施工单位自查自纠培训资料

1、表3联合合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目目自查内容容自查记录录自纠记录录01建造师到到岗情况况关键部位位施工作作业时到到岗情况况如下关键键部位施施工作业业时，项项目负责责人是否否到现场场组织施施工：（1）深深度大于于5米的的基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施工升升降机加加节升高高安装）、拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破

2、工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安装、拆卸时时。（2）桩桩基础、主体结结构主要要受力构构件钢筋筋安装和和砼浇筑筑施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网架、索膜安安装，劲劲钢（管管）安装装，建筑筑幕墙骨骨架安装装，污工工拱砌筑筑，大梁梁等预制制构件起起重吊装装，地下下暗挖工工程掘进进，涉及及结构安安全的其其他分部部分项工工程施工工、安装装。（1）项项目负责责人到现现场组织织施工。（2）装装修施工工，项目负负责人到到现场组组织施工工。02重要环节节到岗情情况如下重要要环节项项目施工工负责人人是否到到岗：（1）特特种设备备、基坑坑支护、外脚

3、手手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基基槽、地地基处理理、桩基基、预应应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网架、索膜、劲钢（管管）砼、幕墙、道路各各结构层层、桥梁梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承承重结构构、管道道主体结结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）塔塔式起重重机、施施工电梯梯四方验验收已通通过。（2）无无此项。03履行主要要职责情情况履行主要要职责情情况（1）建建造师是是否允许许他人以以自己名名义从事事执业活活

4、动（2）建建造师是是否过签签署有虚虚假记载载等不合合格文件件（3）对对监理单单位书面面提出要要求整改改的内容容，是否否按期整整改（1）否否（2）否否（3）均均按期整整改并书书面回复复。04安全生产产危险性较较大分部部分项工工程深基坑、高边坡坡、模板板、脚手手架、卸卸（转）料料平台、特种设设备安装装拆卸（含含塔吊、施工升升降机）、大型装装配（吊吊装）工工程、地地下暗挖挖工程、爆破工工程以及及其他危危险性较较大分部部分项工工程：（1）是是否按相相关规定定编制专专项施工工方案（2）超超过一定定规模危危险性较较大的分分部分项项工程是是否按相相关规定定组织专专家论证证（3）专专项施工工方案是是否经施施工

5、单位位技术负负责人、总监理理工程师师签字便便实施（4）专专项施工工方案审审批、签签字、论论证等是是否存在在弄虚作作假行为为（5）是是否按专专项施工工方案和和相关技技术标准准进行施施工、安安装、搭搭设、监监测和验验收 （6）是是否安排排专职安安全生产产管理人人员现场场监督（7）施施工或安安装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作业人人员作出出详细说说明（8）是是否按规规定进行行定期检检查、维维修和保保养并建建立相应应的资料料档案（9）是是否在规规定时限限内向建建设行政政主管部部门或者者其他有有关部门门登记（10）是是否按规规定审核

6、核安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安全生生产许可可证和特特种作业业人员的的特种作作业操作作资格证证书（1）已已编制。（2）高高大模板板专项方方案已通通过专家家论证，脚脚手架专专项方案案已通过过专家论论证（3）经经签字后后开始实实施（4）否否（5）是是（6）是是（7）已已书面交交底（8）是是（9）是是（10）是是05安全生产产管理（1）是是否未按按规定配配备专职职安全生生产管理理人员的的（2）是是否使用用明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及施工安安全的工工艺、设设备、材材料（3）是是否根据据工程特特点组织织制定、落实安安全施工工措施（4）是是否根据据不同施施工阶段段和周围围环境及及季节、气候的

7、的变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特特种作业业人员是是否存在在无证上上岗现象象（6）项项目负责责人、专专职安全全生产管管理人员员是否存存在未经经建设行行政主管管部门考考核合格格便上岗岗现象（7）在在作业人人员进入入新的岗岗位或新新的施工工现场前前或在采采用新技技术、新新工艺、新设备备、新材材料时，是是否对作作业人员员进行相相应的安安全生产产教育培培训 （8）是是否按规规定向作作业人员员提供安安全防护护用具（含含安全帽帽、安全全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的危害（1）是是（2）否否（3）是是（4）是是（5）否否（6）否否（

8、7）是是（8）是是06施工现场场安全防防护措施施（）“三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施施工用电电安全护护措施是是否存在在不符合合相关规规定（）施施工机具具安全防防护措施施是否符符合相关关规定 （）是是否按规规定设置置安全警警示标志志牌 （）对对因建设设工程施施工可能能造成损损害的毗毗邻建筑筑物、构构筑物和和地下管管线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）否否（2）否否（3）是是（4）是是（5）无无此项。07安全生产产涉及安全全的临时时设施（1）是是否将施施工现场场的办公公、生活活区与作作业区分分开设置置，并保保持安全全距离（2）是是否存在在在建工工程住工

