PC工厂工艺质量红线管理办法

1、xxxxPC工厂工艺质量红线管理办法第一章总则第一条 为提高员工的质量意识，确保产品质量符合规定要求；通过实施质 量奖惩，达到全员参与质量管理，完成公司质量目标，特制定本办法。第二条 本办法适用于XXXX投资控股的各区域智造公司、城市工厂，参股 工厂可以参照执行。第三条定义工艺质量红线：严重影响产品安全性能，直接或间接导致严重质量事件，影 响客户现场安装并对公司财产和声誉造成重大损失的违规活动。第四条工作职责（一）工艺品质部：负责推行红线管理标准，做好监督和管理工作，对触及 工艺质量红线的行为，按照管理标准对责任人进行考核。（二）制造运营部：开展班组培训，自查自纠，落实责任人的考核结果。第二章

2、考核标准和要求第五条考核标准考核标准（参见附件1）共分成A/B两大类，其中A类考核1000元/项，B 类考核500元/项。制造管理中巡查期间发现红线问题，除对责任人执行红线考 核外，另对执行总经理考核A类200元/项，B类100元/项。第六条考核要求（一）工厂全体员工必须牢记工艺质量红线标准，XXXX本部制造管理部将不定期组织巡检或专项检查，红线问题全集团通报。（二）红线问题通报后各区域有一个月整改期，后续检查红线问题未整改 或重复发生的，将对执行总经理翻倍考核。（三）工厂需每月组织内部管理红线的检查，过程执行由品质工程师每日 巡查（详见附件2）,发现红线违规可按考核标准考核责任部门或个人（含

3、劳务外 包）。（四）举报工厂违反工艺质量红线的，在落实以上处罚后，按处罚金额50% 给予举报人奖励。（五）当工厂员工行为触及集团奖惩条例或其他制度时，执行高标准处罚。第三章附则第七条本办法由XXXX制造管理部负责解释和修订。第八条 本办法自发布之日起生效。附件附件1工艺质量红线考核标准附件2工厂工艺质量红线内部检查表附件1工艺质量红线考核标准类别红线条款等级责任人工艺1、未组织新项目工艺图纸技术交底的A类工艺工程师2、未按要求编制新项目导入方案并提交中心审核的A类工艺工程师3、外协厂新计划未组织首件试制工艺质量指导的B类工艺工程师4、设计变更传达不到位或图纸变更量N10%未再组织交底的A类工艺

4、工程师5、图纸发放不到位或设计变更后替换不及时的A类工艺工程师6、未按要求编制模具设计方案并提交中心审核的A类模具工程师7、齐套模具进场未组织试拼装验收、跟进整改的A类模具工程师 品质工程师8、未制定项目模台、模具维护保养标准并组织产线实施的B类模具工程师品质1、未编制新项目质量控制策划方案并组织产线质量交底的A类品质工程师2、新项目各种类构件未组织内部首件试制和评审的A类品质工程师3、灌浆套筒、吊钉、连接件等受力预埋件入场未组织验收的A类品质工程师4、生产构件无任何成品验收记录或发货检验的B类品质工程师5、客户投诉未及时处理，造成恶劣后果的A类品质工程师6、影响钢筋混凝土性能的主材入场未按批

5、组织验收的A类实验室主任7、同条件和标养试块未按要求制作、测试、记录存档的A类实验室主任生产1、未按要求填写工序流转卡，执行“三检”制度的B类生产自检员2、结构受力钢筋使用型号、规格、数量错误的A类钢筋班3、受力钢筋锚固、搭接、接头位置等不符合规范要求的A类钢筋班4、伸出主筋定位尺寸、长度与标准偏差超出1倍的A类钢筋/预埋班5、加强筋的规格、位置、数量、尺寸未按图纸要求施工的B类钢筋班6、结构受力埋件规格、型号及安装不当或进浆堵塞的A类预埋班/后处 理班7、灌浆/连接套筒定位尺寸与标准偏差超出1倍的A类预埋班8、XPS/EPS保温板、减重泡沫未按图铺设的B类预埋班9、构件浇捣前未通知质检检查复

6、核签字确认的B类后处理班10、未经实验室允许，擅自往搅拌好的混凝土里加水的B类后处理班11、分次浇捣间隔超过混凝土初凝时间导致构件分层开裂的A类后处理班12、不按设计标准，违章起吊造成吊钉处崩裂、吊钉拔出的A类吊装班13、构件不按堆码标准随意堆放造成开裂的A类吊装班14、起吊装框后构件无任何身份标识信息的A类吊装班15、成品入库不经质检检查签字确认，违规操作的B类吊装班16、发货不经质检检查签字确认，违规操作的A类物流班17、构件未按装车方案装车导致构件运输开裂的A类物流班18、项目退件未定点存放，随意丢弃造成构件二次损坏的A类物流班备注工艺、品质条线红线为管理红线，工厂由总经理带队每月组织检

7、查；生产条线红线为过程执 行红线，由品质工程师每日检查通报考核（见附件2）附件2工艺质量生产过程红线内部检查表序号检查项检查要求红线 等级各线体检查记录考核意见线线线线1模具、台模模具表面就渣清理干净、模 内无杂物B2脱模油涂刷均匀、无遗漏、积液， 在成膜有效期内B3模具安装磁盒紧固、模具无严重变形B4钢筋主筋规格/等级/数量/保护 层是否符合图纸设计要求A5伸出主筋定位尺寸、长度是 否符合图纸要求A6锚固、搭接长度；套筒连接 丝扣长度；焊缝工艺、长度A7接头位置、数量要求符合GB50204-2015 要求A8受力埋件灌浆/连接套筒定位尺寸及 预埋深度是否符合标准A9受力埋件规格、型号是否有 误及安装有无绑扎加强，防 进浆封堵等A10保温板/减 重泡沫XPS/EPS保温板、减重泡沫 按图铺设，拼缝平齐B11混凝土浇筑高度控制W600nlm,是 否有人为加水现象B12浇捣间隔是否超过混凝土 终凝时间导致构件分层A13养护晒水、覆膜等养护措施是否 到位，时机是否合理B14“三检制” 执行工序