原辅材料、外购件的防护管理，做好产品的标识、搬运、包装、存贮和保管，防护产品损坏、变质、错用等；4.5.1.2 生产部门负责对个生产车间生产过程的产品的搬运、防护，做好标

16、识、搬运、包装、贮存等；4.5.1.3 质技部负责产品标识的管理，做好产品合格证的统一管理和监督。4.5.2 本公司搬运工具有：人力板车、液压车、电动车、电梯、行车等。4.5.3 原材料搬运、包装、贮存、交付a）进厂原材料在搬运过程中应注意防止碰撞受损、产品标识不能损坏、丢失；b）仓库保管员负责原辅材料的包装、数量、外观的入库验收；c）材料堆放应合理规范、标识明显；d）物料储存期间内，应经常查验物资适用的有效期，物资发放过程中，应当面清点货物的数量并称交。4.5.4 生产过程产品的搬运、贮存、包装和防护规定4.5.4.1 产品的标识按产品识别与追溯作业程序要求执行，标识应正确、完整、清晰。4.5.4.2 搬运物品时应轻拿轻放，防止碰撞和挤压，搬运特殊物品或特大件物品时，应有专人指挥，并不得超限搬运。4.5.4.3 过程