电线电缆企业安全风险辨识分级管控台账精编可编辑

1、*有限公司风险管控信息台账（安全生产风险分级管控清单）*有限公司201*年一、A 级风险序号辨识部位存在的风险可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据责任部门和责任人123456二、B 级风险序辨识部位存在的风险号高压试验区域无门电联锁,报警装置导致外人进入触电；可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据1.高压试验前检查门电联锁和报警装置，确认其符合要求；按要求定期检测接地、绝缘；正确设定试验电压；按安全操作规程要求布线达到安全距离；责任部门和责任人高压试验2.接零、接地触电、火5.设置明显安全警示标志；1台失效、绝缘不B 级/较大灾良；3.设定电压不正确； 4.布线安全距离不够；操作失误

2、。未佩戴安全防护用品，未经过岗前培 触电、烫加强安全教育培训，操作人员正确穿戴劳动防护用品；7 制定应急预案，定期开展应急演练，发生触电、火灾事故，应迅速组织人员进行救援。1、上班前劳动保护用品穿戴整齐，对职工加强安全教育和培训，严格按照操作规程操作。2、安装安全连锁报警装置，防止操作人员误操作发生事2硫化罐训上岗；未安伤、爆炸装安全连锁报警装置，未B 级/较大故；定期进行检验检测，保证罐体、安全阀、压力表、快开门报警装置安全有效使用。3、完善设备管理制度、不得随意改装压力容器，禁止明序号辨识部位存在的风险可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据责任部门和责任人定期进行检火，做好接地，防止产

3、生静电。验检测，明火4.遇到异常情况时，应采取应急措施，及时报告，必要靠近罐体；无时撤离现场。接地；未按操作规程操作；三、C 级风险序辨识部位号存在风险无消防车道或消防车道不符合要求，防火间距不可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据1.厂区消防车道，建筑物防火间距均应符合 GB 50016的规定；各类建筑物的耐火等级、层数和单个防火分区的最大允许面积应与其使用特点和火灾危险性相适宜，并有明显标识；责任部门和责任人建筑物平足，耐火等当同一建筑物内设置多种使用功能场所时，不同使建筑设计1面布局消防设备2设施及安火灾级、防火分区与火灾危险性不相符，扩大了火灾的危害性。 1、灭火器过期、失效或配备

4、数量不足。火灾C 级/一般防火规范用功能场所之间应进行防火分隔；（GB50016）制定火灾、人员伤亡事故应急预案，并定期演练。安全出口应不少于 2 个，车间、仓库内每个防火分区通向疏散走道、楼梯或室外的出口不宜少于 2 个。应根据场所内的物质及其燃烧特性，以及可燃物数建筑设计C 级/一般量、火灾蔓延速度、扑救难易程度等因素选择不同类防火规范全通道2、车间安全（疏散） 通道、安全型的灭火器。应根据灭火器的最大保护距离设置数量，并符合建筑灭火器配置设计规范（GB50140)规定。（GB50016）序辨识部位号存在风险出口被堵塞，不利于现场人员逃生。3、未设置2 个及以上安全出口。1 电器设施漏电、

5、 老化、绝缘不良、接头松动、电线互相缠绕、打可能导致的事故类型风险等级主要管控措施灭火器应设置在明显、且便于取用的地点，并不得影响安全疏散。定期进行安全教育，禁止堵塞安全通道。制定火灾、人员伤亡事故应急预案，并定期演练。仓储场所的电气设备应设专人管理，由持证的电工进行安装和维修。室内储存场所，不得使用碘钨灯和超过 60W 以上的白炽灯等高温照明灯具；仓储场所的电器设备必须与可燃物保持不小于 0.5m 的防火间距，架空线路的下方不得堆放物品。依据 仓储场所消防安全管责任部门和责任人材料库、成火、短路、品库火灾发热。2 使用高温照明灯具。3 堆放物品无安全间距。4 在库房进C 级/一般仓储场所内严

6、禁使用明火，并应设置醒目的禁止标志。因施工确需明火作业时，应按用火管理制度办理动火证，由具有相应资格的专门人员进行动火操作，并设专人进行现场监护。按照GB50016 和GB50140 设置消防设施和消防器材， 并加强巡查、检测、维修、保养，确保消防设施正常运行。理通则（GA1131）建筑设计防火规范（GB50016）序辨识部位号存在风险行电焊、打磨作业。 5 未配备消防器材或未按标准配备。除尘系统未采取预可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据1、除尘系统应按照粉尘爆炸特性采取预防和控制粉尘爆炸的措施，设置监控装置，选用降低爆炸危险的一种或多种防爆装置。2、除尘器应在负压状态下工作。责任部门

