淄博市耐火材料行业双重预防体系指导手册(周村区应急局修订版)

1、淄博市耐火材料行业安全风险管控和隐患排查治理体系指导手册2020 年 3 月目录前 言 II1、范围 12、规范性引用文件 1.3、术语和定义 1.4、基本要求 25、风险管控 36、隐患排查 8附 录 A 设备设施和作业活动清单 1.1.附 录 B 风险管控分析记录表 1.3.附 录 C 班组岗位级隐患排查治理表 3.7.附 录 D 公司综合检查表 4.7.附 录 E 车间级综合检查表 5.4.附 录 F 专业级隐患排查治理表 5.7附 录 G 隐患排查治理台帐示例 6.0I本手册按照 GB/T 1.1-2009 给出的规则起草。 本手册由淄博市应急管理局提出。 本手册主要起草单位：周村区应

2、急管理局、山东沈耐新材料科技有限公司、 山东鲁圣耐火材料有限公司。本手册主要起草人：徐 林、孙红强、术 岩、王海蛟、王海峰、许 宁 本手册主要审核人：欧代华、王文杰II淄博市耐火材料行业（小微企业）安全生产风险管控和隐患排查治理体系指导手册1、范围1.1 本手册适用于淄博市内耐火材料行业（小微企业）风险隐患双重预防 体系的建设运行指导。1.2本手册是依托山东沈耐新材料科技有限公司和山东鲁圣耐火材料有限 公司编制而成。1.3 小微企业：一般是指从业人员 300人以下的企业。为确保手册能在不 同规模的企业中均具有较强适用性和实用性，现将小微企业分为小型和微型 （20 人），并对其建设运行进行分别指

3、导，个体工商户按照微型企业执行。2、规范性引用文件GB 6441 企业职工伤亡事故分类标准GB/T13861 生产过程危险和有害因素分类与代码工贸行业较大危险因素辨识与防范指导手册（ 2016版）工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准 （2017 版） 山东省安全生产风险管控办法（山东省人民政府令第331 号）DB37/T 2882-2016 安全生产风险分级管控体系通则DB37/T 2883-2016 生产安全事故隐患排查治理体系通则DB37/T 2974-2017 工贸企业安全生产风险分级管控体系细则DB37/T 3011-2017 工贸企业生产安全事故隐患排查治理体系细则3、术语和定义DB

4、37/T 2974 2017工贸企业安全生产风险分级管控体系细则和 DB37/T 2883 2016生产安全事故隐患排查治理体系通则界定的术语 和定义适用于本 手册 。4、基本要求4.1明确职责4.1.1成立机构 企业应成立由主要负责人、分管负责人和各职能部门负责人以及安全、设 备、工艺、电气、仪表等各类专业技术人员组成的安全风险领导小组。 （微 型企业可不成立）4.1.2明确职责主要负责人职责：领导、组织本单位双重预防体系建设工作，确保体 系建设所需人力资源、资金投入、物资保障，监督领导各有关岗位和人员履 行职责，对体系建设的有效性及持续运行全面负责，每季度至少组织检查 1 次风险管控措施和

5、管控方案的落实情况。（亲自参与、亲自督导、亲自提问）管理部门职责： 安全或生产部门 负责实施方案和相关制度的制定及培 训，负责风险管控清单和检查标准的编制及更新，负责对隐患排查治理情况 进行统计分析和报送，并落实隐患闭环管理，严格落实公司奖惩考核制度， 对双重预防体系运行中出现的问题及时纠偏和上报公司； 其它部门 提供该部 门专业支撑，对危险源分析全面性、管控措施制定有效性及排查标准合理性 等进行分管专业项的评审和负责；对所分管专业进行安全隐患排查并落实闭 环管理。严格贯彻落实“管业务必须管安全，管生产必须管安全”。一线岗位职责：应 了解 双重预防体系基本知识和方法， 熟知所在岗位 的风险信息

6、， 掌握 风险管控清单和检查标准的要求，全面落实风险管控措施， 认真开展隐患排查治理，为岗位安全提升提出合理化的建议。4.2 制定方案制定本单位具体、可行的双重预防体系建设工作实施方案。实施方案应 明确双重预防体系建设的工作目标、实施步骤、进度安排、保障措施等。保障措施应从加强组织协调、加大资金投入、强化培训教育、严格奖惩 考核，以及为逐步实现本质化安全而采取先进的工程技术措施等方面制定。企业双重预防体系工作方案应与公司年度安全工作计划相融合，或纳入 到企业安全工作计划中。4.3建立制度4.3.1 风险管控制度：应规定企业安全生产风险管控体系建设工作流程， 明确各岗位风险管控职责，确保体系建设

7、全员参与性以及后续运行有效性； 明确风险点划分原则、危险源辨识方法、重大（较大）风险点判定原则、安 全风险告知等内容，保证本企业风险管控体系建设规范化。4.3.2 隐患排查治理制度：应规定企业生产安全事故隐患排查治理体系建 设工作流程，明确各岗位隐患排查治理职责；明确排查主体、周期、内容及 实施流程，确定隐患整改、验收工作流程等。4.3.3 奖惩考核制度：制定适用于本企业的考核奖惩办法，确保体系有效 运行。应将体系运行情况，与本单位各岗位人员的薪酬挂钩。4.4 全员培训 企业要制定全员教育培训计划，指定专人负责培训工作。培训内容至少 应包括了解双重预防体系相关基本知识，掌握风险点划分、危险源辨