9、工人（3）工工人宿舍舍用电是是否存在在乱拉乱乱搭现象象（4）工工人宿舍舍内是否否存在使使用“三炉”现象（5）施施工现场场、工人人宿舍、食堂以以及其他他容易发发生火灾灾的部位位消防设设施、措措施是否否符合要要求（1）是是（2）无无此项。（3）无无此项。（4）无无此项。（5）是是08工程质量量施工单位位质量行行为 （1）是是否存在在偷工减减料行为为（2）是是否存在在未按工程程设计图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是是否存在在未经验验收合格格便擅自自隐蔽施施工（4）是是否存在在未经监监理工程程师签字字，建筑筑材料、构配件件和设备备便在工工程上使使用、安安装的现现象（5）是是否存在在未经监

10、监理工程程师签字字，便进进入下道道工序施施工的现现象（6）是是否存在在使用未未经检验验或检验验不合格格建筑材材料、建建筑构配配件、设设备和商商品混凝凝土（7）是是否存在在未按规规定对建建筑材料料、构配配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是是否存在在未按规规定对涉涉及结构构安全的的试块、试件和和有关材材料实行行见证取取样送检检现象（9）是是否存在在未按相相关规定定处理质质量缺陷陷、质量量问题行行为（1）否否（2）否否（3）否否（4）否否（5）否否（6）否否（7）否否（8）否否（9）无无此项。9工程实体体质量（1）是是否存在在结构安安全隐患患（2）是是否存在在较严重重的工程程质量缺

11、缺陷（3）是是否存在在一般性性的工程程质量缺缺陷（1）否否（2）否否（3）否否10其他检查情况况汇总本次共检检查出履履行职责责问题 0条条；工程程质量问问题 0条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00条；施施工安全全隐患00条，其其中重大大施工安安全隐患患0 条。整改复查查情况截至 220133年8月 110日，履履行职责责问题已已纠正 /条条；施工工安全隐隐患已整整改0条，尚尚有 00条正在在整改中中；工程程质量问问题已整整改 /条，尚尚有 /条正正在整改改中。检查人（签签字）：检查日日期：220133年8月100日 自纠复复查人（签签字）：复查日日期：施工单位位（盖章章） 建造师师（

12、签字字）： 表3联合合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目目自查内容容自查记录录自纠记录录01建造师到到岗情况况关键部位位施工作作业时到到岗情况况如下关键键部位施施工作业业时，项项目负责责人是否否到现场场组织施施工：（1）深深度大于于5米的的基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施工升升降机加加节升高高安装）、拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调

13、试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安装、拆卸时时。（2）桩桩基础、主体结结构主要要受力构构件钢筋筋安装和和砼浇筑筑施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网架、索膜安安装，劲劲钢（管管）安装装，建筑筑幕墙骨骨架安装装，污工工拱砌筑筑，大梁梁等预制制构件起起重吊装装，地下下暗挖工工程掘进进，涉及及结构安安全的其其他分部部分项工工程施工工、安装装。（1）项项目负责责人到现现场组织织施工。（2）主主体施工工，项目负负责人到到现场组组织施工工。02重要环节节到岗情情况如下重要要环节项项目施工工负责人人是否到到岗：（1）特特种设备备、基坑

14、坑支护、外脚手手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基基槽、地地基处理理、桩基基、预应应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网架、索膜、劲钢（管管）砼、幕墙、道路各各结构层层、桥梁梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承承重结构构、管道道主体结结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）塔塔式起重重机四方方验收已已通过。（2）无无此项。03履行主要要职责情情况履行主要要职责情情况（1）建建造师是是否允许许他人以以自己名名义从事事执业活活动

15、（2）建建造师是是否过签签署有虚虚假记载载等不合合格文件件（3）对对监理单单位书面面提出要要求整改改的内容容，是否否按期整整改（1）否否（2）否否（3）均均按期整整改并书书面回复复。04安全生产产危险性较较大分部部分项工工程深基坑、高边坡坡、模板板、脚手手架、卸卸（转）料料平台、特种设设备安装装拆卸（含含塔吊、施工升升降机）、大型装装配（吊吊装）工工程、地地下暗挖挖工程、爆破工工程以及及其他危危险性较较大分部部分项工工程：（1）是是否按相相关规定定编制专专项施工工方案（2）超超过一定定规模危危险性较较大的分分部分项项工程是是否按相相关规定定组织专专家论证证（3）专专项施工工方案是是否经施施工单

16、位位技术负负责人、总监理理工程师师签字便便实施（4）专专项施工工方案审审批、签签字、论论证等是是否存在在弄虚作作假行为为（5）是是否按专专项施工工方案和和相关技技术标准准进行施施工、安安装、搭搭设、监监测和验验收 （6）是是否安排排专职安安全生产产管理人人员现场场监督（7）施施工或安安装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作业人人员作出出详细说说明（8）是是否按规规定进行行定期检检查、维维修和保保养并建建立相应应的资料料档案（9）是是否在规规定时限限内向建建设行政政主管部部门或者者其他有有关部门门登记（10）是是否按规规定审核核