7、和责任人4除尘系统防和控制 粉尘爆炸 措施，导致粉尘爆炸。检维修无3、除尘系统不得与带有可燃气体、高温气体、烟尘或其他爆炸C 级/一般其他工业气体的风管及设备连通。4、除尘系统的风管及除尘器不得有火花进入,风管内不出现厚度大于 1mm 积尘,风管的设计风速按照风管内的粉尘浓度不大于爆炸下限的 25%计算。5.干式除尘器滤袋应采用阻燃及防静电滤料制作,运行工况应是连续卸灰、连续输灰。1、设备检维修和清理工作应制定安全施工方案，进行粉尘防爆安全规程(GB15577)检 维 修 作安全施工6业方案，停机未执行操触电、火灾C 级/一般安全交底，严格执行工作票制、安全确认制度、挂牌制、监护制、锁具制，做

8、好现场的安全措施和现场的安全交底。可能导致辨识部位存在风险的事故类风险等级主要管控措施依据门和责型任人序号责任部作牌、停电牌制度。雨、雪及小动物进入室内破坏绝缘层或绝缘2、检修之前应有专人对用电等要害部位及安全设施进行确认，并办理有关检修、动火审批手续。3、使用行灯电压不应大于 36V，进入潮湿密闭容器内作业不应大于 12V。配电室耐火等级不应低于二级；室内地面应采用防滑、不起尘的耐火材料；变压器、高压开关柜、低压开关柜操作地面应铺设绝缘胶垫。采光窗、通风窗、门、电缆沟等处应设置防止雨、雪和小动物进入的阻挡设施。长度大于 7m 的配电室应设两个出口，门应为防火 低压配电8变配电室不良。触电、火

9、灾C 级/一般设计规范2. 未严格执行“二票制”，导致人接触高压带电体。门，且向外开；金属门或包铁皮门应作保护接地。（GB50054）变配电室需要改变运行方式或电气设备改变工作状态，应填写操作票，并执行相关规定。变配电室设施及高压线路的检修、改装、调整、试验、校验工作，应填写工作票，并执行相关规定。 6.值班人员应按照规定进行巡视检查。绝缘破坏1、固定式配电箱、柜的安装位置应能够有效防止雨水 电业安全配电箱、柜9或电器裸或其他液体渗入，应有足够的安全操作与维修空间。露导致触触电、火灾C 级/一般2、配电箱、柜内应安装防止操作时触电的隔绝板，防工作规程（ 发电厂和变电所电气电，短路时止带电部位的

10、裸露。部分）产生的高3、配电箱、柜内应安装专用的 N 线端子板和 PE 线端（DL408）序辨识部位号存在风险温或火花引发火灾。可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据子板，并有明显的标志，其连接方式应采用焊接、压接或螺栓连接；同一端子上连接的电线不应多于 2 根。4.剩余电流保护装置的安装应符合 GB 13955-2005 中第 6.3 条的规定。责任部门和责任人线路敷设时绝缘不良或未设置接地装置，导致触电事故，或电气线路 局部发热 触电、火灾引燃易燃物质。临时线路未装总开关控制和漏电保护装置。线路穿墙、楼板或埋地敷设时均应穿管或采取其他保护措施；穿金属管时，管口应装绝缘护套。电缆沟应有防

11、火、排水措施；电缆桥架和金属线槽的 PE 线应连接可靠。安装满足线路通（断）能力的开关、短路保护、过负荷保护和接地故障保护等装置。 低压配电 C 级/一般4.临时线路应有审批手续。设计规范（GB50054）一次线绝缘1、一次线绝缘无破损，二次回路宜直接与被焊工件直机械制造 企电焊机破损，二次线接头过多导致人员触触 电、火灾C 级/一般接连接或压接。二次回路接点应紧固，无电气裸露，接头宜采用电缆耦合器，且不超过 3 个。业安全生产 标准 化 规 范 （ AQ/T7009)序辨识部位号存在风险可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据责任部门和责任人叉车电。作业环境周围存在可燃、燃易物品。电 器