8、识、管 控措施制定、隐患排查治理的方法、标准和要求。企业可充分利用班前班后会提问、安全竞赛比武、微信积分抢答和应急 实战模拟等好的做法，确保双重预防体系全员参与、落实到位。5、风险管控5.1 风险点确定5.1.1 先列出两个清单即设备设施清单和作业活动清单 （含非常规作业） 。5.1.2 小微企业可以将危险性较大的重点设备设施和作业活动或两者的组 合作为风险点 , 也可以将工序、岗位或场所作为风险点。本手册根据耐材行业实际，采用工序划分法，将企业共划分成 9 个风险 点：堆场（仓库）工序、粉碎工序、成型工序、烧成（煅烧）工序、拣选包 装及叉车入库工序、空压机及储气罐（特种设备）、配电系统及配电

9、作业、 检维修作业及特殊作业（动火作业、有限空间、高处作业、临时用电和吊装 作业等）。5.2危险源辨识5.2.1 小型企业可利用工作危害分析（ JHA ）和安全检查表（ SCL）法， 针对每个作业步骤和设备设施，全面识别出与此步骤或内容有关的危险源。5.2.2 危险源辨识是企业双重预防体系的核心工作，企业切实要全员参 与，尤其是一把手要亲自参与。小微企业可采用“头脑风暴法”先召开职能部门人员商讨会，查阅风险 点有关事故记录，再深入岗位一线对作业人员可能的“不安全行为、设备可 能的不安全状态、现有管理的缺陷”等进行详细辨识、分析、总结和提炼， 以全面获取、收集危险源信息。5.2.3 工艺、设备设

10、施较为单一的微型企业，本手册其推荐使用“逆向反 推法”进行危险源辨识：先判断某一风险点存在的事故类型，再反推引发该 事故的各种情况（人的因素、物的因素、管理因素、环境因素）即为危险源， 特别地要辨识出该风险点的根源性危险源（物料本身的危险和设备设施所蕴 含的能量）。5.3 管控措施制定风险管控措施的制定办法 （三步法） ：第一步是查找企业现有的管控措 施，第二步根据风险大小判断是否需要进一步补充管控措施；第三步补充的 管控措施可从工程技术、管理（含培训教育、个体防护）以及应急处置等方 面制定，并遵循以下优先级的原则：消除、替代、联锁、防护、警示、应急。鉴于众多企业反馈风险点管控措施制定的难度较

11、大且专业性要求较强， 现对耐材行业风险点管控措施的制定办法给予简易化模式推荐，企业应根据 企业实际进行进一步修订和细化：5.3.1 工程技术措施：1）消除或替代生产过程中产生危险危害因素的措施，如水性漆替代。2）为降低风险而设置的安全设施，如围栏、防护罩、警示标示等。3）安全工艺技术的控制参数指标，如限重、限速、最高压力、温度等。4）安全报警连锁设施，如可燃气体报警仪报警自动联锁天然气切断。工程技术措施首先满足要合规、合标（符合法规及技术标准），其次 要具备确保风险点能处于有效管控状态，终极目标是实现本质化安全。5.3.2 管理措施：1）明确该风险点的责任岗位或责任人。2）安全程序化管理措施（

12、制定操作规程、责任制、作业指导书、公司文 件等），并从以上程序化文件中挑选出针对该岗位的关键性管理措施（如行 车“十不吊”；动火作业、有限空间 “作业票审批 ”先“通风、再检测、后作业 ”； 装卸车 “填写装卸车确认表 ”等关键性措施）。3）针对专业人员或岗位职工提出的该风险点的特别注意事项。4）该风险点的点检、巡检、维护保养等措施。5）公司安全文化中强制性要求以及显著适用本岗位的好的管理措施如“手指口述”可“视可感”“ 6S持”续“提升”等（与公司已有的安全管理体系融合）5.3.3 培训措施：1）通用的培训措施，主要包括员工的三级教育（公司级、车间级、班组 级）、 24h；每年的再培训教育，

13、 8h，转岗培训等。2）针对岗位应知应会的专业培训（责任制、操作规程、四懂三会、应急 处置等）。3）特殊工种的持证上岗培训（根据岗位情况而定）。4）每次危险作业（八大作业、检维修及外来施工）前培训。5）结合公司年度培训计划，制定本风险点的具体培训要求 （与公司已有 的安全培训体系融合）。5.3.4 个体防护设施：1）个体防护用品：根据针对岗位危险源需要配置的防护设施从头找到脚。 如安全帽、防护眼镜、防毒口罩、防尘口罩、防护手套、防化服、安全带、 防砸鞋等。2）个体防护用品特殊要求【安全帽系上、工作服做到“三紧”等】。5.3.5 应急处置措施：1）针对该风险点事故类型需要配置的应急器材。2）明确

14、针对风险点可能发生事故的简易处置程序。3）针对风险点可能发生事故的演练要求 （与公司年度演练计划进行融 合）。5.4、安全风险告知5.4.1岗位风险告知，将风险点信息以风险点告知牌的形式进行风险告知。5.4.2 区域内风险告知，将本厂 / 车间/工序所包含的风险点以区域风险点 告知牌的形式进行风险告知风险点告知信息应至少包括风险点名称、可能造成的危害、管控措施、 应急措施、责任人等信息。较大以上风险点必须进行危险有害告知。5.4.3 在有重大隐患的工作场所和设备设施上设置安全警示标志， 标明治 理责任、期限及应急措施。5.5、风险级别的确定小微企业风险点的级别可不计算（依照规模以上企业，通过计

