天水市麦积区职业中等专业学校

1、天水市麦积区职业中等专业学校整体支出绩效自评报告评价类型：单位整体自评主管部门 天水市麦积区教育局 单位名称 天水市麦积区职业中等专业学校 评价方式：自评/评价/再评价评价机构：部门（单位）评价组/第三方机构报告日期：2021年10月28日天水市麦积区职业中等专业学校整体支出绩效自评报告一、单位概况（一）单位职能概述。天水市麦积区职业中等专业学校是全额拨款公益二类事业单位，为二级预算单位，属省级重点中等职业学校。主要承担天水市麦积区中等职业学历教育及辖区的职业技能培训工作以及完成上级主管部门交办的其他工作，贯彻执行党的教育方针、政策及国家教育法律、法规和制度。单位组织机构及人员情况我校地处国家

2、级天水经济技术开发区社棠工业园区，校舍总面积20272平方米，其中教学楼、学生公寓楼、实训楼各一栋，学校有多媒体教室3个，白板教室24个。机加工实训室、钳工实训室、电焊实训室、家政服务室、护理实训室、计算机装配实训室、电子阅览室、舞蹈教室、音乐教室各一个。现有在职教职工107人，外聘教师20人，其中专任教师120人。退休54人，退职1人。在校班级27个，在校学生1798人。主要开设:护理、学前教育、现代农艺技术、园林技术、林业技术、 电子应用技术、计算机应用、机械加工等专业。（三）2020年度重点工作计划重视师德师风建设，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针。坚持以市场为导向，创建特色专业，树立

3、“依据市场办专业，依据岗位设课程，依据技能搞教学”的办学理念，为经济发展服务，培养一流的应用型人才。全面提高教育质量，“高效课堂”构建稳步推进，同时加强职业技能培养力度，促进学生全面发展。3. 加强学校管理，规范办学行为，推动教育协调发展。重视安全卫生管理，营造良好育人环境。4.各类学生资助政策及时落实，项目建设按照既定目标有序推进。二、单位整体支出管理及使用情况（一）基本支出。2020年财政拨款基本支出1689.93万元，其中:工资福利支出1200.53万元，占支出的71%。主要包括基本工资461.72万元、津贴补贴122.78万元、奖金40.61万元、绩效工资242.4万元、机关事业单位基

4、本养老保险缴费128.31万元、职工基本医疗保险缴费51.11万元、其他社会保障缴费1.6万元、住房公积96.23万元，其他工资福利支出55.77万元；对个人家庭补助244.17万元，主要包括抚恤金7.48万元、生活补助2.53万元、奖励金218.7万元、其他对个人和家庭的补助1.74万元；商品和服务支出208.87万元，主要包括办公费48.26万元、印刷费9.57万元、水费3.8万元、电费1.17、邮电费2.75万元、取暖费37.97万元、差旅费4.41万元、维修（护） 费41.51万元、劳务费42.31万元、工会经费9.48万元、福利费2.73万元、其他交通费用4.91万元；资本性支出36

5、.36万元，主要为办公设备购置。（二）项目支出。2020年项目支出1355.48万元，其中房屋建筑1355.48万元。主要包括新建教学综合楼、工科实训楼支出、围墙维修支出。（三）“三公”经费情况：无。三、单位整体支出绩效情况2020年，我校积极履职，强化管理，较好的完成了年度工作目标。通过加强预算收支管理，不断建立健全内部管理制度，梳理内部管理流程，部门整体支出管理水平得到提升。2020年度所有支出符合国家财经法规和财务制度规定以及有关专项资金管理办法的规定，资金拨付有完整的审批程序和手续，资金使用误解刘、挤占、挪用、虚列支出等情况。根据部门整体支出绩效评价指标体系，我校2020年度评价得分为

6、92分。部门整体支出绩效情况如下：1.预算执行比较到位。支出总额控制在预算总额以内，全年无截留或滞留专项资金情况。2.预算管理较为理想，预算信息公开，制度执行总体较为有效，但仍需进一步强化。3.职责履行及履职效益，严格执行政府采购制度和“三重一大”制度；努力提高预算绩效管理信息化水平；重视提高预算绩效管理质量，完善预算绩效评价结果反馈机制，及时对评价发现的问题进行整改，提升绩效评价的效果。四、存在的主要问题2020年度我单位较好地完成了经费收支管理工作，保障了各项工作的顺利开展，但在部门整体支出的资金安排和使用上仍有不可预见性，在经费支出科学化精细化管理上还有待加强，在工作中没有随时关注指标的

