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文档简介

1、社会组织抽查检查登记表（社会服务机构）基本信息社会组织名称证书有效期统一信息代码办公地址法定代表人职务联系电话联系人职务联系电话检查人员姓名工作单位检查日期姓名工作单位项目检查内容检查清单检查方法是/否备注登记管理情况证书公章情况1.法人登记证正本是否依法悬挂；副本是否保存良好查看相关证书、公章2.查看证书是否在有效期内3.查看法人登记证上的住所是否与现有办公地址一致负责人任职情况1.秘书长以上人员任职是否符合相关规定，年龄是否超龄查看人员备案表、会议纪要、履职报告等材料党组织建设情况1.是否核定专职和长期兼职人员查看党建资料2.是否具有3名以上党员，并按要求建立党的组织信息公开情况1.是否按

2、照要求报送年报资料查看年报资料、公开网站2.是否通过适当方式公开了社会组织架构、社会组织经费支出情况等安全管理情况1.是否按照要求加强安全管理查看相关设施财务情况资金管理情况1.是否存在现有资金低于原始资金查看原始凭证、现金日记账等2.是否存在抽逃原始资金3.现金管理是否按照现金管理暂行条例执行经费支出情况1.经费支出是否履行的相应的审批程序查看会计账簿、银行对账单、原始凭证2.是否存在违规领取报酬3.是否存在白条入帐情况4.是否存在违规报销费用关联交易情况1.是否存在关联交易情况查看原始凭证、银行对账单项目检查内容检查清单检查方法是/否备注财务情况会计出纳情况1.会计是否为专职查验会计资格证

3、书、劳务合同2.会计出纳是否为一个人民间非营利组织会计制度执行情况1.会计核算是否规范 查看内部会计制度、会计账簿、原始凭证内部治理情况社会组织档案情况1.社会组织相关档案保存是否规范、完整；查看相关（项目）档案开展活动情况1.是否依章程开展活动查看相关活动资料2.未按章程开展活动3.是否超业务范围活动4.重大事项是否进行了报告换届情况1.是否按照章程规定的年限进行了换届查看章程，理事名册，会议通知、签到簿、名册、纪要和会场影像资料2.换届程序及有关材料是否合法有效理事会会议情况1.是否制定理事会会议制度相关会议纪要，会议决定2.重大事项是否经理事会议表决3.理事会会议是否执行4.是否按照章程规定召开了理事会会长履职情况1.是否按照章程规定以及本年度工作计划的要求履职履职报告、会议纪要秘

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