产品库房管理制度产品入库、出库、盘点、日常管理规定

1、10/10产品库房管理制度第一章 总则第一条 为规范产品库房管理工作，保障库房和库存物资的平安，促进库房各项工作科学、高效、有序的运作，保障公司货品准时供应，结合本公司具体状况，特制定本制度。第二条 本制度主要适用于公司产品库房，子公司及其他库房在未制定专项制度时，依据具体状况参照适用本制度。第二章 库管人员职责第三条 产品库房专职库管人员管理库房，库管人员不得与选购人员、业务经办人员岗位重复。第四条 仓库管理人员应对全部出入库物资进行验收、登记、录入系统，每月按时对库房进行盘点，保证做到账实相符；随时把握库存状态，保证货物准时供应。第五条 仓库人员应合理规划库房，保证库房摆放整齐、分类明确、

2、标记清晰，定期清理库房，保证库房洁净美观。第六条 仓库管理人员应做好库房平安管理工作，做好仓库防火、防盗、防水等工作，避开货物丢失、变质、损坏。第七条 严格履行出入库手续，对无效凭单或审批手续不全的出入库要求有权拒绝办理；妥当保管出库凭单和相关报表、账簿；工作调动时，做好移交手续。第三章 入库管理第八条 产品库房入库主要包括调拨入库、选购入库、退货入库、其他入库等。调拨入库主要指从生产库房调拨入库，选购入库主要指公司选购的包装、其他公司产品、其他物资等。退货入库主要指销售产品退货。第九条 调拨入库主要指从生产库房调拨进入产品库房，仓库管理人员收到生产库房调拨货物时，应将全部的货物进行清点，并检

3、查是否符合申请的数量、规格，检查包装有无破损，与生产仓库出入单是否相符，确认无误后再签字确认，以核实后的生产库房出库单作为产品库房入库单。第十条 选购入库，公司选购的包装、茶叶、其他物资，由具体选购选购人员进行现场验收，验收主要内容包括选购物品的种类、规格、数量、质量等是否符合订单要求，全部物品的包装是否完好，物品是否有损坏迹象。全部物品验收合格后再交由库管人员，库管人员现场清点物品种类、规格、数量后，填列入库单，并经选购人员确认后双方签字确认。第十一条 退货入库，营销中心及门店由于货品质量或保质期及销售问题而产生的退换货状况，由营销中心及门店相应人员依据公司退换货制度对状况进行核实，核实内容

4、包括：是否符合公司退换货政策、退还或物品是否有损坏、退换货货品名称及数量等。对于符合退换货条件的状况，由相应经办人员填写退货单并经部门负责人及分管领导签字同意后将货品移送至仓库。库管现场核实退货物品是否与退货相符，确认无误后签字入库。第十二条 换货状况参照退货状况执行，库管人员对退回产品依据产品退库处理，换出产品依据重新领用出库处理。第十三条 其他入库，公司因需要从其他公司调拨、借用货物状况时，或者临时代管物品。应依据相关流程进行审批后，依据经办人员填写的送货单、借据或其他单据核对货物种类及数量，核对无误后填写入库单据，并由经办人员与库管签字后准时办理入库并填列入库台账。第十四条 全部入库单的

5、填写必需准时、完整、一次性填列。入库单必需现场填列；入库单填列内容应至少包括：入库类型、入库货物名称、入库货物种类及规格、入库货物数量、入库货物金额；入库单不得涂改，如有填写失误应作废重新填列；入库单应至少由选购/经办人员、库管双人签字确认。第十五条 入库单及相关单据应至少一式三联，其中第一联为底单联次为存根联，由库管人员保存；第二联为财务联，交由公司财务部门；第三联为业务联，交由经办人员或选购人员保管。库管人员应准时填列入库台账、录入库存系统，并将相关原始单据交由财务部门，至少每周提交一次。第四章 出库管理第十六条 产品库房出库主要包括：销售出库、活动领用出库、伴手礼领用出库、门店领用出库及

6、其他出库等。第十七条 销售出库：指公司营销人员对外销售商品，销售出库单只能由公司销售人员填写，公司其他人员不得挺直对外销售公司产品。领用时填写出库申请单，在销售出库栏进行勾选，对零售付现客户可不用填写客户名称，对于挂账客户应填写客户名称以便利款项收回，商品名称填写必需依据统一销售名称进行填写。商品折扣依据现行的折扣管理制度进行权限审批。销售给经销商商品必需填写客户名称，且一律依据签订的经销商合同执行，同一经销商不得消失与合同不符折扣价格（如进行促销活动，活动方案中含经销商，则对经销商价格依据活动折扣进行），对经销商进行附赠商品必需依据当时活动严格执行。第十八条 活动领用：是指公司举办的各类营销

7、活动、茶事推广活动、品鉴等活动、参展等需要免费供应的货品。活动必需是经公司总办会通过的活动方案，且活动方案中明确了活动用茶的具体品类及数量。领用时填写出库申请单，在活动领用栏进行勾选，填写商品名称及数量，备注栏填写具体活动名称，原则一次进行的活动一次领用，多次进行的活动分次领用；领用的商品种类需与活动方案保持一次且数量不得超过过会方案，领用时应附过会的活动方案及会议纪要。活动结束后应准时将剩余未用法物品准时退回仓库，退回仓库时应依据要求填写退货单。第十九条 伴手礼领用：因公司业务需要，需对公司客户进行访问进行赠送的商品，伴手礼领用应填写出库审批单，签批手续按现行伴手礼审批权限进行审批，经相关权