17、安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安全生生产许可可证和特特种作业业人员的的特种作作业操作作资格证证书（1）已已编制。（2）高高大模板板专项方方案已通通过专家家论证，脚脚手架专专项方案案已通过过专家论论证（3）经经签字后后开始实实施（4）否否（5）是是（6）是是（7）已已书面交交底（8）是是（9）是是（10）是是05安全生产产管理（1）是是否未按按规定配配备专职职安全生生产管理理人员的的（2）是是否使用用明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及施工安安全的工工艺、设设备、材材料（3）是是否根据据工程特特点组织织制定、落实安安全施工工措施（4）是是否根据据不同施施工阶段段和周围围环境及及季节、气候的的

18、变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特特种作业业人员是是否存在在无证上上岗现象象（6）项项目负责责人、专专职安全全生产管管理人员员是否存存在未经经建设行行政主管管部门考考核合格格便上岗岗现象（7）在在作业人人员进入入新的岗岗位或新新的施工工现场前前或在采采用新技技术、新新工艺、新设备备、新材材料时，是是否对作作业人员员进行相相应的安安全生产产教育培培训 （8）是是否按规规定向作作业人员员提供安安全防护护用具（含含安全帽帽、安全全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的危害（1）是是（2）否否（3）是是（4）是是（5）否否（6）否否（7

19、）是是（8）是是06施工现场场安全防防护措施施（）“三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施施工用电电安全护护措施是是否存在在不符合合相关规规定（）施施工机具具安全防防护措施施是否符符合相关关规定 （）是是否按规规定设置置安全警警示标志志牌 （）对对因建设设工程施施工可能能造成损损害的毗毗邻建筑筑物、构构筑物和和地下管管线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）否否（2）否否（3）是是（4）是是（5）无无此项。07安全生产产涉及安全全的临时时设施（1）是是否将施施工现场场的办公公、生活活区与作作业区分分开设置置，并保保持安全全距离（2）是是否存在在在建工工程住工工

20、人（3）工工人宿舍舍用电是是否存在在乱拉乱乱搭现象象（4）工工人宿舍舍内是否否存在使使用“三炉”现象（5）施施工现场场、工人人宿舍、食堂以以及其他他容易发发生火灾灾的部位位消防设设施、措措施是否否符合要要求（1）是是（2）无无此项。（3）无无此项。（4）无无此项。（5）是是08工程质量量施工单位位质量行行为 （1）是是否存在在偷工减减料行为为（2）是是否存在在未按工程程设计图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是是否存在在未经验验收合格格便擅自自隐蔽施施工（4）是是否存在在未经监监理工程程师签字字，建筑筑材料、构配件件和设备备便在工工程上使使用、安安装的现现象（5）是是否存在在未经监监

21、理工程程师签字字，便进进入下道道工序施施工的现现象（6）是是否存在在使用未未经检验验或检验验不合格格建筑材材料、建建筑构配配件、设设备和商商品混凝凝土（7）是是否存在在未按规规定对建建筑材料料、构配配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是是否存在在未按规规定对涉涉及结构构安全的的试块、试件和和有关材材料实行行见证取取样送检检现象（9）是是否存在在未按相相关规定定处理质质量缺陷陷、质量量问题行行为（1）否否（2）否否（3）否否（4）否否（5）否否（6）否否（7）否否（8）否否（9）无无此项。9工程实体体质量（1）是是否存在在结构安安全隐患患（2）是是否存在在较严重重的工程程质量缺缺

22、陷（3）是是否存在在一般性性的工程程质量缺缺陷（1）无无此项（2）否否（3）否否10其他检查情况况汇总本次共检检查出履履行职责责问题 0条条；工程程质量问问题 0条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00条；施施工安全全隐患00条，其其中重大大施工安安全隐患患0 条。整改复查查情况截至 220122年1月10日，履履行职责责问题已已纠正 /条条；施工工安全隐隐患已整整改0条，尚尚有 00条正在在整改中中；工程程质量问问题已整整改 /条，尚尚有 /条正正在整改改中。检查人（签签字）：检查日日期：220122年1月10日 自纠复复查人（签签字）：复查日日期：施工单位位（盖章章） 建造师师（签字

23、字）： 表3联合合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目目自查内容容自查记录录自纠记录录01建造师到到岗情况况关键部位位施工作作业时到到岗情况况如下关键键部位施施工作业业时，项项目负责责人是否否到现场场组织施施工：（1）深深度大于于5米的的基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施工升升降机加加节升高高安装）、拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试

24、，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安装、拆卸时时。（2）桩桩基础、主体结结构主要要受力构构件钢筋筋安装和和砼浇筑筑施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网架、索膜安安装，劲劲钢（管管）安装装，建筑筑幕墙骨骨架安装装，污工工拱砌筑筑，大梁梁等预制制构件起起重吊装装，地下下暗挖工工程掘进进，涉及及结构安安全的其其他分部部分项工工程施工工、安装装。（1）项项目负责责人到现现场组织织施工。（2）主主体施工工，项目负负责人到到现场组组织施工工。02重要环节节到岗情情况如下重要要环节项项目施工工负责人人是否到到岗：（1）特特种设备备、基坑坑支

