质量手册(灵通实业)

1、灵通实业质量手册文件编号版本/状态页 次第42页 共42页PAGE 江西省灵通实业有限公司 质量手册文件编号：版本/状态：编制单位：行政政部编制： 工作小小组 日期：20113年12月16日审核： 丰 浩浩 日期：2013年12月16日批准： 日期：2013年12月16日发布日期：20013年12月16 日 实施日期:2013年12 月16日目 录0目录10.1质量手册册颁布令30.2管理者代代表任命书40.3文件修订订履历表5TOC o 1-31前 言1.1公司简介介61.2质量手册册的说明 PAGEREF _Toc513085380 h 71.3 引用标标准的说明 PAGEREF _Toc

2、513085382 h 82.公司质量方方针73本公司组织织结构与职责责83.1公司组织织结构83.2主要职责责与权限9 3.3 质质量管理体系系范围及有关关删减说明 .134质量管理体体系144.1总要求144.2文件要求求145管理职责165.1管理承诺诺165.2以顾客为为关注焦点165.3质量方针针175.4策划1175.5职责、权权限和沟通185.6管理评审审196资源管理206.1资源提供供216.2人力资源源216.3基础设施施226.4工作环境境227产品实现227.1产品实现现的策划227.2与顾客有有关的过程237.3 设计和和开发247.4采购2247.5 生产与与服务提

3、供257.6监视和测测量装置的控控制278测量、分析析和改进278.1总则2278.2监视和测测量288.3不合格品品控制308.4数据分析析308.5改进3319本公司质量量职能分配表表 350.1质量手册册颁布令颁 布 令为确保公司生产产经营系统的的正常运作，进进一步提升管管理水平和员员工的综合素素质，让全体体员工能在激激烈的市场竞竞争中，积极极参与实施“以持续改进进的品质及创创新之技术提提供客户满意意的产品及服服务”的质量方针针，本公司按照GB/T190001-20008 idt ISSO90011：2008 质量管理体体系 要求和国家强制性性产品认证实实施规则要要求建立和实实施质量管理

4、理体系。本质量手册对内内是质量管理理的纲领性文文件，是本公公司各部门和和全体员工开开展质量管理理活动的依据据和行为准则则；对外是本本公司质量管理理的承诺，是是向顾客证明明生产和服务务提供的质量量保证能力和和开展质量管管理活动的持持续改进能力力。现批准发布实施施，全体员工工必须认真贯贯彻执行。 总经理： 2013年12月16日0.2管理者代代表（质量负负责人）任命命书任 命 书书为更好贯彻ISSO90011：20088质量管理体体系，实施“以持续改进进的品质及创创新之技术提提供客户满意意的产品及服服务”的质量方针针，现任命 丰 浩 为管理者代代表兼质量总负责责人，其职责如如下：a)协助总经理理确

5、保公司质量管理理体系的过程程按ISO99001：22008标准准要求得到建建立、实施和和保持；b)向公司总经经理报告质量量管理体系的的业绩和任何何改进的需求求；c)确保在公司司内树立提高高以顾客为中中心，满足顾顾客要求、增增强顾客满意意的意识；d)就本公司质质量管理体系系有关事宜与与外部（如认认证机构）保保持联络；e)确保加贴强强制性认证标标志的产品符符合认证标准准的要求；f)建立文件化化的程序，确确保认证标志志的妥善保管管和使用；g)建立文件化化的程序，确确保不合格品品和获证产品品变更后未经经认证机构确确认，不加贴强制制性认证标志志。 总经理： 2013年12月16日0.3手册修改改记录手册

6、修改记录序号文件版本修订日期修订页次修订前内容修订后内容1 前言1公司简介江西省灵通实业业有限公司是是一家高新技技术企业，公公司成立于22012年，总建筑面面积10000平方米，公司司位于江西省赣赣州市定南县县。公司集研研发，生产，销销售为一体，是是各种通讯产产品配件及数数码产品配件件的专业制造造商。公司的产品广泛泛应用于以下下产品和行业业：手机、小小灵通、数码码摄像机、PPDA、MPP3、MP44、对讲机、笔笔记本电脑、玩玩具等。从潮潮流的跟随者者发展到潮流流的创造者，灵通实业始终站在技术研发的最前端,我们的目标是做世界一流的OEM/ODM制造商。目前，灵通实业的主要客户有：中国移动 中国联

7、通 中国电信 公司在管理上和和环境上按照照标准化严格格管理 ，于于2012年引入ISO99001国际际质量管理体体系，产品先先后获得3CC、CE、UUL等认证。公司始终奉行“诚信敬业，创新求实”的发展理念，凭借者一流的制造设备及成熟的制造工艺，依托人性化的企业管理及创新的设计研发能力，正努力开拓着电子业的无限疆域。我们坚信灵通实实业的明天会会更美好，灵灵通实业愿与与您共同成长长，共创美好好未来！公司地址： 江江西省赣州市市定南县公司电话: 0797- 转各部部门 公司传真: 0797-1.2质量手册册的说明1.2.1 目目的引入ISO90001：20008国际质质量管理标准准，建立和实实施质量

8、管理理体系是本公公司的一项战战略决策，目目的是规范手手机通信产品品的开发、生生产和销售服服务提供体系系，并通过体体系的有效运运行，不断增增强顾客满意意度。1.2.2 质质量管理体系系涵盖范围本体系涵盖了本本公司手机通信信产品的开发发、生产和销销售服务提供供过程的管理理工作，编制制了质量手册册、程序文件件、相关作业业指导书等文文件。本质量量手册按ISSO90011：20088标准要求描描述了公司的质量方方针、质量目目标、部门职职责及适用条条款，对外用用以证实本公公司有能力稳稳定地提供满满足顾客要求求的产品和服服务，对内作作为质量管理理体系的最高高文件，指导导公司的有效运运行，实现增增强顾客满意意

