sap项目-流程说明

1、更：版更改日期更改更改内容汇总用户编写的流程说明发货移库到虚拟仓，开票从虚拟仓发货过账更：版更改日期更改更改内容汇总用户编写的流程说明发货移库到虚拟仓，开票从虚拟仓发货过账修改流程编码，及增加新流程修改流程岗位职责流程总流2.VISIO流流程总流2.VISIO流程备流2.VISIO流程备2.VISIO流程备2.Visio流程备备2.Visio流程备2.Visio流程备 2.Visio流程备2.Visio流程备2.Visio流程备备2.Visio流程备2.Visio流程备2.Visio流程备2.Visio流程备2.Visio流程备2.Visio流程2.Visio流程备2.Visio流程备2.Vi

2、sio流程备2.Visio流程备2.Visio流程备备2. Visio流程备2. Visio流程备2.Visio流程备2.Visio流程报表及接口关注其他业务关注重点关注事备XJGC-SD-05-02借项凭单流2. Visio流程流程操作说适用范围及业报表及接口关注其他业务关注重点关注事其他业务关注重点关注事备XJGC-SD-05-03贷项凭单流2. Visio流程流程操作说适用范围及业报表及接口关注其他业务关注重点关注事备XJGC-SD-05-04错误处理流2. Visio流程流程操作说适用范围及业报表及接口关注其他业务关注重点关注事备项目To-be业务流程关系总图 信贷主数项目To-be业

3、务流程关系总图 信贷主数流设计及生生产订单执行正常销售处订单执行流非项目订单流生产计划流信贷控制处理程订单bom 程其它销售处发货处备品备件销售单流途损补货流销售出库流样品出库流开票处合同中止流样品订单流换货订单流客户开票流换货入库流途损出库流材料订单流维修订单流借项凭单流换货出5+3订单流贷项凭销售退错误 处理程退货订销售退货入库收入确应收款及收入图信息项目流程总览说明123456信息项目流程总览说明123456VISIO流程图中的图标说明 6*图说图说VISIO流程图中的图标说明 6*图说图说XJGC-SD-01-01客户主数据流易XJGC-SD-01-01客户主数流010 客否客是客文X

4、JGC-SD-01-01客户主数据流易XJGC-SD-01-01客户主数流010 客否客是客文。流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单代备。流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单代备组组8. XJGC-SD-01-02信贷主数据流8. XJGC-SD-01-02信贷主数据流流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单所信 XJGC-SD-02-01询报价流程XJGC-SD-02-01询报客XJGC-SD-090客 是否100020080否030客客标书创客120 闭报是110 070 客客标书050060 终报3. XJGC-SD-02-01询报价流程XJGC-SD-02-01询报客XJGC-SD-090

5、客 是否100020080否030客客标书创客120 闭报是110 070 客客标书050060 终报3. 4. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备所市场所技术所市场所市场4. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备所市场所技术所市场所市场所市场所市场所技术所市场XJGC-SD-02-02合同创建流程XJGC-SD-02-02合同创建流程序流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备所XJGC-SD-02-03合同变更流程XJGC-SD-02-03信 信 变信 信 010客客客客变客补客客 客销客客 客020 客客客客客术协议040客务客客客客客050 签客补客客客060 补客客术协 客客客08

6、0 传递补客客术客XJGC-PP-030 客认客术协议3. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备XJGC-SD-02-03合同变更流程XJGC-SD-02-03信 信 变信 信 010客客客客变客补客客 客销客客 客020 客客客客客术协议040客务客客客客客050 签客补客客客060 补客客术协 客客客080 传递补客客术客XJGC-PP-030 客认客术协议3. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备070 订单客4. 5. 8. 所市场所市场4. 5. 8. 所市场所市场所市场XJGC-SD-02-04合同中止流程3. XJGC-SD-02-04合同中止流程3. 流程步骤步骤说明涉及部

7、门岗位数据表单备4. 所市场所市场所销售导所销售导4. 所市场所市场所销售导所销售导5. 8. XJGC-SD-03-02-01非项目订单流程5. 8. XJGC-SD-03-02-01非项目订单流程3. 4. 5. 3. 4. 5. 流程步步骤说涉及部门岗数据表单 事务代备码中心及各子公 销售订单 VA01司合同管理岗8. 。8. 。3. 4. 5. 3. 4. 5. 序 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单 事务代备注司 合同管理岗位8. XJGC-SD-03-04-01备品备件订单流程8. XJGC-SD-03-04-01备品备件订单流程流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备司 销售代表

8、电气 中心及各子公司 售后业务员/市场部业务售后业场部业部门 生产计划岗位司 备件销售岗位原则要求签订 合电气 中心及各子公司 售后管理员/市场部合同售后管场部合同管理4. 5. 8. 4. 5. 8. XJGC-SD-03-05-01材料订单流程XJGC-SD-03-05-01材料订单流程流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备司 物资部计划员司 物资部门 材料销售岗司 订单录入岗位XJGC-SD-03-06-01样品订单流程XJGC-SD-03-06-01对信 样品订产客试客试客结客客030010 签客试客XJGC-SD-05-借项凭020 创客样客XJ