25、护、外脚手手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基基槽、地地基处理理、桩基基、预应应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网架、索膜、劲钢（管管）砼、幕墙、道路各各结构层层、桥梁梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承承重结构构、管道道主体结结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）塔塔式起重重机四方方验收已已通过。（2）无无此项。03履行主要要职责情情况履行主要要职责情情况（1）建建造师是是否允许许他人以以自己名名义从事事执业活活动（2

26、）建建造师是是否过签签署有虚虚假记载载等不合合格文件件（3）对对监理单单位书面面提出要要求整改改的内容容，是否否按期整整改（1）否否（2）否否（3）均均按期整整改并书书面回复复。04安全生产产危险性较较大分部部分项工工程深基坑、高边坡坡、模板板、脚手手架、卸卸（转）料料平台、特种设设备安装装拆卸（含含塔吊、施工升升降机）、大型装装配（吊吊装）工工程、地地下暗挖挖工程、爆破工工程以及及其他危危险性较较大分部部分项工工程：（1）是是否按相相关规定定编制专专项施工工方案（2）超超过一定定规模危危险性较较大的分分部分项项工程是是否按相相关规定定组织专专家论证证（3）专专项施工工方案是是否经施施工单位位

27、技术负负责人、总监理理工程师师签字便便实施（4）专专项施工工方案审审批、签签字、论论证等是是否存在在弄虚作作假行为为（5）是是否按专专项施工工方案和和相关技技术标准准进行施施工、安安装、搭搭设、监监测和验验收 （6）是是否安排排专职安安全生产产管理人人员现场场监督（7）施施工或安安装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作业人人员作出出详细说说明（8）是是否按规规定进行行定期检检查、维维修和保保养并建建立相应应的资料料档案（9）是是否在规规定时限限内向建建设行政政主管部部门或者者其他有有关部门门登记（10）是是否按规规定审核核安装

28、单单位、使使用单位位的资质质证书、安全生生产许可可证和特特种作业业人员的的特种作作业操作作资格证证书（1）已已编制。（2）高高大模板板专项方方案已通通过专家家论证，脚脚手架专专项方案案已通过过专家论论证（3）经经签字后后开始实实施（4）否否（5）是是（6）是是（7）已已书面交交底（8）是是（9）是是（10）是是05安全生产产管理（1）是是否未按按规定配配备专职职安全生生产管理理人员的的（2）是是否使用用明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及施工安安全的工工艺、设设备、材材料（3）是是否根据据工程特特点组织织制定、落实安安全施工工措施（4）是是否根据据不同施施工阶段段和周围围环境及及季节、气候的的变化

29、，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特特种作业业人员是是否存在在无证上上岗现象象（6）项项目负责责人、专专职安全全生产管管理人员员是否存存在未经经建设行行政主管管部门考考核合格格便上岗岗现象（7）在在作业人人员进入入新的岗岗位或新新的施工工现场前前或在采采用新技技术、新新工艺、新设备备、新材材料时，是是否对作作业人员员进行相相应的安安全生产产教育培培训 （8）是是否按规规定向作作业人员员提供安安全防护护用具（含含安全帽帽、安全全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的危害（1）是是（2）否否（3）是是（4）是是（5）否否（6）否否（7）是

30、是（8）是是06施工现场场安全防防护措施施（）“三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施施工用电电安全护护措施是是否存在在不符合合相关规规定（）施施工机具具安全防防护措施施是否符符合相关关规定 （）是是否按规规定设置置安全警警示标志志牌 （）对对因建设设工程施施工可能能造成损损害的毗毗邻建筑筑物、构构筑物和和地下管管线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）111至114#楼楼北侧11处临边边围护高高度不足足。（2）有有1处配配电末级级箱采用用非标产产品，电电缆破损损。（3）是是（4）是是（5）无无此项。（1）围围护已按按要求加加高。（2）非非标配电电箱及破破损电

31、缆缆已更换换。07安全生产产涉及安全全的临时时设施（1）是是否将施施工现场场的办公公、生活活区与作作业区分分开设置置，并保保持安全全距离（2）是是否存在在在建工工程住工工人（3）工工人宿舍舍用电是是否存在在乱拉乱乱搭现象象（4）工工人宿舍舍内是否否存在使使用“三炉”现象（5）施施工现场场、工人人宿舍、食堂以以及其他他容易发发生火灾灾的部位位消防设设施、措措施是否否符合要要求（1）是是（2）无无此项。（3）无无此项。（4）无无此项。（5）是是08工程质量量施工单位位质量行行为 （1）是是否存在在偷工减减料行为为（2）是是否存在在未按工程程设计图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是是否存