9、。本手册将按有关关文件控制规规定进行发放放、使用、变变更的控制。1.3 引用标标准的说明根据 ISO99001:22008版标准1.22条款要求，本本公司在建立、实实施ISO99001:22008质量管理体体系时，采用用了全部条款，公司具备提供满足足客户和适用用法律法规要要求产品的能能力。质量方针质 量 方方 针为更好地贯彻实实施ISO99001：22008质量量管理体系，提提升公司质量管理理水平，统一一全体员工的的思想，现制制订公司质量方针针，并公布如如下：以顾客为中心，以以质量为生命命，以改善为为动力。批准：2013年122月16日3 公司组织结结构与职责3.1 组织结结构图品质部品质部工

10、程部采购部计划部部管 理 者 代 表商务部行政部总经理生产部副总经理财务部体系文件管理注：管理者代表表是总经理在在属下的管理理层中指定一一名成员为其其代表，负责责质量管理体体系的建立、实实施和保持工工作。体系文件管理3.2部门主要要职责权限3.2.1 总总经理职责权权限1）负责制订及及保证能有效效地达到质量量方针、策略略和目标。2）任命公司的的管理者代表表及授与相应应的权力去监监察质量管理理体系的运作作。3）主持管理评评审，建立沟沟通质量管理理体系有效性性的渠道。4）向员工灌输输满足顾客和和相关法律、法法规要求的重重要性。5）确保本公司司具备足够资资源去实施质质量管理体系系。3.2.2 管管理

11、者代表职职责权限管理者代表直接接向总经理汇报质质量管理体系系的建立、实实施和表现业绩，其职责责是：1)协助总经理理确保公司质质量管理体系系的过程按IISO90001：20008标准要求求得到建立、实实施和保持；2)向公司总经经理报告质量量管理体系的的业绩和任何何改进的需求求；3)确保在公司司内树立提高高以顾客为中中心，满足顾顾客要求、增增强顾客满意意的意识；4)就本公司质质量管理体系系有关事宜与与外部（如认认证机构）保保持联络；5)确保加贴强强制性认证标标志的产品符符合认证标准准的要求；6)建立文件化化的程序，确确保认证标志志的妥善保管管和使用；7)建立文件化化的程序，确确保不合格品品和获证产

12、品品变更后未经经认证机构确确认，不加贴强制制性认证标志志。3.2.3副总总经理职责权权限1）协助总经理理分管产品工工程技术、生生产和检验工工作，对公司司总经理负责责。2）协助制订公公司的经营方方针和经营目目标。3）协助负责公公司经营管理理计划的工作作安排。协调调、监督各生生产销售部门的运运作。4）负责公司生生产及加工等等业务的洽谈谈及合同、协协议的签订与与管理工作。5）负责制定和和监督执行公公司有关的规规章制度。6）负责审核公公司生产费用用支出工作。3.2.4 商商务部职责权限在总经理领导下下，负责手机机通信产品加加工业务接单单管理工作。协助总经理，协协调各业务客客户的销售宣宣传、推广工工作，

13、提高公公司知名度和和良好的服务务形象。负责本公司产品品加工服务市场场的调查、了了解及信息反反馈工作。负责业务接单人人员的考核、培培训工作。5）组织做好客客户满意度调调查、顾客投投诉的处理和和跟踪服务工工作。3.2.5 计计划部职责权权限1）在总经理领领导下，负责责手机通信产产品加工计划划安排工作。2）协助总经理理，协调各部部门完成生产产任务计划。3）负责本公司司生产任务计计划完成情况况的跟踪工作作。3.2.6 品品质部职责权权限1）负责组织制制定公司质量量规划。2）负责质量检检验标准的制制订、修改与与执行。3）负责入公司司原材料检验验、首件检验验、最终产品品检验、产品品出货检验。4）负责外协生

14、生产产品质量量进行检验。5）监督生产部部产品制程管管制工作，确确保每道工序序按产品工艺艺标准的要求求进行生产。6）负责对原料料不良品、工工序不良品、成成品不良品进进行识别、隔隔离、标识与与监督；7）负责对公司司的所有测量量仪器的校正正和管理3.2.7 生生产部职责权权限1）建立并完善善公司生产管管理制度。2）根据生产作作业计划，组组织进行生产产，完成生产产计划，响应应市场需求。3）对生产异常常进行处理，并并及时知会相相关部门。4）保持班组、拉拉别间的协调沟通通，确保生产产任务的完成成。5）保证生产部部员工严格执执行工艺技术术管理规定及及产品质管理理标准。6）负责对员工工进行岗前培培训和在职培培

15、训，提高员员工操作技能能及思想意识识。7）规范生产现现场物料的管管理，负责做做好物料和半半成品的交接接，对生产过过程中的物料料状态进行清清楚标识。3.2.8工程程部职责权限限1）负责制定与与改进各产品品的生产工艺艺，解决各产产品的技术难难题。2）负责新产品品设计开发计计划的编制、实实施和组织设设计评审、验验证、确认等等工作。3）制定公司工工艺技术标准准，并监督执执行。4）负责公司固固定资产管理理，建立健全全各类设备技技术台帐、档档案、资料、设设备图纸等。5）负责生产设设备、电力设设备、照明线线路、制冷设设备、仪器设设备的维护保养管理工作。3.2.9采购购部职责权限限负责生产用工具具、用具和生生