12、系 统、仪表灯光、传动系统、转 向 系 统、制动系 统 故 障，导致车 辆 伤 害，操作者未培训合 格 上 岗，违章操作，导致车辆伤害车辆伤害2、焊机在有接地（或接零)装置的焊件上进行操作， 应避免焊机和工件的双重接地。3、禁止搭载或利用厂房金属结构、管道、轨道、设备可移动部位，以及 PE 线等作为焊接二次回路。场内机动车应定期检验，做好日常维护保养； C 级/一般2.厂内机动车操作者应培训合格持证上岗。第 4.2.35.1叉车使用管理规定（GB/T26561）序辨识部位号存在风险起吊载荷质量不确定，可能导致的事故类型风险等级主要管控措施从事起重机械的指挥、司机等操作人员必须经过培训，并取得资

13、质证书。吊运前应确认起吊载荷的质量和质心，并确定起升系挂位依据起重机械责任部门和责任人系挂位置不当，导致被吊物体失稳坠落。起重伤害C 级/一般置，经试吊后方能正式作业。吊运载荷时，不得从人员和安全通道上方通过。工作结束后，应将被吊载荷放到地面，吊钩起升到规定位置，切断电源或脱开主离合器。安全规程（GB6067）起重机操作/设备主要零部件/ 主要防护装置/吊索具主梁塑性变形、制动器失效、吊钩和滑轮组破损、钢丝绳起重伤害C 级/一般制动器在危险作业前或定期应进行检查，及时消除缺陷。定期对桥式起重机主梁进行测量，消除缺陷。吊钩应设置防脱绳的闭锁装置，吊钩、滑轮磨损量达到报废标准时，应及时进行更换。钢

14、丝绳端部的固定和连接应符合相关规范的要求，达到报起重机械安全规程断裂等，导废标准时及时更换。致物体坠5.钢丝绳尾端在卷筒上固定装置应牢固，并有防松或自紧的落。性能，卷筒达到报废标准应报废。起升高度限1.起升机构应装设起升高度限位器，当取物装置上升到极限位器、起重位置时应能切断起升动力源，上方还应留有足够的空余高度，起重机械量限制器、力矩限制器起重伤害C 级/一般以满足制动行程的要求。2.实际起重量或幅度超过额定值的 95%时，起重量限制器或起安全规程（GB6067）等失效，导重力矩限制器宜发出报警信号，达到额定值的 110%时，自动（GB6067）序辨识部位号存在风险致冲顶、超可能导致的事故类

15、型风险等级切断起重机动力源。主要管控措施依据责任部门和责任人载。吊索具选配不当，或变3.应根据实际情况配置安全防护装置，并符合GB 6067.1-2010 表 A.1 的相关规定。1.自制吊索具的设计、制作、检验均应符合相关标准要求， 且有质量保证措施，并经企业主管部门审批。起重机械形、破断， 导致吊物高处坠落。起重伤害C 级/一般2.购置的吊索具应是经安全认可的合格产品。安全规程吊索具应进行日常保养、检查和检验，定置摆放，有明显（GB6067）的载荷标识，相关资料应存档。操作人员违规操作超载超限、制动故障、超速、无证起重设备操作人员按操作规程操作设备起重伤害C 级/一般2. 操作人员穿戴好劳

16、动防护用品叉车司机必须培训，考试合格持证上岗，禁止将车辆交给非司机驾驶。叉车作业必须遵守技术规范要求，启动器、转向机构、制动器、灯光、音响必须齐全有效，发生故障禁止使用。起重机械安全规程（GB6067）起重机械驾驶、违规车辆伤害C 级/一般叉车在厂区内行驶时速禁止超过 10 公里，负重运输时时速安全规程带人、修理车辆时造成砸碰伤禁止超过 5 公里，在车间内或倒行时时速禁止超过3 公里。（GB6067）叉车行进时，主铲距离地面不得低于 30cm，不得高于 50cm。叉车行进时车铲、货物上禁止站人。叉车禁止铲取埋在地下的货物，禁止用铲尖翻倒或移动货物。序辨识部位号存在风险设备运行中进行清理、拿取原

