生产原材料采购控制程序

1、XX精制加加工有限限公司 程程序文件件文 件 编编 号JFQ.QQP-OO.033修 改 状状 态0生 产 原原 材 料 采采 购 控 制制 程 序页 数数1 / 331 目的为了理顺采采购环节节，明确确职责关关系，使使采购过过程处于于有效的的控制和和管理状状态，保保证所采购的产品品符合规规定要求求，保证证生产的的正常进进行，公公司制定定并执行行生产产原材料料采购控控制程序序。 范围 本程序序规定了了采购的的职责划划分，供供应商的的评定方方法，合合格供应应商的控控制和管管理及采采购产品的验证。 本程序序适用于于公司原原材料、原原辅料及及包装材材料的采采购。 职责 资材科科负责组组织对供供应商的

2、的评价、选选择和控控制管理理，负责责编写原原材料月月度采购购计划，制定订货货通知单单或购购货合同同，参参与采购购产品的的验证和和原材料料标准的的确认；并负责责对所有有成品、原原材料进进行编号号及管理理，编写写物料料编号。 品保部部负责采采购产品品的验证证，参与与供应商商的评价价与控制制和原材材料标准准的确认认。 生产管管理科负负责包装装料月度度采购的的初步预预定；参参与采购购产品的的验证和和原材料料标准的的确认。 物流科科参与采采购产品品的验证证。4 程程序要求求4.1 供应应商的评评定和管管理4.1.11 按原原材料的的规格要要求，由由资材科科向供应应商取得得样品，同同时将样样品交由由品保部

3、部按要求求检验。4.1.22 对样样品合格格的供应应商进行行小批量量的订货货并由品品保部按按要求再再次检验验。4.1.33 对小小批量货货物检验验合格的的供应商商须进行行企业概概况、生生产状况况、品质质保证状状况等内内容的调调查，经经过资材材科主管管进行最最终评定定，符合合要求的的供应商商填写合合格供应应商档案案。对供应商的的管理 a、对供供应商的的合同履履行情况况及服务务进行季季度评比比。XX精制加加工有限限公司 程程序文件件文 件 编编 号JFQ.QQP-OO.033修 改 状状 态0生 产 原原 材 料 采采 购 控 制制 程 序页 数数2 / 33 b、每年对对供应商商进行一一次综合合

4、质量、价价格、合合同履行行情况、服服务的年年度评审审，对 年年度评审审不合格格的供应应商，予予以淘汰汰。增加新的供供应商，按按4.11.1至至4.11.4步步骤完成成评定及及管理。对顾客要求求的供应应商，也也要按44.1.1至44.1.4步骤骤完成评评定及管管理。对上一年度度的合格格供应商商，每年年进行企企业概况况、生产产状况、品品质保证证状况等等内容的的复查，修改补补充填写写合格格供应商商档案。 原材料采采购资料料原材料采购购标准由由品保部部、资材材科、生生产部等等协商后后，由品品保部最最终确认认制定。资材科根据据生产产原料库库存月报报的库库存数量量、生产产部生产产管理科科制定的的资材材预定

5、和已经经签订合合同的订订货数量量制定原原材料月月度采购购计划，交交资材科科主管确确认审核核后，交总经经理助理理或总经经理批准准，由资资材科制制定。4.2.33 购购货合同同或定定货通知知单4.2.33 资材科科根据原原材料月月度采购购计划对对曾有过过合同的的合格供供应商，若若采购主主要原材材料必须制定定购货货合同或或订货货通知单单，若若采购次次要原材材料或包包装材料料则签订订定 货货通知单单或以以电话联联系的方方式订货货。对原材料签签订的购购货合同同或订订货通知知单须须经资材材科主管管或总经经理助理理和总经经理批准，确确认盖章章后，方方可有效效。在签订购购货合同同或定定货通知知单时时，应就就检

6、验标标准、方方法、地地点等与与供应商商 达成成协议，避避免质量量争端。4.4 采购购物资的的验证4.4.11 采购的的原材料料由资材材科负责责分别办办理入库库，并与与物流科科、工程程部和生生产部核核实确认认后签字字。采购的原材材料具体体检验规规则按照照产品品监视和和测量控控制程序序要求求进行，由由品保部部检验。对验证不合合格的原原材料，经经资材科科部门主主管审核核确认，由由生产部部、品保保部填写写处理意意XX精制加加工有限限公司 程程序文件件文 件 编编 号JFQ.QQP-OO.033修 改 状状 态0生 产 原原 材 料 采采 购 控 制制 程 序页 数数3 / 33见，由资材材科与供供应商

7、协协商处理理，并填填写不不合格品品纠正和和预防措措施。4.4.44 对有些些顾客要要求，需需要对供供应商进进行验证证时，公公司应按按顾客要要求提供供方便并并予以配配合。 特殊情况况下，生生产急需需新的物物料，供供应商未未按照44.1.1至44.1.4进行行评定及及管理，而而直接从从该供应应商购买买货物，则则以供应应商提供供的产品品资料为为依据，签签订详细细的购购货合同同或定定货通知知单。通通知品保保部按照照4.33要求检检验，检检验合格格后，按按照4.1.33至4.1.44要求进进行供应应商的评评定及管管理。 相关文件件5.1 合同同评审控控制程序序5.2 文件件控制程程序5.3 不合合格品控控制程序序5.4 产品品监视和和测量控控制程序序 5.5 纠正正和预防防措施控控制程序序5.6 记录录控制程程序5.7 物料料编号5.8 包装装物料规规格标准准6 记记录：6.1 注文文书6.2 原材材