7、使用情况。今后将进一步规范各项制度和措施，建立预算支出绩效评价长效机制，加强资金管理，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善，竭力推进预算支出绩效管理工作更上一层楼有些大的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。五、改进措施和有关建议今后将进一步规范各项制度和措施，建立预算支出绩效评价长效机制，加强资金管理，在下一年度的部门预算执行、决算中进行完善，竭力推进预算支出绩效管理工作更上一层楼有些大的项目资金执行时间比较长，造成预算执行率偏差大。准确的运用政府会计制度规范账务处理，新预算法、政府会计制度、会计法等法律法规、财务制度学习，规范单位预算收支核算。一是制定和完善基本支出、项目支出等

8、各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。尽可能地做到决算与预算相衔接。六、报告附表一、基 本 概 况单位负责人丁喜林联系电位地址天水市麦积区社棠东路20号邮编741024预算起止时间2020年1月起至 2020年 12月止预算安排资金（万元）6207.63实际到位资金（万元）6207.63实际支出（万元）3045.41结余（万元）3140.48其中：一般公共预算财政拨款（万元）4299.69实际到位资金（万元）4299.69实际支出（万元）1

9、159.21结余（万元）3140.48事业收入（万元）21.74实际到位资金（万元）21.74实际支出（万元）21.74结余（万元）0二、部门单位支出明细情况支出项目实际支出数(万元)会计凭证号备注工资福利支出1200.53包含职工基本工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、医保、养老、住房公积金商品服务支出208.87包含办公费、水电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修费、劳务费对个人和家庭的补助244.17包含退休取暖费、抚恤金、遗属补助、奖励工资资本性支出36.36包含办公设备购置、信息网络及软件购置更新项目支出1355.48包含教学综合楼、工科实训楼支出支出合计3045.41三、社会影响全民重视职

10、业教育的程度逐步得到提升；为社会培养具有一定文化水平和专业知识技能的劳动者，各类学生资助政策落实上全覆盖；加强了学校师资力量，办学条件上做到均衡发展，提高了社会及家长的满意度。四、单位整体绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预 期 目 标实际完成1. 坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针，职业教育的目的是培养应用人才和具有一定文化水平和专业知识技能的劳动者，与普通教育和成人教育相比较，职业教育侧重于实践技能和实际工作能力的培养。“坚持职业教育面向人人、面向社会的发展方向和以服务为宗旨、以就业为导向。”在这个方针指导下，我校不断深化职业教育改革，形成以学校为主体，企业和学校共同教育、管理

11、和训练学生的教学模式；积极推进校企合作，充分发挥企业、行业的积极作用；完善管理办法，推进“订单培养”、“工学结合”、等多种办学模式，为社会培养适应经济发展的新型技术人才。2.全面提高教育质量，“高效课堂”构建稳步推进，积极推进“三园式”校园建设。3. 加强学校管理，规范办学行为，推动教育协调发展。重视安全卫生管理，营造良好育人环境。4.各类学生资助政策及时落实，项目建设按照既定目标有序推进。1.重视师德师风建设，坚持立德树人，全面贯彻党的教育方针。坚持以市场为导向，创建特色专业，树立“依据市场办专业，依据岗位设课程，依据技能搞教学”的办学理念，为经济发展服务，培养一流的应用型人才。2.本年度教

12、育教学质量进步明显，“高效课堂”构建及开展工作稳步推进并取得显著成效， “三园式”校园建设积极推进。3. 加强学校管理，规范办学行为，推动教育协调发展。重视安全卫生管理，营造良好育人环境。4.各类学生资助政策及时并全部落实，项目建设有序推进。绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值产出指标数量指标职业教育教学达标达标开展教育教学科研活动100%100%职业教育招生指标完成100%2020年职业教育招生完成任务。质量指标教育教学质量提高提高办学条件、实训条件改善改善各种管理制度健全健全教职工各项权益保障100%100%时效指标教育教学任务完成情况及时及时各类学生资助政策的落实及时及时成本指标预算控制管理规范规范效益指标社会效益指标全民重视职业教育的程度提升提升各类学生资助政策全覆盖全覆盖生态效益指标学校均衡发展均衡均衡建设美丽校园提升提升可持续影响指标教育教学质量逐年提高逐年提高职业技能培训水平提升提升满意度指标教职工满意度满意满意社会满意度满意满意绩效自评综合得分92评价等次优秀五、评价人员姓名职称/职务单 位签字李革新高级讲师天水市麦积区职业中等专业学校雷玉静高级讲师天水市麦积区职