32、在在未经验验收合格格便擅自自隐蔽施施工（4）是是否存在在未经监监理工程程师签字字，建筑筑材料、构配件件和设备备便在工工程上使使用、安安装的现现象（5）是是否存在在未经监监理工程程师签字字，便进进入下道道工序施施工的现现象（6）是是否存在在使用未未经检验验或检验验不合格格建筑材材料、建建筑构配配件、设设备和商商品混凝凝土（7）是是否存在在未按规规定对建建筑材料料、构配配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是是否存在在未按规规定对涉涉及结构构安全的的试块、试件和和有关材材料实行行见证取取样送检检现象（9）是是否存在在未按相相关规定定处理质质量缺陷陷、质量量问题行行为（1）否否（2）否

33、否（3）否否（4）否否（5）否否（6）否否（7）否否（8）否否（9）无无此项。9工程实体体质量（1）是是否存在在结构安安全隐患患（2）是是否存在在较严重重的工程程质量缺缺陷（3）是是否存在在一般性性的工程程质量缺缺陷（1）无无此项（2）否否（3）否否10其他检查情况况汇总本次共检检查出履履行职责责问题 0条条；工程程质量问问题 0条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00条；施施工安全全隐患 2条条，其中中重大施施工安全全隐患00 条。整改复查查情况截至 220122年2月10日，履履行职责责问题已已纠正 /条条；施工工安全隐隐患已整整改 2条，尚尚有 00条正在在整改中中；工程程质量问问

34、题已整整改 /条，尚尚有 /条正正在整改改中。检查人（签签字）：检查日日期：220122年2月10日 自自纠复查查人（签签字）：复查日日期：220122年2月10日施工单位位（盖章章） 建建造师（签签字）： 表3联合合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目目自查内容容自查记录录自纠记录录01建造师到到岗情况况关键部位位施工作作业时到到岗情况况如下关键键部位施施工作业业时，项项目负责责人是否否到现场场组织施施工：（1）深深度大于于5米的的基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬

35、升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施工升升降机加加节升高高安装）、拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安装、拆卸时时。（2）桩桩基础、主体结结构主要要受力构构件钢筋筋安装和和砼浇筑筑施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网架、索膜安安装，劲劲钢（管管）安装装，建筑筑幕墙骨骨架安装装，污工工拱砌筑筑，大梁梁等预制制构件起起重吊装装，地下下暗挖工工程掘进进，涉及及结构安安全的其其他分部部分项工工程施工工、

36、安装装。（1）项项目负责责人到现现场组织织施工。（2）项项目负责责人到现现场组织织施工。02重要环节节到岗情情况如下重要要环节项项目施工工负责人人是否到到岗：（1）特特种设备备、基坑坑支护、外脚手手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基基槽、地地基处理理、桩基基、预应应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网架、索膜、劲钢（管管）砼、幕墙、道路各各结构层层、桥梁梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承承重结构构、管道道主体结结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验

37、收收（含中中间验收收）（1）无无此项（2）无无此项03履行主要要职责情情况履行主要要职责情情况（1）建建造师是是否允许许他人以以自己名名义从事事执业活活动（2）建建造师是是否过签签署有虚虚假记载载等不合合格文件件（3）对对监理单单位书面面提出要要求整改改的内容容，是否否按期整整改（1）否否（2）否否（3）均均按期整整改并书书面回复复。04安全生产产危险性较较大分部部分项工工程深基坑、高边坡坡、模板板、脚手手架、卸卸（转）料料平台、特种设设备安装装拆卸（含含塔吊、施工升升降机）、大型装装配（吊吊装）工工程、地地下暗挖挖工程、爆破工工程以及及其他危危险性较较大分部部分项工工程：（1）是是否按相相关

38、规定定编制专专项施工工方案（2）超超过一定定规模危危险性较较大的分分部分项项工程是是否按相相关规定定组织专专家论证证（3）专专项施工工方案是是否经施施工单位位技术负负责人、总监理理工程师师签字便便实施（4）专专项施工工方案审审批、签签字、论论证等是是否存在在弄虚作作假行为为（5）是是否按专专项施工工方案和和相关技技术标准准进行施施工、安安装、搭搭设、监监测和验验收 （6）是是否安排排专职安安全生产产管理人人员现场场监督（7）施施工或安安装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、作业人人员作出出详细说说明（8）是是否按规规定进行行定期

39、检检查、维维修和保保养并建建立相应应的资料料档案（9）是是否在规规定时限限内向建建设行政政主管部部门或者者其他有有关部门门登记（10）是是否按规规定审核核安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安全生生产许可可证和特特种作业业人员的的特种作作业操作作资格证证书（1）已已编制。（2）是是（3）经经签字后后开始实实施（4）否否（5）是是（6）是是（7）已已书面交交底（8）是是（9）是是（10）是是05安全生产产管理（1）是是否未按按规定配配备专职职安全生生产管理理人员的的（2）是是否使用用明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及施工安安全的工工艺、设设备、材材料（3）是是否根据据工程特特点组织织制定、落实安