8、限人员审批后方可领用。第二十条 门店领用：指公司所属门店领用以用于门店的日常经营及销售领用。门店领用时填写出库申请单，在出库类型选择门店领用，出库单价依据公司规定价格统一结算，备注栏填写门店名称。第二十一条 其他出库：出库填写出库申请单时在出库类型中勾选其他，备注栏填写出库的具体用途，依据出库有依据，去向有登记，双方核实签字的原则进行出库管理。第二十二条 门店备货：各门店应按周备用相应货品，每周一填写本周出库申请单，库管人员接单后备用货品，在周四前配送至各门店。库管在收到门店报送的出库申请单后应准时备货，备好货品并依据实际出库数量打印出库单。库管将相应货品配送至各门店，门店人员现场清点无误后在

9、出库单上签字确认。第二十三条 其他备货：其他出库单应至少提前一天移交库管由库管人员备货。除门店领用出库外，其余出库可挺直至库房领用或由库管配送至御景湾旗舰店或国投大厦办公室。库管人员依据出库申请单备好货品，并依据实际出库状况打印出库单，申领人应现场清单货品种类及数量是否相符，并在出库单上签字确认。 第二十四条 出库申请单填写：需要申请出库时，必需填写出库单，出库单应依据要求填写完整、清晰、一次套写、不得涂改，申请人自行签名后，依据审批流程签批至相应人员。出库申请单及相关单据应至少一式三联，其中第一联为底单联次为存根联，由申请人员保存；第二联为财务联，交由公司财务部门；第三联为库管联，交由库管人

10、员保管。库管人员应准时将财务联交由财务部门，至少每周将入库单提交至财务部门第二十五条 库管人员必需以审批完整的出库申请单作为出库依据；因特殊状况下的出库，也必需要以短信或微信方式将出库申请信息发送至库管人员处，事后准时补充纸质出库审批表。第二十六条 库管人员应将出库申请单及实际出库单进行匹配并进行核对，对已填写出库申请单但未进行出库的单据应准时出库，对已填写申请单但不需要进行出库的单据进行备注写明缘由。每月结账日之后对未进行出库的出库申请单不再进行出库，如需进行出库需另行填写出库申请单。第二十七条 库管人员应对全部出库单据、原始凭证做好保管工作，并以此作为登记出库台账的依据，准时登录台账。出库

11、单据按月存档。第五章 库存盘点第二十八条 产品库房应至少每月进行一次盘点，财务部门或其他部门年度监盘应不少于四次。第二十九条 盘点时间为每月末3天或次月初3天，仓库应提前做好工作安排，预留盘库时间，盘库期间不得再进出货物。盘点基准日为每月最末一天。第三十条 库管人员应对仓库全部物品进行盘点，包括产成品、半成品、包装物品、代管物品、已损耗还未报损等仓库保管的全部物品。第三十一条 仓库人员在盘点时，应提前备好盘点表，对仓库全部货物逐一盘点，并将实际数量登记于盘点表上。盘点完毕后将实际库存数与库存台账数据进行对比分析，列明差异状况，并找出差异库存消失缘由。第三十二条 对于差异金额在X斤以内且不超过X

12、%以内因自然损耗而造成的差异，可由库管人员写明差异缘由并经部门负责人审核及分管领导审批后，挺直调整库存数据。超过以上范围的差异数据，必需查明差异原由，属于单据填写错误导致的账实不符，应填写调整单据，调整库存台账；属于库管人员管理不善导致的货物丢失，应当由库管人员据实赔偿；属于其他缘由导致的差异，应依据具体状况报送公司审议。第三十三条 月度盘点完毕后，库存人员应将实际库存数、差异表及附件等汇总为盘点报告，报告应经部门负责人及分管领导签字审核。盘点报告报发送公司相关部门一份，盘点表及调整表移送财务一份，原始盘点单据库资料由管人员存档。第三十四条 财务部门或其他部门年度监盘次数不应少于四次，监盘可与

13、库存盘库同时进行，也可于其他时间进行抽查盘点。第三十五条 盘点完毕后，监盘人员应在盘点表上签字确认，与台账数据有差异的货物，参照第三十二条执行。第六章 库房日常管理第三十六条 库管人员应实时监控库存状况，保障货品供应充分，货品低于平安库存金额时，应准时通知相关部门及人员准时补充或选购。第三十七条 库管人员应依据公司货物种类、商品属性、货品数量结合公司仓库的具体条件，对仓库物资堆放进行合理规划，做到过目见数、作业和盘点便利、标记明显、成行成列、整齐美观原则进行。第三十八条 库房物品外包装应尽量与内装物品相吻合，如不吻合，应在外部惹眼处张贴标签，标签应注明内装货品的种类、数量，并注明标记日期。整箱货物应进行封箱存放，未封箱物品应在箱外张贴记录表，记录箱内货物种类、数量、更新数据时间，后续每次变动应准时更新箱外记录表。第三十九条 库管人员应做好各类防患工作，确保物资的平安，预防内容包括：防火、防盗、防潮、防腐、防霉、防鼠、防虫等。第四十条 做好仓库平安保卫工作，仓库钥匙只能由库管人员保管，钥匙不得借予他人；备用钥匙应指定保存，非紧急状况下不得借用备用钥匙，备用钥匙用法必需报分管领导审批同意后方可借用。第四十一条 出入库工作只能库管人员进行，不得由经办人自行办理货物的出入库及出入库登记；闲杂人等不得随