16、产物料的采采购及供应工工作。负责生产用物料料、辅料供应应商的选择、评评价和考核工工作。负责生产用物料料、辅料的质质量处理跟踪踪工作。负责建立合格格供应商名录录的档案工工作。负责保证采购物物料按时到厂厂，并符合采采购文件要求求，确保生产产顺利进行。6）负责公司成成品、材料的的存放、管理理、保管工作作。 7）负负责生产用工工具、用具、仪仪器设备存放放保管工作。8）负责按“先先进先出”原则做好成成品、材料的的出库工作。9）负责做好公公司成品、材材料帐、物、卡卡管理工作。10）负责做好好顾客财产（如如材料）的管管理工作11）协助总经经理做好其他他工作。3.2.10行行政部职责权权限1）负责各岗位位人员

17、招聘、入职职、考勤、考考核、辞退、离离职等人事及及行政后勤的的管理工作。对总经理负责。2）负责员工工工资的发放与与管理工作。3）建立公司培培训管理体系系,组织对新新员工以及在在职员工的培培训。4）负责员工人人事档案和培培训档案的建建立、保存、注注销管理工作作。5）负责安全保保卫、宿舍、伙伙食、卫生、车车辆等行政事事务工作。6）负责公司行行政文件、资资料的管理工工作。7）负责购置、配配备办公用品品和行政业务务接待工作。8）负责组织推推行公司ISSO90011质量管理体体系及质量管管理体系文件件的控制工作作。9）协助外部质质量审核，组组织内部质量量审核，监督督纠正预防措措施的执行。10）协助总经经

18、理做好其他他工作。3.3.11财财务部职责权权限1）在总经理领领导下，负责责公司内的财务会计计工作，组织织开展会计核核算和会计监监督。2）坚持财务管管理原则，严严格执行财务务管理制度，廉廉洁奉公。3）负责按时、按按要求记帐、收收款，如实反反映和监督企企业的各项经经济活动和财财务收支情况况，保证各项项经济业务合合情、合理、合合法。4）负责按时编编制月、季、年年度会计表，做做到数字真实实、计算准确确、内容完整整、说明清楚楚、报送及时时。5）负责公司内内部税金台帐帐的登记和税税金的交纳。6）完成公司领领导交办的其其他工作任务务。3.4、质量管管理体系范围围及有关删减减说明鉴于本公司主要要是根据客户要

19、要求提供手机机通信产品的的开发、生产产和销售服务务的专业公司，根据 ISSO90011:20088版标准1.22条款要求，本本公司在建立、实实施ISO99001:22008质量管理体体系时，采用用了全部条款。4 质量管理体体系4.1 总要求求4.1.1本公公司按ISO90001：20008版标准准要求，同时时考虑本公司手机通信信产品的开发发、生产和销销售服务提供供的特点和要要求建立质量量管理体系，形形成文件，加加以实施和保保持，并持续续改进其有效效性。4.1.2为确确保公司质量管理理体系持续有有效运行和为为顾客提供满满意的产品和和服务，公司遵循PDCAA循环的管理理方法和要求求进行策划，并并按

20、照策划的的结果管理这这些过程：a)结合手机通通信产品的开开发、生产和和销售服务提提供的特点，识识别确定质量量管理体系所所需的包括与与管理活动、资资源提供、产产品实现和测测量有关的过过程及其在公公司中的应用用；b)公司确定了了这些过程的的顺序和相互互作用；c)确定为确保保这些过程的的有效运行和和控制所需的的准则和方法法；d)确保获得必必要的资源和和信息，以支支持这些过程程的运行和对对这些过程的的监视；e)通过过程检检验和控制来来监视、测量量和分析这些些过程；4.2 文件要要求4.2.1 总总则本公司按客户要要求，根据在在提供手机通信信产品的开发发、生产和销销售服务的实现过程及及其相互作用用的复杂

21、程度度、规模和员员工素质、能力水水平等实际编编制了包括以以下内容的质质量管理体系系文件：a)质量方针和和质量目标（在在本质量手册册内）；b)本质量手册册：是公司质量管理理体系的纲领领性文件，通通常又称一级级文件；c)ISO90001：20008标准要要求和产品实实现过程运行行过程所要的的程序文件（程程序文件是指指控制某一活活动规定其步步骤和方法的的文件），通通常又称二级级文件，对质质量手册构成成支持。d)公司为确保保实现过程的的有效策划、运运行和控制所所需的作业指指导书、技术术规范等文件件，通常又称称三级文件，对程程序文件构成成支持；e)ISO90001：20008质量管管理体系所要要求的有关

22、记记录，通常又又称四级文件件。质量手册质量手册程序文件作业指导文件 记 录 表 格4.2.2质量量手册公司按ISO99001：22008版质质量管理体系系标准要求编编制和保持质质量手册，内内容已包括：a)公司质量管管理体系的范范围，包括对对其删减的细细节和合理性性；b)为质量管理理体系所编制制的程序文件件（或作业指指导书）及对对其引用；c)质量管理体体系过程之间间的相互作用用的表述。本质量手册规定定了公司的质量方方针、质量目目标，明确了了公司的组织机机构，部门的的职责、权限限和相互关系系，规定了对对质量管理体体系过程及其其有效性的内内部沟通方式式，描述了资资源管理、产产品实现、监监视、测量和和