40、安全施工工措施（4）是是否根据据不同施施工阶段段和周围围环境及及季节、气候的的变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特特种作业业人员是是否存在在无证上上岗现象象（6）项项目负责责人、专专职安全全生产管管理人员员是否存存在未经经建设行行政主管管部门考考核合格格便上岗岗现象（7）在在作业人人员进入入新的岗岗位或新新的施工工现场前前或在采采用新技技术、新新工艺、新设备备、新材材料时，是是否对作作业人员员进行相相应的安安全生产产教育培培训 （8）是是否按规规定向作作业人员员提供安安全防护护用具（含含安全帽帽、安全全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章

41、章操作的的危害（1）是是（2）否否（3）是是（4）是是（5）否否（6）否否（7）是是（8）是是06施工现场场安全防防护措施施（）“三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施施工用电电安全护护措施是是否存在在不符合合相关规规定（）施施工机具具安全防防护措施施是否符符合相关关规定 （）是是否按规规定设置置安全警警示标志志牌 （）对对因建设设工程施施工可能能造成损损害的毗毗邻建筑筑物、构构筑物和和地下管管线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）115#楼楼西侧基基坑有一一处栏杆杆未围护护到位（2）否否（3）是是（4）基基坑周边边设置数数量不足足（5）无无此项。（1）11

42、5#楼楼西侧基基坑已围围护到位位（4）基基坑周边边已增设设安全警警示标志志牌07安全生产产涉及安全全的临时时设施（1）是是否将施施工现场场的办公公、生活活区与作作业区分分开设置置，并保保持安全全距离（2）是是否存在在在建工工程住工工人（3）工工人宿舍舍用电是是否存在在乱拉乱乱搭现象象（4）工工人宿舍舍内是否否存在使使用“三炉”现象（5）施施工现场场、工人人宿舍、食堂以以及其他他容易发发生火灾灾的部位位消防设设施、措措施是否否符合要要求（1）是是（2）无无此项。（3）无无此项。（4）无无此项。（5）是是08工程质量量施工单位位质量行行为 （1）是是否存在在偷工减减料行为为（2）是是否存在在未按工

43、程程设计图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是是否存在在未经验验收合格格便擅自自隐蔽施施工（4）是是否存在在未经监监理工程程师签字字，建筑筑材料、构配件件和设备备便在工工程上使使用、安安装的现现象（5）是是否存在在未经监监理工程程师签字字，便进进入下道道工序施施工的现现象（6）是是否存在在使用未未经检验验或检验验不合格格建筑材材料、建建筑构配配件、设设备和商商品混凝凝土（7）是是否存在在未按规规定对建建筑材料料、构配配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是是否存在在未按规规定对涉涉及结构构安全的的试块、试件和和有关材材料实行行见证取取样送检检现象（9）是是否存在在未按相

44、相关规定定处理质质量缺陷陷、质量量问题行行为（1）否否（2）否否（3）否否（4）否否（5）否否（6）否否（7）否否（8）否否（9）无无此项。9工程实体体质量（1）是是否存在在结构安安全隐患患（2）是是否存在在较严重重的工程程质量缺缺陷（3）是是否存在在一般性性的工程程质量缺缺陷（1）无无此项（2）否否（3）否否10其他检查情况况汇总本次共检检查出履履行职责责问题 0条条；工程程质量问问题 0条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00条；施施工安全全隐患22条，其其中重大大施工安安全隐患患0 条。整改复查查情况截至 220122年3月 110日，履履行职责责问题已已纠正 /条条；施工工安全隐

45、隐患已整整改2条，尚尚有 00条正在在整改中中；工程程质量问问题已整整改 /条，尚尚有 /条正正在整改改中。检查人（签签字）：检查日日期：220122年3月100日 自纠复复查人（签签字）：复查日日期：220122年3月100日施工单位位（盖章章） 建造师师（签字字）： 表3联合合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目目自查内容容自查记录录自纠记录录01建造师到到岗情况况关键部位位施工作作业时到到岗情况况如下关键键部位施施工作业业时，项项目负责责人是否否到现场场组织施施工：（1）深深度大于于5米的的基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架

46、基础础施工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施工升升降机加加节升高高安装）、拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安装、拆卸时时。（2）桩桩基础、主体结结构主要要受力构构件钢筋筋安装和和砼浇筑筑施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网架、索膜安安装，劲劲钢（管管）安装装，建筑筑幕墙骨骨架安装装，污工工拱砌筑筑，大梁梁等预制制构件起起重吊装装，地下下暗

47、挖工工程掘进进，涉及及结构安安全的其其他分部部分项工工程施工工、安装装。（1）项项目负责责人到现现场组织织施工。（2）主主体施工工，项目目负责人人到现场场组织施施工。02重要环节节到岗情情况如下重要要环节项项目施工工负责人人是否到到岗：（1）特特种设备备、基坑坑支护、外脚手手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基基槽、地地基处理理、桩基基、预应应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网架、索膜、劲钢（管管）砼、幕墙、道路各各结构层层、桥梁梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承承重结构