15、算进行定 级的也应给予认可），本手册依据山东省安全生产风险管控办法（山东 省人民政府令第 331 号）并结合耐材行业实际，对重大风险点和较大风险点 采用直判法确定。5.5.1风险点有下列情形之一的，应当确定为 重大风险 ：1）发生过死亡、重伤、重大财产损失事故，或者 3 次以上轻伤、一般财 产损失事故，且发生事故的条件依然存在的。2）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员在 10 人以上的。3）进入储库、磨机、破碎机、各种焙烧窑等场所进行有限空间作业的。 重大风险点由主要负责人直接管控，并遵循上级管控的下级相应人员也 要管控的原则。5.5.2 风险点有下列情形之一的，应当

16、确定为较大风险：1）发生过 1 次以上不足 3 次的轻伤、一般财产损失事故，且发生事故的 条件依然存在的。2）具有中毒、爆炸、火灾等危险因素的场所，且同一作业时间作业人员 在 3 人以上不足 10 人的。较大风险点由部门负责人直接管控，并遵循上级管控的下级相应人员也 要管控的原则5.5.3 若经过判定以上情况均不涉及，企业可以根据实际情况将风险点依 据其事故状态下的后果来划分责任人实现管控。（遵循危险程度越高管控层 级越高的原则）。6、隐患排查6.1隐患排查清单6.1.1 根据风险点管控清单编制成公司级、车间级、岗位 /班组级（微 型企业视情况而定） 的风险管控和隐患排查治理表，各层级人员应按

17、照治理 表的内容要求进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。编制过程中应特别注意将管控措施的管控要求转换成岗位人员能明白、 可操作的具体化排查标准。如管控措施可以是正确佩戴劳保用品或佩戴安全 帽、穿戴工作服、防砸鞋等，但隐患排查内容必须是“安全帽系紧、工作服 做到三紧”等具体化的标准，这是岗位职工能否有效运行的关键所在。6.1.2 对于在生产经营现场实施的检维修作业以及动火作业、高处作业、临时用电等非常规作业，企业应按照特殊作业相关法规、标准、文件的要求， 制定完善的作业管理制度并严格执行，实行作业许可，实施全过程重点监管。6.1.3 将其中带有一定专业性内容编制成（专业检查）风险管控和隐患

18、 排查治理表，由安全管理人员、专业人员（如；电工、消防管理人员等） 或外聘专家进行排查，及时发现和消除隐患，并做好记录。6.1.4 微型企业可以将其他如季节性、节假日等排查融入到公司级或专业 级排查，企业只需按照相关隐患排查要求全面落实各类排查的内容。6.1.5 排查频次：班组（含岗位）不少于每天一次；各级管理人员（如车 间主任、各部门负责人等）不少于每周一次；公司级现场类不少于每月一次； 专业检查不少于每半年一次；基础管理类不少于每半年一次。 6.2、隐患排查6.2.1 隐患治理流程包括下发隐患整改通知 （或填制隐患排查治理台账） 实施隐患治理、情况反馈、验收等环节，实现闭环管理。6.2.2

19、 每次隐患排查结束后，能够立即整改的隐患应立即组织整改，整改 情况要安排专人进行确认；难以立即排除的应及时进行分析，制定整改措施 并限期整改。重大隐患还应向当地安全监管部门上报。依据工贸行业重大安全生产事故隐患判定标准 （2017 版 ）并结合该行业实际，小微耐火材料企业重大隐患为： 燃气窑炉未设置燃气低压警报器和快速切断阀，或易燃易爆气体聚集 区域未设置监测报警装置。未对有限空间作业场所进行辨识，并设置明显安全警示标志。 未落实作业审批制度，擅自进入有限空间作业。6.2.3 隐患排查部门 / 安全管理人员应将隐患内容、存在岗位、隐患形成原 因、治理期限及治理措施要求等信息向从业人员进行通报

20、（公示） ，制发隐 患整改通知书或填制隐患排查治理台账，明确整改责任人、措施要求、完成 期限等。6.2.4 隐患治理验收。隐患治理完成后，隐患排查组织部门 /安全管理人员 应组织相关人员对治理情况进行验收，实现闭环管理。重大隐患治理工作结 束后，企业应当组织对治理情况进行复查评估。对政府督办的重大隐患，按 有关规定执行。6.3隐患排查治理效果 通过隐患排查治理体系的建设，企业应至少在以下方面有所改进：（一）风险管控措施有效、落实到位；高风险岗位本质化安全基本实现；（二）各级隐患排查执行到位，现场隐患显著减少；重大隐患得到根治；（三）员工日常操作实现规范化，具备了异常状况下的应急和自救能力。7、

21、持续改进 企业应主动根据以下情况对双重预防体系的影响，及时针对变化范围开 展分析，更新相关信息：（一）法律法规、标准规程及规范性文件变化或更新；（二）企业组织机构及安全管理机制发生变化；（三）发生事故后（含同类企业），有对事故、事件或其他信息的新认识；（四）企业增加或辨识出有新的风险点或危险源的；（五）风险程度发生变化后，需要对风险管控措施进行调整；（六）企业应在双重预防体系首次运行前由主要负责人进行确认签发， 还应每年至少要对双重预防体系进行一次系统性评审或更新。AA附 录 A 设备设施和作业活动清单作业活动清单填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人 ： 审核日期： 年 月 日序号作业活动

