2020年度鹤壁市山城区行政服务中心管理

1、2020年度鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门预算公开目 录第一部分鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室概况一、部门主要职责及机构设置情况（一）部门主要职责（二）部门机构设置情况（三）部门人员构成情况（四）部门预算年度的主要工作任务二、预算单位构成第二部分鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年度部门预算情况说明第三部分名词解释附件：鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年度部门预算表（所有表见预算报表-预算套表-部门预算批复表 取表）鹤壁市山城区2020年区级部门预算报表（封面）1.部门收支总体情况表部门收入总体情况表3.部门支出总体情况表4.财政拨款收支总体情况表5.一般公共预算

2、支出情况表6.一般公共预算基本支出情况表7.一般公共预算“三公”经费支出情况表8.政府性基金预算支出情况表9.收支预算总表10.支出预算总表11.部门人员支出预算总表12.部门日常公用支出预算总表13.部门项目支出预算总表14.一般公共预算人员支出预算表15.一般公共预算公用支出预算表16.支出预算经济分类科目汇总表17.一般公共预算项目支出预算表18.政府性基金项目支出预算总表19.国有资本经营预算拨款支出预算总表20.国有资本经营拨款项目支出预算表21.财政专户拨款支出预算总表22.财政专户拨款项目支出预算表23.政府非税收入征收计划表24.政府采购预算表25.单位基本情况表（一）26.单

3、位基本情况表（二）27.厉行节约支出预算表28.区级预算项目支出绩效目标批复表29.存量资金安排的部门项目支出表30.其他资金安排的项目支出表第一部分鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室概况一、鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室主要职责及机构设置情况（一）鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室主要职责 鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室主要职责是负责行政服务中心的日常管理工作，协调日常工作中的有关问题；负责对各服务窗口的服务质量进行考核和检查；制订有关规章制度，并对执行情况进行监督检查。（二）鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室机构设置情况鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室预算包括机关本级预算。（三）

4、鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室人员构成情况2020年鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室及归口预算管理单位共有编制5人，其中：行政编制0人，事业编制5人，后勤服务人员编制0人。在职职工2人，离退休0人，遗属人员0人，实有公务用车0辆。 (四) 鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室部门预算年度的主要工作任务2020年主要工作任务：为企业和群众提供行政审批服务，负责对各服务窗口的服务质量进行考核和检查,负责行政服务中心的日常管理工作，协调日常工作中的有关问题。二、预算单位构成山城区行政服务中心管理办公室单位预算为机关本级预算的汇总预算。第二部分鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年度部门预算

5、情况说明一、收入支出预算总体情况说明和收支增减变化情况鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年收入总计626758.09元，支出总计626758.09元，与2019年相比，收支各增加 248917.26元，增加了65.88%。主要原因：一是人员增加及工资上涨，二是项目增加150000元。（一）收入预算总体情况说明鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年收入总计626758.09元，较上年增加248917.26元，增加了65.88%。其中，财政拨款626758.09元，较上年增加248917.26元，增加了65.88%。非税收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；政府性基金预

6、算拨款0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；其他收入0元，比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%；部门结余结转0元,比上年增加（减少）0元，增长（降低）0%。收入变化情况说明：人员增加及工资上涨，项目增加。支出预算总体情况说明鹤壁市山城区行政服务中心部门2020年支出预算合计626758.09元，较上年增加248917.26元，增长65.88%，其中：工资福利支出455826.26元，占73%，比去年增长52%；对个人和家庭的补助支出元，占0%，比去年增加（减少)0%；商品和服务支出20931.83元，占0.03%，比去年增长29%。支出变化情况说明：人员增加及工资上涨，项目增加。