48、构、管道道主体结结构、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）无无此项（2）无无此项03履行主要要职责情情况履行主要要职责情情况（1）建建造师是是否允许许他人以以自己名名义从事事执业活活动（2）建建造师是是否过签签署有虚虚假记载载等不合合格文件件（3）对对监理单单位书面面提出要要求整改改的内容容，是否否按期整整改（1）否否（2）否否（3）均均按期整整改并书书面回复复。04安全生产产危险性较较大分部部分项工工程深基坑、高边坡坡、模板板、脚手手架、卸卸（转）料料平台、特种设设备安装装拆卸（含含塔吊、施工升升降机）、大型装装配（吊吊装）工工程、地地下暗挖挖

49、工程、爆破工工程以及及其他危危险性较较大分部部分项工工程：（1）是是否按相相关规定定编制专专项施工工方案（2）超超过一定定规模危危险性较较大的分分部分项项工程是是否按相相关规定定组织专专家论证证（3）专专项施工工方案是是否经施施工单位位技术负负责人、总监理理工程师师签字便便实施（4）专专项施工工方案审审批、签签字、论论证等是是否存在在弄虚作作假行为为（5）是是否按专专项施工工方案和和相关技技术标准准进行施施工、安安装、搭搭设、监监测和验验收 （6）是是否安排排专职安安全生产产管理人人员现场场监督（7）施施工或安安装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要

50、求向施施工作业业班组、作业人人员作出出详细说说明（8）是是否按规规定进行行定期检检查、维维修和保保养并建建立相应应的资料料档案（9）是是否在规规定时限限内向建建设行政政主管部部门或者者其他有有关部门门登记（10）是是否按规规定审核核安装单单位、使使用单位位的资质质证书、安全生生产许可可证和特特种作业业人员的的特种作作业操作作资格证证书（1）已已编制。（2）是是（3）经经签字后后开始实实施（4）否否（5）是是（6）是是（7）已已书面交交底（8）是是（9）是是（10）是是05安全生产产管理（1）是是否未按按规定配配备专职职安全生生产管理理人员的的（2）是是否使用用明令淘淘汰、禁禁止使用用的危及及施

51、工安安全的工工艺、设设备、材材料（3）是是否根据据工程特特点组织织制定、落实安安全施工工措施（4）是是否根据据不同施施工阶段段和周围围环境及及季节、气候的的变化，在在施工现现场采取取相应的的安全施施工措施施（5）特特种作业业人员是是否存在在无证上上岗现象象（6）项项目负责责人、专专职安全全生产管管理人员员是否存存在未经经建设行行政主管管部门考考核合格格便上岗岗现象（7）在在作业人人员进入入新的岗岗位或新新的施工工现场前前或在采采用新技技术、新新工艺、新设备备、新材材料时，是是否对作作业人员员进行相相应的安安全生产产教育培培训 （8）是是否按规规定向作作业人员员提供安安全防护护用具（含含安全帽帽

52、、安全全带）和和安全防防护服装装，并书书面告知知危险岗岗位的操操作规程程和违章章操作的的危害（1）否否（2）否否（3）是是（4）是是（5）否否（6）否否（7）是是（8）是是06施工现场场安全防防护措施施（）“三宝”、“四口”、临边边防安全全防护措措施是否否存在事事故隐患患（）施施工用电电安全护护措施是是否存在在不符合合相关规规定（）施施工机具具安全防防护措施施是否符符合相关关规定 （）是是否按规规定设置置安全警警示标志志牌 （）对对因建设设工程施施工可能能造成损损害的毗毗邻建筑筑物、构构筑物和和地下管管线等，是是否采取取了专项项防护措措施（1）有有2名工工人未佩佩戴安全全帽（2）否否（3）是是

53、（4）是是（5）无无此项。（1）经经教育已已按安全全规章制制度执行行07安全生产产涉及安全全的临时时设施（1）是是否将施施工现场场的办公公、生活活区与作作业区分分开设置置，并保保持安全全距离（2）是是否存在在在建工工程住工工人（3）工工人宿舍舍用电是是否存在在乱拉乱乱搭现象象（4）工工人宿舍舍内是否否存在使使用“三炉”现象（5）施施工现场场、工人人宿舍、食堂以以及其他他容易发发生火灾灾的部位位消防设设施、措措施是否否符合要要求（1）是是（2）无无此项。（3）无无此项。（4）无无此项。（5）是是08工程质量量施工单位位质量行行为 （1）是是否存在在偷工减减料行为为（2）是是否存在在未按工程程设计

54、图图纸施工工或擅自自修改工工程设计计行为（3）是是否存在在未经验验收合格格便擅自自隐蔽施施工（4）是是否存在在未经监监理工程程师签字字，建筑筑材料、构配件件和设备备便在工工程上使使用、安安装的现现象（5）是是否存在在未经监监理工程程师签字字，便进进入下道道工序施施工的现现象（6）是是否存在在使用未未经检验验或检验验不合格格建筑材材料、建建筑构配配件、设设备和商商品混凝凝土（7）是是否存在在未按规规定对建建筑材料料、构配配件、设设备和商商品混凝凝土进行行检验现现象 （8）是是否存在在未按规规定对涉涉及结构构安全的的试块、试件和和有关材材料实行行见证取取样送检检现象（9）是是否存在在未按相相关规定