22、名称作业活动内容岗位 / 地点活动频率1粉碎工序作业对焦宝石、铝矾土、黏土进行上料、粉碎、搅拌粉碎工序每天进行2成型工序作业将搅拌好的原料进行压制成型成型工序每天进行3烧成工序作业对半成品进行装窑、烘干、烧成、出窑隧道窑车间每天进行4煅烧工序作业对装窑的生料进行煅烧、半成品检选煅烧工序每天进行5行车作业操作行车对原料、成品进行装卸车操作工每天进行6叉车作业对原材料、成品进行运输、堆垛叉车操作工每天进行7装载机作业对原材料、成品进行装卸铲车操作工每天进行8车间检维修作业对设备进行维修维修工特定时间9高/ 低压配电作业检维修公司低压供配电箱等； 操作公司高压供 配电等电气设备。电工特定时间10特殊

23、作业动火、有限空间、登高、临时用电等全厂特定时间设备设施清单企业应根据实际情况对清单进行删减或增加）序号设备名称型号数量 （台 /套）所在部位是否是特种设 备1雷蒙磨粉碎工序否2巴马克制砂机粉碎工序否3振动筛粉碎工序否4皮带机粉碎工序否5皮带称粉碎工序否6鄂破机粉碎工序否7提升机粉碎工序否8电磁喂料机粉碎工序否9除铁器粉碎工序否10除尘风筒粉碎工序否11对辊机粉碎工序否12球磨机粉碎工序否13行车粉碎工序是14除尘器粉碎工序否15粉碎机粉碎工序否16混料机粉碎工序否17绞车煅烧工序否18竖窑煅烧工序否19皮带机煅烧工序否20除尘器煅烧工序否21压力机成型工序否22隧道窑烧成工序否23顶车机烧成

24、工序否24拖车机烧成工序否25引风机烧成工序否26湿式除尘器烧成工序否27叉车厂区是28装载机厂区否29天然气调压站厂区否30堆场（仓库）堆场（仓库）工序否31变配电设施厂区否填表人： 填表日期： 年 月 日 审核人： 审核日期： 年 月 日12附 录 B 风险管控分析记录表风险点事故类型危险源或潜在事件现有管控措施 （ 或进一步改善建议 ）应急措施责任人（或注明 重大、较大风险 级别）编 号名称1堆场 （仓 库）工 序及 仓库坍塌堆场（仓库） 工序进入 料斗或料仓、 堆场（仓 库）工序作业1、进入料斗或料仓作业的人员，应与有关工序的作业人员联系，一人作业一人监护。2、堆场或货架严禁堆放过高，

25、并悬挂醒目的“坍塌危险”等警告标志。3、堆场高处作业系牢安全带，并有专人监护，方准入内作业。4、识别可能坍塌的危险区并设置隔离带防止无关人员进入。清理倒塌物体或挪开 车辆，检查伤员伤势， 现场紧急救治或拨打 120 等待医疗救援装载机车 辆伤害装载机作业前未检查 周围环境；人员违章进 入装卸作业范围1、检查车身周围是否有人；加强检查，严禁无证人员或经验不足单独操作叉车。2、作业完毕停放在指定位置，拉手刹，熄火，拔钥匙并专人保管。3、进一步改进建议：为车辆安装倒车影像和倒车雷达如出现人员受伤， 立即 检查人员伤势， 如出现 大量出血、昏迷、不明 内伤等情况时， 立即拨 打 120，同时通知办公

26、室对受伤部位进行简 单止血、包扎，伤势不 明时不要轻易移动高处坠落、物体打击库管人员核对物料时 攀爬货架； 2、地面不 平、物品堆放不稳、 过 高、倾斜；通道狭窄1、加强检查，严禁员工攀爬货架，对高处货物堆放工整防坠落。2、增加“严禁攀爬”安全标识（进一步改进措施）3、补充数量足够的登高梯（进一步改进措施）4、堆放高度不超过 3 层且不倾斜；严格五距管理。检查人员伤势， 如出现 大量出血、昏迷、不明 内伤等情况时， 立即拨 打 120，同时通知办公 室对受伤部位进行简 单止血、包扎，伤势不 明时不要轻易移动2粉碎 工序机械伤害、物体打击、粉碎机进料口无防护 罩、板，操作设备时将 手伸到粉碎机进

27、料口，人的管控：1、制定并实施岗位安全操作规程，车间管理人员每周巡检。操作人员穿工作服，戴工作 帽，衣服做到“三紧”。2、颚式破碎机运转时，不允许用手或铁器直接处理料块。3、反击式破碎机运行时，不允许打开侧门。4、粗中细碎设备（包括颚式破碎机、锤式破碎机、反击式破碎机、对辊式破碎机、轮碾 机等）应佩戴防尘口罩、防护面罩等设施。5、球磨运转时，不允许人员靠近、工作人员佩戴耳塞物的管控：1、设备周围留有足够的操作和维修空间，操作位置有良好的通道及可视性，设备检修人 孔门坚固可靠，传动皮带完好。2、设备设总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时

28、进行，并有防止未经允许的开机措 施。4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。5、通道、梯台、护网（栏）符合标准规定，所有启动和停止装置应有明显标志并易于接 近，并有必要的预警信号。6、给料或转运料斗及料槽开口位置设防护装置，在无安全措施的条件下严禁人工疏通， 严禁输送设施设备运行时进行维护调整、人体接近或触摸运转的部位。7、设备液压润滑系统压力不得超过最大允许压力。现场（车间）配备急救 箱。异常状况及人员受伤：1、立即按下急停或紧 急断电。2、利用工具使受伤人 员脱离设备。3、并拨打 120，同时通 知办公室 4、对受伤部 位进行简单止血、包 扎，伤势不明时不要轻 易移动。2粉碎

