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文档简介

1、- PAGE 3 -内部报告保管使用流程说明表制表：办公室2012-11-9表一业务 操作操作人控制要求可能存在的 风险编 制内部报告 编制人 及有关部门 1、制定内部报告编制规范，明确收集和报送内部报告信息的归口责任部门或责任人，确定定期报送信息的内容和时间要求，建立标准化的内部报告体。 1、内部报告系统缺失，功能不健全，内容不完整，将影响生产经营有序运行。2、如果收集到的信息准确性差，容易误导企业的经营活动。3、如果内部报告指标体系级别混乱，就有可能影响生产经营、管理信息在企业内部各管理层级之间的有效流通和合理利用。 2、建立一套层次分明的内部报告指标体系，细化分解内部报告控制目标。 3、

2、收集整理、汇总分析内外部信息，起草内部报告。 4、确保内部报告的质量、及时性和合规性。审 核总经理 确认内部报告的科学性、完整性、真实性和有效性。保 管 档案管理 人员 1、制定内部信息保密制度，明确内部信息传递的内容、保密要求及密级分类、传递方式、传递范围以及各管理层级的职责权限等，促进内部报告的有效利用。 1、如果公司保密制度欠缺，会导致内部报告的保管存放杂乱无序，重要数据丢失和泄密。 2、指定专人负责内部报告管理。 2、如果保密制度执行不力，会导致重要信息泄露，影响企业的核心竞争力。 3、登记造册，分类保管内部报告文件资料。 传 递档案、信息 管理人员 1、确定传阅范围，编号传递，将内部

3、报告纳入企业信息平台。 1、内部信息传递不通畅，不及时，将导致决策失误，相关政策措施难以落实。2、内部信息传递中泄露商业秘密，削弱公司核心竞争力。 2、传递内部报告应遵循真实准确性、及时有效性和保守商业秘密的原则。 3、不同密级的信息资料应采用不同的途径发布，以确保信息安全。 4、每次/项的信息传递均需登记备案，反馈确认，确保信息送达的可靠性，使其具有可追溯性。 5、接收到信息(内部及外部)的公司人员，必须尽快回复。 6、监督检查，发现泄密，编写泄密事件处理报告，采取补救措施。内部报告使用与保管流程说明表制表：办公室2012-11-9表二业务 操作操作人控制要求可能存在的 风险更 新内部报告 编制人 及有关部门 1、公司各级管理人员应充分利用内部报告（信息）管理和指导生产经营活动。 1、如果内部报告未能用于风险识别和控制，可能导致企业经营管理决策失败，从而影响企业经济效益。 2、利用内部报告进行风险评估，确定风险应对策略，解决内部报告中反映的问题，实现对风险的有效控制。 3、通过定期评估，及时发现内部报告形成和使用过程中的问题并进行修正。 2、如果信息系统未能及时更新，会

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