17、料，安可能导致的事故类型触电、机械风险等级主要管控措施依据叉车行进中禁止升降货物，货物超高超宽时禁止单人作业， 必须由专人指挥。叉车作业禁止超载，叉运袋装面粉禁止两层拍同时叉运。严禁用叉车叉运易爆物品。负重行进时吊杆必须后倾 1015，负重行驶时非紧急情况禁止使用紧急制动。叉车检修充电时车铲必须放置在最低位置。拆装重大部件必须两人以上，并需采取监护措施。1、开车前必须戴皮革护腕，混炼操作需戴防尘口罩， 禁止腰系绳、带、胶皮等。严禁披衣操作。2、开车前必须检查齿轮及辊筒间有无杂物。每班首次开车，必须试验紧急刹车是否灵敏可靠，正常生产时责任部门和责任人开炼机设 置 专 职全防护装伤害置缺失，未按规

18、定穿戴劳动防护用品未按规定C 级/一般严禁用紧急刹车装置刹车。3、如两人以上操作，必须相互呼应，当确认无任何危险后，方可开车。有投料运输带必须使用运输带。安 全 管 理15机 构 和 人员 的 相 关设置专职安全管理机构和相其他C 级/一般按规定设置机构配备相应人员序辨识部位号文件存在风险应数量专职安全管理人员 岗位安全（工艺）操可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据责任部门和责任人岗 位 操 作16规程安 全 管 理证书、特种17作 业 人 员证书制 度 的 执18行作规程和其他工艺控制指标落实不到位 安全管理人员、特种作业人员其他未经考试合格或未持证上岗未严格执行动火作业、隐患排其他查

19、等安全管理制度C 级/一般生产经营过程中严禁“三违”C 级/一般培训合格后持证上岗C 级/一般加强监管序辨识部位号存在风险新入厂员可能导致的事故类型风险等级主要管控措施依据责任部门和责任人三 级 教 育19执行三项制度工未进行三级安全教育三项制度不完善其他C 级/一般新员工入厂必须进行三级教育其他C 级/一般制定三项制度未配备工专 业 技 术艺、设备、 其他人员仪表专业技术人员仪表操作C 级/一般按岗位配备专职人员仪 表 人 员22证书人员未经考试合格其他或未持证上 岗 未按有关C 级/一般按岗位配备专职人员23安 全 生 产规定投入其他费用安全生产费用C 级/一般按规定提取投入安全费用序号可

20、能导致责任部识别隐患排查治理执行情况未定期对隐患排查治理情况进行检查其他C 级/一般定期对隐患排查治理情况进行检查辨识部位存在风险的事故类风险等级主要管控措施依据门和责型任人事 故 应 急未定期进24行事故应演练其他C 级/一般定期进行应急演练急演练人 员 教 育人员教育25培训情况培训不到其他C 级/一般定期按照计划进行员工教育位法律、法规其他26法律、法规识别不及C 级/一般及时进行法律、法规识别获取时风险评估未定期按其他27的执行情规定进行C 级/一般定期按规定进行风险评估况风险评估四、D 级风险序辨识号部位存在风险防护装置、连锁装置等失效或出现故障；电源线裸露未穿可能导致的事故类型风险

21、等级主要管控措施依据严格按照安全规程操作，正确佩戴防护用品。开机前应检查紧固件的紧固情况。上线盘时，操作者应站在侧面，将其正确放入篮筐中，并关好防护罩，锁紧制动装置。定期责任部门和责任人1成缆机手持电动2工具管保护，开机前未进行安全检查； 未按规定佩戴防护用 品，违规操作。未按规定进行绝缘电阻检测；电源线破损；防护 罩 不 齐全，未正确佩戴好劳动触电、机械伤害机械及其他伤害、触电。D 级/低D 级/低对设备进行检维修；多人操作时应互通信号后方能开车， 严禁站在正对分线板的位置；设备正常运转时应巡回检查工字轮运转情况。制动器应定期检查，确保制动时接触良好。定期检查电源线有无破损，及时修复。定期检

22、查手持电动工具绝缘电阻；保持附件完好无损；清理现场易燃物；电源线长度不超过 5 米，使用前认真检查， 发现损坏及时更换；操作工严格遵守安全操作规程。操作时必须戴护目镜；戴好劳动防护用品，减少职业病危害。序辨识号部位移动式电存在风险防护用品； 违章野蛮作业1、未按规定进行绝缘电阻检测。2、电源线超5 米中间有接 头 或 破损。3、跨越通道使用未采取可能导致的事故类型触电、火风险等级主要管控措施依据落实相关管理制度和操作规程。每 3 个月进行一次绝缘电阻检测，且记录完整有效。责任部门和责任人气设备防 碾 压 措 灾施。、 线路老化、漏电， 调速器、插座损坏。5、防护罩不齐全，开关不灵敏。D 级/低