23、分析改进过过程的控制方方法和原则以以及文件、记录的的控制要求。4.2.3文件件控制 本公司将将编制文件控制程程序，控制制与产品实现现过程及质量量管理体系所所要求的文件件，以确保：4.2.3.11文件发布前前均应得到授授权人的批准准，必要时，批批准前还应进进行审核，以以确保文件是是充分与适宜宜的。4.2.3.22文件在运行行过程中，应应根据必要进进行评审和更更新，并确保保再次得到批批准。4.2.3.33各部门应确确保文件的更更改和现行修修订状态得到到识别。4.2.3.44各部门应确确保各使用场场所均能方便便获得最新有有效版本的适适用文件。4.2.3.55各部门应保保持文件清晰晰、并易于识识别和检

24、索。4.2.3.66各部门应确确保外来文件件（指与手机机通信产品的的开发、生产产和销售服务务提供有关的的强制标准及及客户提供的的技术样板、图图纸资料等）得得到识别和控控制其发放。4.2.3.77各部门应防防止作废文件件的非预期使使用，若因某某种原因需保保留作废文件件时应做好适适当的标识。4.2.4记录录的控制为提供证明手机机通信产品的的开发、生产产和销售服务务提供符合要要求和质量管管理体系有效效运行的证据据，本公司编制记记录控制程序序，以控制制和保持质量量管理体系所所要求的记录录。控制要求求如下：a)质量记录应应保持清晰、易易于识别和检检索；b)规定标识和和保管部门、做做到妥善储存存、方便查阅

25、阅；c)适当规定了了记录的保存存期限和处置置方法。4.2.5支持持性文件4.2.5.11文件控制制程序4.2.5.22记录控制制程序5 管理职责5.1 管理承承诺公司总经理通过过以下活动，对对建立、实施施质量管理体体系并持续改改进其有效性性所作出的承承诺提供证据据：a) 向公司全全体员工传达达、明确满足足顾客和法律律法规的重要要性；b) 制订与公公司经营宗旨旨相适应质量量方针；c) 确保公司司质量目标的的制订和实施施；d) 定期进行行管理评审；e) 确保获得得必要的人、财财、物资源。5.2 以顾客客为关注焦点点公司总经理及全全体员工将以以增强顾客满满意为目标，确确保顾客的要要求和期望得得到确定

26、，并并予以满足。5.3 质量方方针公司遵循“客户户的订单就是是命令”的经营理念，坚持“团结，高效效，务实”的企业精神神，树立以顾顾客为中心的的经营思想，制制定并由总经经理批准发布布了质量方针针：以顾客为为中心，以质质量为生命，以以改善为动力力。a)该质量方针针与公司的经营宗宗旨是相适应应的；b)该质量方针针体现公司质量管理理体系对满足足顾客要求和和持续改进其其有效性的承承诺；c)为公司质量量目标的制定定和评审提供供了框架；d)通过会议、学学习、宣传质质量方针，达达到公司内的沟通通和理解；e)在管理评审审时对质量方方针的持续适适宜性进行评评审。5.4 策划5.4.1 质质量目标为更好地贯彻和和实

27、施公司“以顾客为中中心，以质量量为生命，以以改善为动力力。”的质量方针针，公司根据产品品及过程的特特点，在相关关的职能或层层次上制订了了满足产品要要求和顾客要要求的，与公公司质量方针针相一致的且且可以评定的的质量目标，具具体内容见附附件“公司质量目目标和部门质质量目标总表表”。5.4.2 质质量管理体系系策划为更好地贯彻实实施公司质量方针针，实现公司司质量目标，公公司将：a)对建立质量量管理体系的的过程进行策策划，以确保保满足质量目目标以及符合合ISO90001：20008版标准准4.1的要求求；b)对质量管理理体系进行变变更策划时，保保持本公司质量管理理体系的完整整性。5.5 职责、权权限和

28、沟通5.5.1 职职责和权限为便于沟通，公公司设置了与与质量管理体体系相适应的的组织机构，规规定了各职能能部门的职责责、权限和相相互关系，确确保了公司质量管理理体系的有效效实施和质量量方针、质量量目标的实现现。5.5.2 管管理者代表 公司总总经理在管理理层指定一名名为管理者代代表，除5.5.1规定定的职责和权权限外，在质质量管理体系系按3.2.2规定职责责和权限实施施。5.5.3 内内部沟通公司通过适当的的会议（如办办公会议、员员工大会）、培培训学习、布布告、通知、电电话、传真、书书面信息传递递等方式确保保部门与部门门之间、岗位位与岗位之间间、上级与下下级之间进行行内部沟通，以以确保质量管管

29、理体系的有有效实施。5.6 管理评评审5.6.1 总总则公司总经理将按按策划的时间间间隔（通常常一年一次）评评审质量管理理体系，以确确保其持续的的适宜性、充充分性和有效效性。评审时时包括评价质质量管理体系系改进的机会会和变更的需需要，包括质质量方针和质质量目标。详详见管理评评审程序。当本公司组织机机构设置或质质量管理体系系发生重大变变化或体系运运行中发生重重大不符合事事项或总经理理认为有必要要时，由总经经理决定可以以增加管理评评审次数，具具体时间由总总经理确定。管理评审所形成成的有关记录录由行政部保存。5.6.2 评评审输入每年管理评审时时，由管理者者代表指导评评审的策划，行政部组织具体实施，