9、GC-SD-03-订XJGC-SD-03-06-01样品订单流程XJGC-SD-03-06-01对信 样品订产客试客试客结客客030010 签客试客XJGC-SD-05-借项凭020 创客样客XJGC-SD-03-订单执流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备司 销售代表司 合同管理岗位司 销售代表XJGC-SD-03-07途损补货流程订3. XJGC-SD-03-07途损补货流程订3. 流程步步骤说涉及部门岗数据表事务备4. 号码商4. 号码商根据 过的途损证5. 8. XJGC-SD-03-08-01保修期内维修订5. 8. XJGC-SD-03-08-

10、01保修期内维修订单流流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备（免费意 则进入050，如内，客户同意 ， XJGC-SD-03-08-02保修期外维修订单流程 XJGC-SD-03-08-02保修期外维修订单流程 流程步步骤说涉及部门岗数据表单 事务代备码中心及各子公 维修订单 5. 8. XJGC-SD-03-09换货订单流程5. 8. XJGC-SD-03-09换货订单流程3. 3. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备针对客户 换货部经市场部经理 同4. 4. XJGC-SD-03-10-01退货订单流程2VisioXJGC-SD-03-10-01退货订单流程2Visio34. 流程步骤

11、步骤说明涉及部门岗位数据表单备34. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备司 工程部司 合同录入岗位司 合同录入岗位司 合同录入岗位5. 8. XJGC-SD-03-11订5. 8. XJGC-SD-03-11订单执行流程流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备门 订单计划岗位门 订单计划岗位门 订单计划岗位门 订单计划岗位XJGC-SD-03-12信贷控制处理流程XJGC-SD-03-12信贷控制处理流程流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备 门 合同管理岗位；门 发运计划岗位门 合同管理岗位；流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备 门 合同管理岗位；门 发运计划岗位门 合同管理岗位；门 发

12、运计划岗位解冻申请门 信贷管理岗位解冻申请所市场经主管副 解冻申门 信贷管理岗位门 发运计划岗位门 合同管理岗位5. 8. XJGC-SD-04-01销售出5. 8. XJGC-SD-04-01销售出库流程。流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备4. 5. 件/ 预付款，客户导4. 5. 件/ 预付款，客户导导位8. XJGC-SD-04-02销售退货入库流程。流程操作说明流程操作说明流程步步骤说涉及部门岗数据表单 事务代备码市场部 交货单门 发运计划岗位生产部 入库单门 库管岗位XJGC-SD-04-03换货入库流程。XJGC-SD-04-03换货入库流程。序 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数

13、据表单备门 发运计划岗位门 库管岗位8. 变XJGC-SD-04-04换货出库流程。8. 变XJGC-SD-04-04换货出库流程。流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备部发4. 5单部门 相关4. 5单部门 相关XJGC-SD-04-05样品出库流程。XJGC-SD-04-05样信 信 库信 XJGC-SD-03-010 050 040客客030 3. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备XJGC-SD-04-05样品出库流程。XJGC-SD-04-05样信 信 库信 XJGC-SD-03-010 050 040客客030 3. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备4. 5. 部发4.

14、5. 部发场部门 相关8. XJGC-SD-04-06途损出库流程。8. XJGC-SD-04-06途损出库流程。XJGC-SD-04-06途损出库流XJGC-SD-03-010 050 040020)客客库客030 3. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备部发运XJGC-SD-04-06途损出库流XJGC-SD-03-010 050 040020)客客库客030 3. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备部发运4. 2部门 相关4. 2部门 相关XJGC-SD-05-01客户开票流程XJGC-SD-05-01信 户信 信 信 XJGC-SD-010 050 从虚拟库发结过XJGC-SD

15、-系040 客客结客060客客发XJGC-SD-XJGC-SD-通客客客客结客客XJGC-SD- 3. 序流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码备所XJGC-FI-03收款流XJGC-SD-05-01客户开票流程XJGC-SD-05-01信 户信 信 信 XJGC-SD-010 050 从虚拟库发结过XJGC-SD-系040 客客结客060客客发XJGC-SD-XJGC-SD-通客客客客结客客XJGC-SD- 3. 序流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单事务代码备所XJGC-FI-03收款流在3所市场在3所市场XJGC-SD-05-02借项凭单流程XJGC-SD-05-02信 项信 单信 XJGC-SD-XJGC-SD- XJGC-SD-销客客 客010 补客货客客客项客020 创客客项客单3. 流程步骤步骤说明涉及部门岗位数据表单备所市场XJGC-SD-XJGC-SD-05-02借项凭单流程