29、工序起重伤害起重部件出现钢丝绳 断裂、锻钩断裂、 脱钩 等缺陷， 未配备声、 光 信号和防止脱钩的保 险装置。2. 起升高度限 位器、起重量限制器、 力矩限制器等失效， 导 致冲顶、超载，或起重 机变形、倾翻。3. 吊索 具选配不当，或变形、 破断，导致吊物高处坠 落。4. 袋装货物吊带破 损、开裂。 5. 违反十不 吊规程。人的管控：1、制定行车安全操作规程，车间管理人员每周巡检。2、任何时候，操作人员、其他人员都不能位于吊装物正下方。挂钩时严禁带手套。物的管控：1、锻钩有下列情况之一时应更换：用20 倍放大镜可见裂纹、破口或发纹；钩的危险断面磨损超过 10；负荷试验产生永久变形；钩尾和螺纹

30、部分有变形及裂纹；钩尾有螺纹 部分与无螺纹部分的过渡角处有疲劳裂纹。2、起重设备配备声、光信号和防止脱钩的保险装置。3、采用红外感应系统，吊装物坠落范围内有人时不能起吊（进一步改进措施）1、立即移开吊物。2、拨打 120，并通知办 公室对受伤部位进行 简单止血、包扎，伤势 不明时不要轻易移动。触电电闸（保护开关）失效， 线路铜线裸露（线路绝 缘损坏） ，接触带电金 属（导体）或电线， 造 成触电伤害人的管控：1、专业电工每月检查一次。2、依据设备操作指导书对职工进行培训。物的管控：1、一机一闸一保护，外壳接地线牢固。2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构

31、 件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。3、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采 用网络埋设的重复接地。现场（车间）配备急救 箱。1. 立即断电， 无法断电 时使用绝缘物体使人 员脱离带电体。2. 拨打 120，如出现心 跳、呼吸停止立刻进行 心肺复苏。3成型 工序机械伤害、物体打击、操作设备时将手伸到 成型机料口设备故障零部件飞溅粉尘及噪音危害人的管控：1、制定并实施岗位安全操作规程，车间管理人员每周巡检。操作人员穿工作服，戴工作 帽，衣服做到“三紧”。2、成型机运转时，不允许用手或铁器直接处理料块。3、工作人员佩戴防尘口罩、防砸鞋和耳

32、塞等物的管控：1、设备周围留有足够的操作和维修空间，操作位置有良好的通道及可视性，设备检修人 孔门坚固可靠。2、设备设总停开关及相应的急停和安全装置，并定期进行检查。3、设备的调整、维护、修理和清洁工作必须在停机时进行，并有防止未经允许的开机措 施。4、机械传动部位安全防护装置、安全保险装置齐全可靠。5、使用自动化成型机（进一步改进措施建议）现场（车间）配备急救 箱。异常状况及人员受伤：1、立即按下急停或紧 急断电。2、利用工具使受伤人 员脱离设备。3、并拨打 120，同时通 知办公室 4、对受伤部 位进行简单止血、包 扎，伤势不明时不要轻 易移动。触电电闸（保护开关）失效， 线路铜线裸露（线

33、路绝 缘损坏） ，接触带电金 属（导体）或电线， 造 成触电伤害人的管控：1、专业电工每月检查一次。2、依据设备操作指导书对职工进行培训。物的管控：1、一机一闸一保护，外壳接地线牢固。2、电气设备的金属外壳、底座、传动装置、金属电线管、配电盘以及配电装置的金属构 件、遮栏和电缆线的金属外包皮等，均应采用保护接地或接零。3、接零系统应有重复接地，对电气设备安全要求较高的场所，应在零线或设备接零处采 用网络埋设的重复接地。现场（车间）配备急救 箱。1. 立即断电， 无法断电 时使用绝缘物体使人 员脱离带电体。2. 拨打 120，如出现心 跳、呼吸停止立刻进行 心肺复苏。4烧成 （煅 烧）工 序机械

34、伤害 灼烫、中毒 窒息、高处 坠落、物体 打击、其它 爆炸绞车、皮带机等运转设 备未设置防护罩、 防护 栏，拉线开关、 急停按 钮；违章作业： 操作设 备时将手伸到运转部 位；平台坠物； 排烟风 机未开启或通风置换 不到位。人的管控：1、制定并实施岗位安全操作规程，车间管理人员每周巡检。2、操作人员穿工作服，戴工作帽、戴防尘口罩，衣服做到“三紧”。3、点火前（含二次点火）风机开启并置换到位，打开放散阀排除空气。4、检查泄露状态下的防护用品如防毒面具有效性及职工穿戴是否熟练、规范。物的管控：1、现场在绞车、皮带机等设备运转部位设护栏、防护罩、拉线开关等，并确保其有效状 态。2、燃气窑炉和燃气管道