30、各职能部门提供书面总结汇报材料作为管理评审输入。管理评审的输入应包括以下方面的信息：a)审核结果；b)顾客反馈；c)过程的业绩绩和产品的符符合性；d)预防和纠正正措施的状况况；e)以往管理评评审的跟踪措措施；f)可能影响质质量管理体系系的策划变更更；g)改进的建议议。5.6.3 评评审输出管理评审结束后后，行政部负责将将评审结论形形成书面的、包包括以下方面面内容的管管理评审报告告：a)质量管理体体系及其过程程有效性的改改进；b)与顾客要求求有关的产品品的改进；c)质量方针和和质量目标的的适宜性评价价；d)资源需求。5.6.4支持持性文件5.6.4.11管理评审审程序5.6.4.22内部沟通程序

31、序6 资源管理6.1 资源提提供公司将确定并提提供以下方面面：a)实施、保持持质量管理体体系并持续改改进其有效性性；b)通过满足顾顾客要求，增增强顾客满意意。所需的人、财、物物资源。6.2 人力资资源6.2.1 总总则公司总经理负责责识别和配备备人力资源，行政部负责新招员公司纪公司规的教育、培训和考核；负责对员工技能培训的组织与协调；各部门负责员工具体操作技能的培训实施。对人力资源能力的判断应基于适当的教育、培训、技能和经验进行，以确保从事影响产品质量工作的人员是能够胜任的。6.2.2 能能力、意识和和培训公司制定人力力资源管理程序，以以控制以下过过程的实施：a)根据手机通通信产品的开开发、生

32、产和和销售服务提提供的具体特特点，选用、确确定从事影响响产品质量工工作的人员所所必要的能力力；b)通过内、外外提供的有关关培训或采取取其他措施以以满足产品实实现的需求；c)对提供的培培训或所采取取措施进行有有效性的评价价；d)公司将从工工效挂钩、福福利待遇、理理想教育等方方面，确保员员工认识到所所从事活动的的相关性和重重要性，以及及如何为实现现质量目标作作出贡献；e)行政部保持持本公司员工的教教育、培训、技技能和经验的的适当记录。6.2.3 支支持性文件 6.2.3.11人力资源源管理程序6.3 基础设设施为使手机通信产产品的开发、生生产和销售服服务提供能满满足要求，公公司将制订基础础设施控制

33、程序确确定、提供并并维护为达到到手机通信产产品的开发、生生产和销售服服务提供符合合要求所需的的基础设施：a)公司厂房、生产车间间、办公场所所和相关的设设施（如供电电、动力、照照明等）；b)适宜的生产产和检测设备备（含计算机机硬件和软件件），如焊接机等；c)支持性服务务（如运输工工具、通讯和和信息系统）。这些设施的维护护与保养由工工程部相关工程技技术人员负责责。6.4 工作环环境 公司司将确定并管管理为达到手手机通信产品品的开发、生生产和销售服服务提供所需需要的工作环环境，如生产产车间、库房房、办公场所所开展的5S管理活动动。6.5支持性文文件6.5.1基基础设施控制制程序7 产品实现7.1产品

34、实现现的策划7.1.1公司司将对手机通信信产品的开发发、生产和销销售服务提供供所需求的一一组有序的过过程和子过程程进行适当策策划，如手机机“样板”的制作与确确认、原料的的采购、制作作成型、检验验与包装等，以以确保满足顾顾客要求。产产品实现过程程的策划将与与公司质量管理理体系的其它它过程相一致致。7.1.2对产产品实现过程程进行策划时时，确定：a)确定手机通通信产品的开开发、生产和和销售服务提提供的质量目目标和要求（包包含满足顾客客、标准、法法律法规和公公司本身的附附加要求）；b)针对相应的的产品，确定定和建立所需需的过程、文文件和人、财财、物资源的的需求；c)确定为产品品实现所要求求的验证、确

35、确认、监视、检检验和试验活活动，以及产产品验收准则则；d)建立必要的的记录，以证证明产品实现现过程和产品品满足要求的的证据。7.1.3策划划结果所形成成的相关程序序文件、作业业指导书、验验收交付方法法等，将适合合本公司的运作方方式。7.2与顾客有有关的过程7.2.1与产产品有关的要要求的确定与产品或服务有有关的要求，公司将通过与顾客签订手机通信产品的开发、生产和销售服务提供合同予以确定。产品要求包括：a)顾客规定的的明示要求（如如产品型号规规格、品质等级、数量、交货货期的要求），包括交付及交付后活动的要求；b)顾客未做规规定，但预期期或规定用途途所必要的产产品要求；c)与提供产品品有关的标准准

36、和法律、法法规要求；d)公司确定的的其它要求。7.2.2与产产品有关的要要求的评审公司将编制产产品要求的确确定与合同评评审程序，确确保在与顾客客正式签订有有关加工服务务合同之前，对对与向顾客提提供的手机通通信产品或加加工服务有关关的要求进行行评审，以保保证：a)产品要求得得到明确规定定；b)与以前表述述不一致的合合同或订单的的要求已解决决；c)公司有能力力满足规定的的要求。7.2.2.11 公司将记录评评审的结果及及有关措施。7.2.2.22 在顾客没没有提出书面面要求的情况况下，公司应在接受受顾客要求前前对顾客要求求进行确认。7.2.2.33 公司将确保产产品要求发生生变更时，相相关文件得到