55、定处理质质量缺陷陷、质量量问题行行为（1）否否（2）否否（3）否否（4）否否（5）否否（6）否否（7）否否（8）否否（9）无无此项。9工程实体体质量（1）是是否存在在结构安安全隐患患（2）是是否存在在较严重重的工程程质量缺缺陷（3）是是否存在在一般性性的工程程质量缺缺陷（1）无无此项（2）否否（3）否否10其他检查情况况汇总本次共检检查出履履行职责责问题 0条条；工程程质量问问题 0条，其其中涉及及结构安安全隐患患的问题题 00条；施施工安全全隐患11条，其其中重大大施工安安全隐患患0 条。整改复查查情况截至 220122年4月 110日，履履行职责责问题已已纠正 /条条；施工工安全隐隐患已整

56、整改1条，尚尚有 00条正在在整改中中；工程程质量问问题已整整改 /条，尚尚有 /条正正在整改改中。检查人（签签字）：检查日日期：220122年4月100日 自纠复复查人（签签字）：复查日日期：220122年4月100日施工单位位（盖章章） 建造师师（签字字）： 表3联合合博学园园A3地地块工程程施工单单位自查查自纠记记录表序号自查项目目自查内容容自查记录录自纠记录录01建造师到到岗情况况关键部位位施工作作业时到到岗情况况如下关键键部位施施工作业业时，项项目负责责人是否否到现场场组织施施工：（1）深深度大于于5米的的基坑（槽槽）支护护、土方方开挖，高高大模板板（拱架架）安装装，脚手手架基础础施

57、工及及第一步步搭设，悬悬挑式脚脚手架悬悬挑梁安安装，爬爬升式脚脚手架爬爬升安装装，特种种设备安安装（含含塔吊、施工升升降机加加节升高高安装）、拆卸，悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备安装调调试，盾盾构掘进进机等地地下暗挖挖设备安安装调试试，爆破破工程爆爆破，其其他危险险性较大大分部分分项工程程施工、安装、拆卸时时。（2）桩桩基础、主体结结构主要要受力构构件钢筋筋安装和和砼浇筑筑施工，预预应力张张拉，斜斜拉桥拉拉索张拉拉，悬索索桥主缆缆架设，钢钢结构、网架、索膜安安装，劲劲钢（管管）安装装，建筑筑幕墙骨骨架安装装，污工工拱砌筑筑，大梁梁等预制制构件起起重吊装装，地下下暗挖工工程

58、掘进进，涉及及结构安安全的其其他分部部分项工工程施工工、安装装。（1）项项目负责责人到现现场组织织施工。（2）项项目负责责人到现现场组织织施工。02重要环节节到岗情情况如下重要要环节项项目施工工负责人人是否到到岗：（1）特特种设备备、基坑坑支护、外脚手手架、高高大模板板支撑体体系、悬悬臂挂篮篮及造桥桥机等大大型装配配（吊装装）设备备、盾构构掘进机机等地下下暗挖设设备以及及其他危危险性较较大安全全设施验验收 （2）基基槽、地地基处理理、桩基基、预应应力、混混凝土结结构、钢钢结构、网架、索膜、劲钢（管管）砼、幕墙、道路各各结构层层、桥梁梁墩台、盖梁、索塔、锚碇、桥跨承承重结构构、管道道主体结结构、

59、隧隧道结构构和其他他涉及质质量安全全的分部部或子分分部验收收（含中中间验收收）（1）无无此项（2）无无此项03履行主要要职责情情况履行主要要职责情情况（1）建建造师是是否允许许他人以以自己名名义从事事执业活活动（2）建建造师是是否过签签署有虚虚假记载载等不合合格文件件（3）对对监理单单位书面面提出要要求整改改的内容容，是否否按期整整改（1）否否（2）否否（3）均均按期整整改并书书面回复复。04安全生产产危险性较较大分部部分项工工程深基坑、高边坡坡、模板板、脚手手架、卸卸（转）料料平台、特种设设备安装装拆卸（含含塔吊、施工升升降机）、大型装装配（吊吊装）工工程、地地下暗挖挖工程、爆破工工程以及及

60、其他危危险性较较大分部部分项工工程：（1）是是否按相相关规定定编制专专项施工工方案（2）超超过一定定规模危危险性较较大的分分部分项项工程是是否按相相关规定定组织专专家论证证（3）专专项施工工方案是是否经施施工单位位技术负负责人、总监理理工程师师签字便便实施（4）专专项施工工方案审审批、签签字、论论证等是是否存在在弄虚作作假行为为（5）是是否按专专项施工工方案和和相关技技术标准准进行施施工、安安装、搭搭设、监监测和验验收 （6）是是否安排排专职安安全生产产管理人人员现场场监督（7）施施工或安安装前，施施工单位位负责项项目管理理的技术术人员是是否对有有关安全全施工的的技术要要求向施施工作业业班组、