7、机关运行经费安排说明2020年机关运行经费20931.83元，其中：办公费7500元；印刷费0元；邮电费0元；差旅费0元；维护费0元；租赁费0元，水电费0元，物业管理费0元，工会经费4691.83元，其他商品和服务支出2000元。三、财政拨款收入情况说明2020年一般公共预算收支预算626758.09元，与 2019年相比，一般公共预算收支预算较上年增加248917.26元，增加了65.88%。主要原因人员增加及工资上涨，项目增加。四、一般公共预算支出预算情况说明鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年一般公共预算支出626758.09元，主要用于以下方面：一般公共服务支出512042.9

8、1元，占81.70%；教育支出0元，占0%；社会保障和就业支出65685.58元，占10.48%；医疗卫生与计划生育支出20878.64元，占3.33%；住房保障支出28150.96元，占4.49%。五、一般公共预算基本支出预算情况说明鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年一般公共预算基本支出476758.09元，其中：人员经费455826.26元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金；公用经费20931.83元，主要包括：办公费、印刷费、公车运行费、会议费、信息网络费等支出。六、支出预算经济分

9、类情况说明按照财政部关于印发的通知（财预201798号）要求，从2019年起全面实施支出经济分类科目改革，根据政府预算管理和部门预算管理的不同特点，分设部门预算支出经济分类科目和政府预算支出经济分类科目，两套科目之间保持对应关系。为适应改革要求，我单位支出经济分类汇总表由上年仅反映一般公共预算基本支出经济分类科目预算，调整为按两套经济分类科目分别反映不同资金来源的全部预算支出。七、政府性基金预算支出情况说明我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。八“三公”经费支出预算情况及增减变化说明鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年三公经费支出预算为0元。具体情况如下：（一）因公出国

10、(境)费用0元，主要用于单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。与上年持平。增减变化主要原因：2019、2020两年均没有因公出国费用。（二）公务用车购置及运行维护费用0元，其中，公务用车购置费用0元；公务用车运行维护费用0元，与上年持平。主要用于开展工作所需公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。增减变化主要原因：我单位无公务用车。 2019、2020两年均没有公务用车费用。 （三）公务接待费用0元，主要用于按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。与上年持平。增减变化主要原因：主要是严格执行党政机关国内公务接待管理规定等办法，不

11、断规范公务接待管理，严格接待审批控制，厉行勤俭节约，不断压缩公务接待费支出。2019、2020两年均没有公务接待费用。 九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费支出情况鹤壁市山城区行政服务中心管理办公室2020年机关运行经费20931.83元，主要保障机构正常运转及正常履职需要。（二）政府采购支出情况说明2020年政府采购共0项，政府采购预算安排0元，其中：政府采购其他货物预算0元；政府采购其他网络设备预算0元；政府采购信息技术、信息管理软件的开发设计预算0元；政府采购专业咨询、工程监理、工程设计0元；政府采购其他服务0元，比2019年增加（减少）0个，2020年政府采购金额共计0元，比2

12、019年增加（减少）0元。（三）关于预算绩效管理工作开展情况说明根据财政预算管理要求，2020年，我单位组织对0个一般公共预算项目支出设定绩效目标，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的0%。根据项目实施情况拟与预算年度结算后，对0个项目开展自评，对0个项目开展重点评价。（四）国有资产占用情况2019年期末，我单位共有车辆0辆，其中：一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是机要通信用车0辆、应急车辆0辆、老干部用车0辆；房屋资产0平方米，价值0万元；房屋0处；单价10万元以上通用设备0套，单位价值30万元以上专用设备0套。（五）专项转移支付项目我单位负责参与

13、管理的专项转移支付项目共0项。（六）空表情况说明我单位政府性基金预算拨款收支情况总表；2020年区级预算项目支出绩效目标批复表；政府性基金预算支出情况表为空表，原因是我单位2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，我单位无预算绩效评价工作。第三部分名词解释一、财政拨款收入：是指区级财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。四、用事业基金弥补收支差额：是指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”和“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用

14、以前年度积累的事业基金(即事业单位以前各年度收支相抵后，按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。五、上年结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。六、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。七、项目支出：是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。八、“三公”经费：是指纳入区级财政预算管理，部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。九、