35、的仪表控制室和操作工位设有固定式泄漏报警装置、低压警报器和快速切断阀，室内设灭火装置，并确保其有效状态。3、高层平台防坠物设施完好。现场（车间）配备急救 箱。异常状况及人员受伤：1、立即按下急停或紧 急断电。2、利用工具使受伤人 员脱离设备。3、并拨打 120，同时通 知办公室对受伤部位 进行简单止血、包扎， 伤势不明时不要轻易 移动火灾、爆炸天然气泄漏遇高温、 明 火、静电等导致火灾、 爆炸人的管控：1、严格落实窑炉巡视检查制度，其中规定检查的内容以及频次，并定期检查、做好相关 运行记录。2、停窑维护要有相应的安全方案，并严格执行。3、入窑作业要有相应的安全操作规程或作业指导书，对相关职工开

36、展培训并严格按指导书操作。物的管控：1、油、气输送管路、阀门完好无泄漏，调整机构灵活好用。法兰、阀门等连接处，正确 安装静电跨接线。2、窑炉附属风机、电机等传动部位有防护装置，备用设备处于正常状态。3、窑炉观察孔完好，测量仪表仪器完好，密封装置完好无脱落。4、窑车轨道通畅无杂物，进、出窑系统有信号联系。5、安装可燃气体检测报警装置。且应定期试验。应有紧急情况声光报警装置（如传动系 统故障、风机停机、停电等）。6、设置在爆炸危险区内的电气设备和元件， 满足整体防爆的要求且定期检查确保其处于 有效状态。7、隧道窑设置可燃气体在线检测与点火联锁设施（点火未能点着，再次点火时若空气置 换不合格不能再次

37、点着）【进一步改进措施】1. 拨打 119；2. 初起火 灾：立即利用灭火器扑 救；3. 火势扩大：通知 周边人员组织扑救及 疏散触电电闸（保护开关）失效， 线路铜线裸露（线路绝 缘损坏） ，接触带电金 属（导体）或电线： 造 成触电伤害1、一机一闸一保护，外壳接地线牢固。2、依据设备操作指导书对职工进行培训。3、电工每月检查。现场（车间）配备急救 箱。1、立即断电，无法断 电时使用绝缘物体使 人员脱离带电体。2、拨打 120，如出现心 跳、呼吸停止立刻进行 心肺复苏5拣选 包装 及叉 车入 库工 序叉车车辆 伤害购买叉车或更换叉车 配件时，选用不符合国 建规范的车辆、配件； 违章驾驶： 1）

38、无证人 员操作叉车；或经验不 足人员单独作业； 2） 用单个货叉或叉尖挑 货物； 3 ）货物摞放过 高、超宽、超重、不稳； 4）在坡道上转弯； 5） 叉车作业时，人员距离 叉车过近人的管控：1、严禁驾驶人员野蛮作业，加强员工之间互相监督意识。2、定期检查，严禁无证人员或经验不足单独操作叉车。3、作业完毕叉车停放在指定位置，拉手刹，熄火，拔钥匙并专人保管。 物的管控：1、购买或维修时，选购符合国家要求的车辆、配件。2、每次驾驶前检查车辆状态：胎压、制动系统、后视镜、喇叭、车灯等；如出现人员受伤， 立即 检查人员伤势， 如出现 大量出血、昏迷、不明 内伤等情况时， 立即拨 打 120，同时通知办公

39、 室对受伤部位进行简 单止血、包扎，伤势不 明时不要轻易移动39中毒窒息机械伤害 维修作业进入内部检修时， 未通 风、置换、 检测，窑内 一氧化碳含量超标动设备检维修未能停 电或误送电高处坠落高处平台护栏缺失或高度不足人的管控：1、办理有限空间作业票，检修人员具备实施检修作业的工作能力，涉及特殊工作岗位的 持证上岗如电焊工等。2、防爆区域内作业涉及动火作业进行气体分析，检测分析合格方可进行作业。3、涉及动火作业的现场配置干粉灭火器等消防器材。4、检维修期间动设备全部执行断电、上锁、挂牌管理。物的管控：1、脚手架、工具、移动式电动工具符合安全要求（防爆区域使用防爆工具、使用高级别 材料和零部件、

40、运转设备断电并挂牌警示。2、作过程中划分隔离区域，设置警戒带3、悬挂正在维修禁止靠近安全警示牌。1、 2m以上的登高作业全部纳入作业票管理2、护栏高度不低于 1.05 米，底部设踢脚板，横档间距不大于3、高于 2m且无防护平台的设置穿戴安全带、安全帽或安全网。0.5 米现场（车间）配备急救 箱。1、立即佩戴防毒面具 将人员脱离有毒环境。2、检查人员呼吸、心 跳，如出现停止立即进 行心肺复苏，并拨打 120。3、编制应急预案、每 年一次现场处置演练 （中毒窒息、 机械伤害 或触电事故。发现护栏、 踏板隐患立 即汇报并检修； 出现人 员高处坠落应立即拨 打 120，同时通知办公 室对受伤部位进行简

41、 单止血、包扎，伤势不 明时不要轻易移动7空压 机及 储气 罐容器爆炸空气贮罐安全阀、 压力 表未作检修，调节失效1、压力表每半年检测，安全阀每年检测；2、储罐定期年检；现场观察无变形、开裂，且采取防尘、防晒等措施3、压力处于正常范围，设备设施定期维护保养。检查人员伤势， 如出现 大量出血、昏迷、不明 内伤等情况时， 立即拨 打 120，同时通知办公 室对受伤部位进行简 单止血、包扎，伤势不 明时不要轻易移动机械伤害空压机传动部位无防 护、防护装置和设施缺 陷、防护不当、 防护距 离不够1、空压机传动部位安装有防护装置 , 确保防护装置达到标准要求。2、空压机周围留出操作与通道。3、空压机与其