37、到修改和相关关人员知道已已变更的产品品要求。7.2.3 顾顾客沟通公司通过电话、传传真、联络书书、报刊广告告、新闻媒体体、互联网、面面对面交谈、或或客户问卷调调查等方式就就以下方面：a)产品信息；b)客户抱怨按按客诉处理理程序执行行；C)问询、合同同或订单的处处理，包括对对其修改。与顾客实施有效效的沟通。7.2.4支持持性文件7.2.2.11产品要求的的确定与合同同评审程序7.2.2.22客诉处理程序序7.3 设计和和开发7.3.1设计计和开发的策策划7.3.1.11 工程部项目经经理根据批准准的“项目设计开开发可行性报报告”，对产品要求求进行设计和和开发的策划划，组织编制制相应的设设计任务计

38、划划书，明确确以下内容：a.设计输入、设设计输出（初初稿）、设计计评审、样机机制作、设计计验证（测试试）、设计确确认及客户确确认等各阶段段的划分和主主要工作内容容；b.各阶段人员员分工、责任任人、进度要要求和配合单单位；c.需要增加或或调整的资源源（如新增的的设备、人员员等）；d.设计任务务计划书将将随着设计进进展及时进行行修改，并重重新审批、发发放。7.3.1.22 组织和技术术接口a.工程部负责责将设计任任务计划书及及相关背景资资料提供给各各设计人员，作作为设计开发发的工作依据据。b.设计人员之之间的信息联联络以设计计联络单 的形式进行行，发出前由由工程部项目经经理审批。c.工程部项目目经

39、理根据设设计进度，适适时召开设计计开发例会，组组织解决设计计开发中遇到到的困难，协协调相关的资资源，以例会会记录的形式式明确相关要要求。7.3.2 设设计输入7.3.2.11工程部项目经经理所编制的的设计任务务计划书经经技术总监批准准后实施，设计任务务计划书包包括以下内容容：a.产品名称（型型号规格）、功功能描述、主主要参数和性性能指标；b.适用的相关关标准、顾客客的特殊要求求以及社会的的需求；c.以前类似设设计的有关要要求及设计和和开发所必须须的其它要求求，如安全、防防护、环境、经经济性等方面面的要求。7.3.2.22工程部项目经经理组织有关关设计人员和和设计提出部部门，对任务务书中要求的的

40、适宜性进行行评审，对其其中不完善、含含糊或矛盾的的要求作出澄澄清和解决。7.3.3 设设计输出7.3.3.11各设计人员员根据设计计计划任务书书的要求进进行设计活动动，编制相应应的设计输出出文件：包括括指导采购、生生产、检验、测试、包装等活动的图样和文件，如电原理图、PCB板图、材料清单、包装图样、样机及有关技术、检验、测试文件、标准等。7.3.3.22由技术总监或工程部项目经经理对相应的的输出文件进进行评审、批批准后加盖“初稿”或“试制”印章才能发发放，确保与与产品生产、贮贮存、搬运、验验收、使用、维维修、处置和和安全性相关关的重大设计计特性已经明明确或做出标标识且满足设设计输入的要要求。7

41、.3.4设计计评审7.3.4.11设计初稿完完成后，由工工程部组织与与设计各阶段段有关的所有有职能部门的的代表（必要要时也可包括括有关的专家家、外部机构构代表或顾客客），对设计计满足质量要要求（任务书书）的能力进进行评审，对对设计进行正正式的、综合合的、系统的的检查，以发发现和协商解解决设计中的的缺陷和不足足。7.3.4.22 工程部根据评评审的内容和和结果整理出出设计评审审报告，做做出评审结论论，经技术总总监批示后，发发放相关单位位，采取相应应的纠正或改改进措施，工工程部负责跟跟踪记录措施施的执行情况况。7.3.5 设设计验证7.3.5.11 设计评审审通过后，工工程部根据相相关的设计初初稿

42、制作样机机交品质部门门进行“样机检测”的设计验证证，并综合验验证数据整理理设计验证证报告。7.3.5.22设计验证是是确保设计计任务计划书书中每一项项技术参数或或性能指标都都有相应的验验证记录。对对于设计验证证过程中发现现的问题，由由工程部采取相相应的纠正或或改进措施，并并跟踪记录措措施的执行情情况。7.3.6 设设计确认7.3.6.11 设计确认认通常针对最最终产品，在在交付之前完完成。试产合合格的产品，由由市场部负责责联系送交顾顾客试用或送送国家相关的的检测机构试试验确认。7.3.6.22 工程部根据以以上报告，必必要时采取相相应的纠正或或改进措施，跟跟踪执行并予予以记录，以以确保设计的的

43、产品能满足足顾客预期的的使用要求。7.3.7 设设计更改7.3.7.11 设计人员员需正确评估估设计更改对对产品的材料料使用、生产产过程、使用用性能、安全全性、可靠性性、用后处置置等方面的影影响。7.3.7.22 在设计过过程中的设计计更改 在相关设设计人员根据据设计信息息联络单、开开发例会记录录、设计评审审、验证、确确认报告等进进行更改，可可在设计初稿稿上直接划改改或更新初稿稿，交原审批批人员审批。7.3.7.33 在产品定定型后的设计计更改各部门可将设计计更改的建议议以设计信信息联络单的的形式，提交交到工程部，由相相关设计人员员据此填写设设计更改申请请单，并附附上相应背景景资料，经工工程部

