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文档简介

1、. 流程名称：IM-102 年度投资计划执行情况报告编制流程版本：1.0 流程编号：IM-102发布日期：2011/05/31流程管理职能域：集团公司、成员企业、分（子）公司流程主管： IM-102 年度投资计划执行情况报告编制流程目 录1.流程总体概述42.业务流程图43.业务流程详细描述64.岗位职责65.涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）76.相关管理办法和制度7 文档变更历史版本日期修订说明作者1.02011/05/31发布版本葛庆民审批签字人负责人职务签名日期（年/月/日）文档准备人：IBM审阅顾问：流程负责人/相关负责人批准:1. 流程总体概述目的：本文档描述并规

2、范了对集团公司、成员企业及其所属的分（子）公司范围内年度投资计划执行情况报告编制流程的工作步骤、职责划分、文件归档的要求。同时明确了相应工作流程与负责部门职责对应关系，与其他流程之间的关系。适用范围：流程适用于对集团公司公司范围内的年度投资计划执行情况报告编制流程工作，包括成员企业的年度投资计划执行情况报告编制流程工作。流程适用范围：集团公司、成员企业、分（子）公司其它说明：成员企业及其所属分（子）公司需在本流程框架下执行，如涉及组织结构存在区别的环节视成员企业及其所属分（子）公司实际管理情况确定。关键改变：2. 业务流程图IM-102 年度投资计划执行情况报告编制流程3. 业务流程详细描述步

3、骤业务描述输入输出SAP系统交易码岗位（10）定期编制年度投资计划执行情况报告年度投资计划执行情况报告投资计划管理（20）审批年度投资计划执行情况报告相关领导（30）定期编制汇总的年度投资计划执行情况报告年度投资计划执行情况报告投资计划管理（40）审批年度投资计划执行情况报告相关领导（50）若设有董事会，根据管理需要，将年度投资计划执行情况报告上报公司董事会相关领导（60）定期编制汇总的年度投资计划执行情况报告年度投资计划执行情况报告投资计划管理（70）审批年度投资计划执行情况报告相关领导4. 岗位职责岗位部门职责投资计划管理分(子)公司、成员企业、集团公司计划管理部门及相关业务部门负责对投资计划工作内容进行分析研讨、编制。投资计划审批分(子)公司、成员企业、集团公司相关领导负责对投资计划工作进行审批、激活。5. 涉及的报表、接口、数据转换、增强、单据（RICEF）表单名称描述用户关键信息生成工具格式投资计划执行情况报告投资计划执行情况报告投资计划完成情况报表投资计划完成情况报表通过投资统计管理系统按月填报6. 相关管理办法和制度（1）中国航空油料集团公司固定资产投资管理规定（2）中国航空油料集团公司对外投资管理规定（3）中国航空油料有限责任公司固定资产投资管理暂行规定（4）中国航油集团石油有限公司固定资产投资管理暂行规定（5）中国航油集团物流有限公司固定资产投资管理暂

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