42、他设备实施保留足够安全距离。1. 立即按下急停或紧 急断电。2、利用工具使受伤人 员脱离设备。3. 并拨打 120，同时通 知办公室对受伤部位 进行简单止血、包扎， 伤势不明时不要轻易 移动8 配送电系统 及作业触电电器线路及设施：1. 电气线路老化或破 环裸露 2. 箱（柜、板） 内接线不规范， 没有配 置漏电保护器 3. 绝缘 胶垫缺失或破损1、选用符合国标的电气线路，采取防水措施。2、箱（柜、板）内接线应规范，并配置漏电保护器。3、绝缘胶垫覆盖用电作业区域，且厚度、外观完好4、电工持证作业，配送电作业要求两人共同作业1. 立即断电， 无法断电 时使用绝缘物体使人 员脱离带电体； 2. 拨

43、打 120，如出现心跳、呼 吸停止立刻进行心肺 复苏触电配电室 1. 电气线路老 化或破环裸露 2. 箱 （柜、板）内插座接线 不规范，没有配置漏电 保护器 3. 绝缘胶垫缺 失或破损； 4、电缆沟 盖板齐全，设排水措 施； 5、裸导线与地面 及其它物体距离符合 要求 ;6 、防鸟网、挡鼠 板缺失、破损人的管控 :1、保存完整规定存档期限内的作业许可证、工作票、操作票等。2、绝缘胶垫覆盖用电作业区域，且厚度、外观完好。3、电工持证作业，配送电作业要求两人共同作业4、各高、低压供电系统图注明变配电站位置、架空线路和地下电缆走向、坐标、编号及型号、规格、长度、杆型和敷设方式等。物的管控：变配电系统

44、：1、加设遮栏、护板、箱闸及防止小动物进入的装置，安全距离符合规定；遮拦高度不低于 1.7m ，固定式遮拦网孔不应大于 40 40 。2、定期对电气设备和安全防护用品的绝缘强度、继电保护、 接地电阻、 安全工具的试验。3、现场无漏雨、无积水。 4、变配电间门向外开，高压间门应向低压间开，相邻配电间门应双向开。门应为非燃烧体或难燃烧体材料制作的实体门。4、门、窗、自然通风的孔洞都应采用金属网和建筑材料封闭，金属网孔小于10 10。5、设有 100%变压器油量的储油池或排油设施并处于有效状态。6、高压配电室、电容器室、控制室隔离，电缆通道用防火材料封堵并处于有效状态。1. 立即断电， 无法断电 时

45、使用绝缘物体使人 员脱离带电体。2. 拨打 120，如出现心 跳、呼吸停止立刻进行 心肺复苏触电动力、照明箱： 1、安 装不规范，安全附件不 齐全； 2、电气线路接 触不良； 3、使用天然 气区域未采用防爆型 电气设施；在非可燃粉 尘场所未采用防尘电 气设施动力照明箱（柜、板）：1、触电危险性小的一般作业场所和办公室，可采用开启式配电板。2、触电危险性大或作业环境差的生产车间、锅炉房等场所，应采用密闭式箱、柜。3、危险品储库，必须采用密闭式防爆型电气设施。4、符合电气设计安装规范要求， 各类电气元件、 仪表、 开关和线路排列整齐， 安装牢固， 操作方便，内外无积尘、积水和杂物。 5、各种电气元

46、件及线路接触良好，连接可靠，无 严重发热、烧损或裸露带电体现象。火灾电缆沟盖板齐全， 设排 水措施； 2、裸导线与 地面及其它物体距离 符合要求 ;3 、防鸟网、 挡鼠板缺失、破损人的管控 :1、培训配送电操作规程。2、定期检查漏电保护器的可靠性。3、电工持证上岗。物的管控：1、电缆沟盖板齐全，设排水措施。2、裸导线与地面及其它物体距离符合要求。3、设置护栏，保持安全距离。4、防鸟网固定良好，网面完整挡鼠板无孔洞。配备正确的灭火器。发生火情： 小火采取先 断电后灭火原则 . 火灾 失控状态下拨打 119； 通知周边人员疏散；9 特殊作业特殊作业风险分析 ：1）该特殊作业风险风险分析是选取工贸企

47、业较为常用的五项作业，并依据较为复杂、危险场所 的情形或场所进行的分析； 2）考虑到该项作业的较大危险性以及危险源辨识的复杂性，本手册采用了规模以上企业的 JHA 分析法，企业根据危险作业的实际情况借鉴性使用1 动火作业记录受控号）单位：作业所在区域 岗位：焊工 / 热切割工风险点（作业活动）名称：动火作业序 号作业步骤危险源或潜在事件主要后果现有控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前准备1 、 未编制作业方案，未进行风险分析；2、 未正确办理作业票；3、 可燃气与助燃气钢瓶混装混运， 气瓶及相关附 件如压力表损坏或未按期检验，气瓶磕碰，有毒 气体钢瓶出口无阻火器，气带捆扎不