44、项目经经理审核，技术总总监批准后进进行更改。涉涉及的技术或或工艺文件需需做出列改标标记，填写更更改栏目。7.3.7.44 当设计更更改涉及到主主要技术参数数和性能指标标的改变（如如主要零部件件结构、尺寸寸、材质，主主要参数等发发生改变），或或涉及人身安安全及环保法法规要求时，需需重新进行评评审、验证和确认，并叫认证机机构进行批准准通过后方可可实施。7.3.8 支支持行文件7.3.8.11产品设计开发发控制程序7.3.8.22工程变更控制制程序7.4 采购7.4.1 采采购过程7.4.1.11公司将按手机通信信产品的开发发、生产和销销售服务提供供所签订的有有关协议，实实施手机通信信产品的开发发、

45、生产和销销售服务提供供等有关的辅辅助材料采购购供应工作，以以确保手机通通信产品的开开发、生产和和销售服务提提供符合顾客客规定的要求求。7.4.1.22公司将制订采采购控制程序序，根据确确定的合格供供方选择、评评价的准则,对手机通信产产品的开发、生生产和销售服服务提供过程程中所需的材材料（如电芯芯、电极接片、标标签等）供方方的供货的能能力进行评价价和选择，同同时记录评价价的结果和跟跟踪有关措施施。7.4.2 采采购信息7.4.2.11公司采购部门门负责制定产产品采购文件件，适当时采采购文件应包包括表述采购购产品的以下下信息：a)产品、程序序、过程和设设备的批准要要求；b)人员资格的的要求；c)质

46、量管理体体系的要求。7.4.2.22采购文件在在发放前，必必须得到有关关授权人的批批准，以确保保其规定要求求是充分与适适宜的。7.4.3 采采购产品的验验证采购产品由仓库库管理人员按按采购文件的的要求验证其其品种、型号号规格、数量量、包装标签签等，品质部对其质质量要求进行行验证；必要时（如如生产过程发发现异常情况况），由品质质部在生产制制造过程对采购产品的的质量进行跟踪踪。对验证和和检查发现的的不合格品按按不合格品品控制程序执执行。7.4.4 支支持性文件7.4.4.11采购控制制程序7.4.4.22不合格品品控制程序7.5生产和服服务提供7.5.1生产产和服务提供供的控制公司制定生产产运作控

47、制程序序，以确保保：a)相关部门及及人员获得表表述手机通信信产品的开发发、生产和销销售服务提供供等特性的信信息，如生产产指令单、产品规格参数数表、包装要要求等；b)必要的作业业指导书，如如产品规格参参数表、作业标准书书、包装要求等；c)使用与手机机通信产品的的开发、生产产和销售服务务提供相适宜宜的设备，如如焊接机等；d)获得和使用用与所提供服服务相适宜的的监视和测量量装置，如稳压电源源测试仪等；e)对产品实现现过程实施监监视和测量活活动；f)对放行、交交付和交付后后的活动实施施控制。7.5.2 生生产和服务提提供过程的确确认本公司在手机通通信产品的开开发、生产和和销售服务提提供过程中，经生产、

48、工程技术、品质部门识别，一致认为手机通信产品的“焊接工序（因不能由后续的监视和测量加以验证其质量特性）”为特殊、关键工序，并按下列方式控制：a) 制订相应应的过程评审审、控制准则则和方法； b) 对设备进进行认可和对对其操作、使使用人员进行行资格鉴定； c) 使用特定定的方法和程程序对其进行行控制；d) 记录其过过程的有关要要求；e)必要时，对对过程进行再再次确认。7.5.3 标标识和可追溯溯性7.5.3.11 公司将编制产品标识和可追溯性程序序，采用如：记记录产品的型型号名称、生生产批号或日日期、操作者者编号等适当当的方法，确确保在产品实实现的全过程程中识别产品品。7.5.3.22 公司将针

49、对产产品与服务的的质量要求，识识别产品的状状态，如在“在制作、包装装、检验、交交付”各环节、各过程用“合格品、不不合格品、待待处理品”等表示产品品的状态。7.5.3.33 在有追溯溯性要求时，公司根据控制并记录的唯一产品标识（如生产编号）进行追溯。7.5.4 顾顾客财产公司将通过制定定顾客财产产控制程序识识别、验证、保保护和维护供供公司使用的或或构成其产品品一部分的顾顾客财产，如如顾客提供的的有关物料、测试设备、样板或相关技术文件、个人信息等。当顾客财产发生丢失、损坏或发现不适用的情况时，应予以记录，通知顾客，并做出适当处理。7.5.5 产产品防护为使产品在内部部处理和交付付到客户预定定的地点

50、期间间保证质量，公司编制产品防护控制程序，根据对产品的符合性要求提供有效的防护，防护包括：a)适当的防护护标识；b)适宜的搬运运和包装方法法；c)合适的贮存存、和保管条条件。7.5.6支持持性文件7.5.6.11 生产运作控制程序序7.5.6.22 产品标识和可追溯性程序序7.5.6.33 顾客财产控制程序序7.5.6.44 产品防护控制制程序7.6 监视和和测量设备的控制7.6.1为确确保产品符合合规定的要求求，公司在产品实实现过程的适适当阶段确定定需实施的监监视和测量，以以及所需的监监视和测量设设备，并制订订监视和测测量设备控制程序序对其进行行控制、校准准和维护，以以确保监视和和测量能力与