23、加强日常检查和监督管理，不符合要求的及时整改。严格执行各项规章制度和岗位安全操作规程。做好设备日常保养维护，确保设备完好。序辨识号部位存在风险6、下班或无人时未关闭电源。防护装置缺失，设备未接地，开机可能导致的事故类型触 电、机风险等级主要管控措施依据传动部位防护罩齐全、完好，规范接地；开机前做好慢速转动 10 分钟，停机后检查各部件是否牢固，是否有润滑部件缺油。责任部门和责任人束丝机前 无 试 运D 级/低械伤害行；不按照规定佩戴劳动防护用品防护装置、连锁装置等失效或出现故障；电源线裸露未穿管绞、叉管保护，开触电、机D 级/低按操作规程进行束丝绞合，收线盘的传动靠前端摩擦轮调整至适应路径。按

24、要求佩戴劳动防护用品；1.严格按照安全规程操作，正确佩戴防护用品。2.开机前应检查紧固件的紧固情况。3.定期检查电源线有无破损。操作时关好防护罩，锁紧制动装置。定期对设备进行检维绞机机前未进行安全检查； 未按规定佩戴防护用 品，违规操作。械伤害修；多人操作时应互通信号后方能开机，设备正常运转时应巡回检查运转情况。制动器应定期检查，确保制动时接触良好。序辨识号部位密炼机存在风险操作工不熟悉安全操作规程和操作要点；员工未穿戴劳动可能导致的事故类型机械伤风险等级主要管控措施依据1、工作前穿戴好所有劳动保护用品。2、投料时不准将手臂伸入投料口，防止压鉈突然落下出现意外。3、观察密炼中的胶料时，不准将头

25、部伸入投料窗口。4、因故临时停车再次起动前，必须将上顶栓抬起，翻转责任部门和责任人防护用品；操作员造成烫伤；上料安全装置不到位造成机械伤害。 设备及物料存放地点周围存在火源、操作员塑料、连工未按规定硫橡胶挤戴口罩、出出机料时直接用手进行触 摸、发生卡料时用手直害、烫伤、触电火灾、呼吸伤害、机 械 伤 害、烫伤D 级/低D 级/低密炼时，排出物料后再按正常程序起动。5、不准使用铁棒等金属器械敲打上顶栓，以免破坏造成上顶栓弯曲变形。6、液压翻转密炼时，随时注意密炼翻转情况，以免损坏设备。7、严禁工作人员将手搭放在旋转的辊筒之上。1、员工必须经过教育之后方可操作设备，2.作业前应先检查设备的安全防护

26、装置及设备接地情况是否良好，检查作业场地周围无火源之后方可开工，员工操作设备时应按照规定穿戴好劳动防护用品之后方可操作设备。2、上料前应先检查原料内无异物，加工过程中发生卡料的情况时，应先将设备关闭之后方可清料3、严禁触摸机头高温部位及刚加工完毕的材料，工作时应注意通风，防止中暑4、进行清洁清理时应将设备电源切断之后进行序辨识号部位电压检11测机导体电存在风险接进行操 作，刚加工完毕的材料严禁用手直接触摸操 作 不 规范，设备接地不规范， 检测时用手固定原料；操 作 不 规范，设备接可能导致的事故类型机 械 伤 害、触电风险等级主要管控措施依据按照规定做定期检查。按规定规范接地，并定期检测保护接地电阻值。原料的固定、拿取应使用专门工具，防止产生机械伤D 级/低害；检测时严格按照操作规程进行检测；进行作业时应先将周围环境清理干净检测员必须经过学习培训上岗，掌握设备的结构、性能， 严格按照操作规程进行测试。责任部门和责任人12阻测试仪拉力试13验机地不规范，触电安全保护装置失效设备传动部位；加工时机 械 伤 用手固定原害、触电料；D 级/低D 级/低按规定规范接地，并定期检测保护接地电阻值。正确使用设备上安全保护和控制装置，不得任意拆动。按照规定做定期检查。原料