48、规范，气瓶 无防倒防砸防晒设施，气带老化，乙炔气瓶卧放； 电焊机未有效接地、电气线路绝缘接地不良；4 、 未进行气体分析或分析不合格；5、 作业区域无警戒， 现场无关人员未清理， 能量 及危险物料没有封堵隔离火灾、爆炸 中毒窒息、机械 伤害；其他伤害1、作 业 区 域 可 能泄漏部位安装 盲板； 2、配备压力表、 止逆阀、减压阀、 防倾倒装置、减 震胶圈等安全附 件；使用合格的 工具；3、现 场 布 置 检 测仪，实时监测。 有毒气体含量为 零1、针对动火作业， 编制作业方案、进 行风险分析； 2、正 确 填写 作业 票；3、一 人 作业 一人 确认作业人员培训后考 试合格上岗，重点 进行风险

49、识别、预 防措施、应急处置 及职业卫生教育； 动火人持证，监火 人经监护培训根据 作业票 配备 个人防 护用 品，如 工作 服、劳 保手 套、防 护眼 镜、防 护面罩等一、现 场 配 备 消 防 设施、消防器材、灭 火器、消防砂、防火 毯、蒸汽或消防水带 等。二、发生火灾： 1、 发现火情，立即用消 防器材灭火； 2、如火势太大，拨 打“119”； 3、紧急撤离，等待 专业消防人员到来。三、发生触电、机 械伤害等： 1、迅速 切断电源，或者用绝 缘物体挑开电线或 带电物体，使伤者尽 快脱离电源；2用火作业过 程作业环境发生改变（如 15 米内可燃液体排放、 30 米内有毒气体排放、装置运行异常

50、、天气情况恶 劣变化等）仍继续作业，作业发生重大变更（如 施工方案与实际情况不符、作业点位置发生变化 等）未重新办理许可并落实各项安全措施，用火着火、爆炸、烫 伤、机械伤害、 触电、坠落、中 毒、窒息用火点划定警戒 区域并有效隔 离，控制作业范 围，控制无关人 员进入，保证作项目负责人、甲乙 双方监护加强现场 检查。根据 工作工 种要 求配备 和使 用个人 防护用品。作业许可超范围超时间使用，甲乙双方监护人作 业中途离开未停止作业，用火作业人员、监护人 员站位不合理，作业点无逃生通道，劳动保护用 品不齐全，相互禁忌作业交叉进行，有限空间内 用火作业通风不良，高处用火作业火花飞溅未有 效控制，高

51、处用火作业无作业平台，电焊回路搭 接至其它设备，氧气瓶与乙炔瓶距离不足 5 米、 两者与用火地点距离小于 10 米。业平台及逃生通 道，采用强制通 风等措施保证作 业环境。2、将伤者移至安全 地带； 3、若触电者失去知 觉，心脏、呼吸还在， 应使其平卧，解开衣 服，以利呼吸；若触 电者呼吸、脉搏停 止，必须实施人工呼 吸或胸外心脏挤压 法抢救； 4、向上级报告，并 拨打“ 120”急救电 话，送医院救治。3作业结束作业许可证没有完工确认，现场遗留火种或作业 用具。火灾、爆炸、机 械伤害。作业人员与验收 人员现场检查， 签字确认不定期开展安全检 查。分析人：日期：审核人：日期：审定人：日期：2

52、有限空间作业序 号作业步骤危险源或潜在事件主要后果现有控制措施工程技术管理措施培训教育个体防护应急处置1作业前的准 备设备、设施与其它存在可燃、 有毒设备、设施相连未有效 断开；中毒窒息由作业方技术或生产负责人编制方案 和风险分析，并经安全科审批通过。 严格办理有限空间作业票。与该设备 连接的物料、 蒸汽管线使用盲板隔断， 并办理抽堵盲板作业证。作业人员应经过 定期体检，能适 应相关工作。相关人员必须经 过有关部门培训 合格取得作业证 件。监护人应熟知现 场环境和检查确 认安全措施并落 实到位，具备相 关安全知识和应 急技能，与岗位 保持联系，随时 掌握工况变化， 并坚守现场。a) 应佩戴隔绝

53、式呼吸 器，必要时应拴带救生 绳；b) 易燃易爆的有限 空间经清洗 或置换 达 不到要求的，应穿防静 电工作服及 防静电工 作鞋，使用防爆型低压 灯具及防爆工具； c) 酸碱等腐蚀性介 质的有限空间，应穿戴 防酸碱防护 服、防护 鞋、防护手套等防腐蚀 护品；d) 有噪声产生的有 限空间，应配戴耳塞或 耳罩等防噪声护具； e) 有粉尘产生的有 限空间，应配戴防尘口 罩、眼罩等防尘护具。 f ) 高温的有限空间， 进入时应穿 戴高温防 护用品，必要时采取通 风、隔热、佩戴通讯设 备等防护措施；g) 低温的有限空间，转料、清洗置换、通风不到 位、残留的易燃易爆或有毒 有害液体或气体存在中毒窒息； 火

54、灾 爆炸等强制性通风风机、 转料泵等在防爆区 应采用防爆型有限空间经过蒸煮、水洗、置换、吹 扫等方式，将系统清理完毕；打开设 备通风孔进行自然通风和采用强制通 风。设备、设施内存在搅拌的设备未能断电机械伤害； 触电 伤害办理设备停电手续，切断设备动力电 源，挂“禁止合闸”警示牌，上锁， 作业人员保存钥匙；专人监护。使用非安全电压进行照明； 防爆区域用非防爆工具进行 作业火灾爆炸、 触电 等所有电气设备必须 安装漏电保护器， 漏电起跳电流不大 于 30 毫安，并做到 “一机一闸一保 护”。a) 有限空间照明电压应小于等于 36V，在潮湿容器、 狭小容器内作业电 压应小于等于 12V；b) 在潮湿