51、与监视和测量量的要求相一一致。控制要要求是：a)对照必需溯溯源到国际或或国家标准的的监视和测量量设备，按规定定定期或在使使用前进行校校准或检定； b)对不存在标标准的，应制制定校准或检检定的准则；c)实施调整或或必要时再调调整；d)校准状态应应得到识别；e)调整时，应应防止测量结结果失效；f)在搬运、维维护和贮存期期间，应防止止监视和测量量设备的损坏或或失效。 7.6.2 在校准有效效期内，当发发现不符合要要求时，应对对其前的测量量结果的有效效性进行评价价和记录，以以确定是否需需要重测或回回收产品。7.6.3 应应记录校准和和验证的有关关结果。7.6.4支持持性文件7.6.4.11 监视和测量

52、量设备控制程序序8 测量分析析和改进8.1总则为确保本公司产产品和体系的的符合性，以以持续改进质质量管理体系系的有效性，将将策划并采用用适当的统计计技术和方法法实施以下所所需的监视、测测量和改进活活动：a)为证实产品品符合有关要要求的各项检检验活动；b)为确保质量量管理体系符符合ISO99001：22008标准准要求的内部部审核活动；c)为增强顾客客满意而实施施顾客满意程程度的测量、监监控活动；d)持续改进质质量管理体系系有效性的数数据分析、纠纠正/预防措措施、管理评评审活动。8.2监视和测测量8.2.1顾客客满意公司将通过制定定顾客满意调查控制制程序收集集、分析客户户的信息反馈馈或投诉、发发

53、放客户问卷卷抽样调查表表、评价客户户的相关信息息等方法和有有关适用的统统计技术（如如累积百分比比）来监视和和测量顾客是是否其要求感感受的满意和和（或）不满满意信息，作作为对质量管管理体系业绩绩的一种测量量，以便做出出对质量管理理体系的改进进建议。8.2.2内部部审核公司制定内部部审核程序，按按策划的时间间间隔进行内内部审核，以以确定本公司司质量管理体体系是否：a)符合策划的的安排、ISSO90011:20088版标准的要要求以及公司司所确定的质质量管理体系系的要求；b)得到有效实实施和保持。8.2.2.11 基于拟审审核的活动、区区域的状况和和重要程度以以及以往审核核的结果，公公司将对内部部审

54、核方案进进行策划，规规定审核的准准则、范围、频频次和方法，同同时规定审核核员不能审核核自己的工作作，确保审核核过程的客观观性和公正性性。8.2.2.22 编制的内内部审核程序序应包括策策划和实施审审核、记录和和报告结果的的职责和要求求。8.2.2.33 公司各部门负负责人将确保保及时采取措措施，以消除除审核发现的的不合格及其其原因。8.2.2.44 行政部跟踪所所采取纠正措措施的验证和和验证结果的的记录报告工工作。8.2.3 过过程的监视和和测量公司将采用适宜宜的方法，如如内部审核、过过程质量控制制、日常的监监视和测量，适适用的仪器仪仪表，必要的的统计技术（如如抽样统计技技术）对质量量管理体系

55、过过程进行监视视，并在必要要时进行测量量，以证实过过程实现所策策划的结果的的能力。对未未能达到所策策划的结果的的有关过程，采采取适当的纠纠正和纠正措措施，以确保保手机通信产产品的开发、生生产和销售服服务提供过程程的符合性。8.2.4 产产品的监视和和测量8.2.4.11 公司制定原材料料检验控制程程序、过过程检验控制制程序、成成品检验控制制程序，在在产品实现过过程的适当阶阶段，如原材材料的购进、接接受与交付时时；生产加工工环节、产品品出厂验收环节时时，策划安排排对产品与服服务特性进行行监视和测量量，以验证产产品与服务要要求已得到满满足。8.2.4.22 公司将明确规规定产品的监监视和测量要要求

56、及验收准准则，同时保保持符合要求求的有关证据据。8.2.4.33 公司将记录产产品的监视和和测量结果，并并表明授权放放行产品的责责任者，如IIQC检验员员、QA或质质量主管等。8.2.4.44 公司将确保除除非得到有关关授权人员的的批准，必要要时得到顾客客的批准，否否则只有所有有策划安排的的监视和测量量活动完成的的合格产品才才能放行和交交付。 8.2.5支持持性文件8.2.5.11 顾客满意调查控控制程序8.2.5.22 内部审核核程序8.2.5.33 原材料检验验控制程序8.2.5.44 制程检验与测试控制程程序8.2.5.55 成品检验验控制程序8.不合格品品的控制公司为确保不符符合要求的

57、产产品或服务能能得到识别和和控制，编制制了不合格格品控制程序序，以防止止其非预期的的使用或交付付。不合格品品控制以及不不合格品处置置的有关职责责和权限将在在形成文件的的不合格品品控制程序中中作出规定。公司将通过下列列一种或多种种途径，处置置不合格品：a)采取（如返返工、返修、退退换或其他补补救方法）措措施，消除已已发现的不合合格品；b)经有关授权权人员批准，必必要时经顾客客批准，允许许让步使用、放放行或接收不不合格品；c)采取措施，防防止其原预期期的使用或应应用。8.3.1公司司应保持不合合格品的性质质及随后所采采取任何措施施的记录，包包括经有关授授权人员批准准的让步放行行或接受记录录。8.3.2在不不合格品得到到纠正（如返返工、返修或或退换）后应应对其进行重重新验证，以以证实产品符符合有关要求求。8.3.3对在在交付或使用用后发现的不不合格品，公公司将采取与与不合格的影影响或潜在影影响的程度相相适应的措施施，如将产品品回收处理，退退换、退修，派派人前往客户户处处理或赔赔偿等。8.3.4支持持性文件8.3.4.11 不合格品品控制程序8.、数据分分析8.4.1本公公司通过确定定、收集和分分析适当的数数