国有房地产公司公司办公用品采购管理办法20150605模版_第1页
国有房地产公司公司办公用品采购管理办法20150605模版_第2页
国有房地产公司公司办公用品采购管理办法20150605模版_第3页
全文预览已结束

下载本文档

版权说明：本文档由用户提供并上传，收益归属内容提供方，若内容存在侵权，请进行举报或认领

文档简介

1、PAGE PAGE 3海口市城建集团海口盛泰房地产有限公司物品采购管理办法为加强对物品采购的管理，规范公司物品采购程序，控制采购成本，提高办公效益，根据公司实际制定本办法。 一、办公物品购买原则 按照统一限量，控制用品规格以及节约经费开支的原则，办公物品的采购，由办公室统一负责。办公室根据办公用品使用类别，消耗水平以及库存情况，确定采购数量，经批准后，组织采购。 二、 办公物品采购方式 （一） 公司电子办公用品，（计算机、复印机、打印机，传真机、电话机及主要辅材和耗材）的采购，应按统一、择优的原则经筛选确定固定主要供应商，便于维修服务和结算。 （二）小型或零星办公物品的采购由办公室到指定专门商

2、店采购，要选择价格合适、质量合格的物品（按期用发票结算）。 （三） 采购单件或批量在3万元以上的物品，坚持多方询价的原则，实行择优购置，保证资产购置价格的经济合理。三、办公物品采购程序 （一）计划：汇总当月办公用品采购计划报批后，组织采购，临时采购后，也应及时将品名、数量和价格在下期计划中反映。 （二）采购：电算化设备和大宗固定耗材，坚持多方询价的原则，择优采购；其它零星和临时用品采购，办公室在接到有关部门的申请后，组织采购。 （三）验收：所采购的办公用品到货后，由办公室按送货单进行验收，经对名称、规格、数量、单价、金额、质量核实无误后， 在送货单上签字验收，然后将送货联归类留存。 （四）付款

3、：办公室收到供货单位发票，核对所记载的发票内容并在发票背面签字认可，携验收入库单结算发票交主管部门负责人审核签字后，做好登记，做到帐、卡、物一致，最后交财务部负责支付或结算。 （五）保管：办公用品登记入库后，管理员按物品种类、规格、等 级、存放次序、分类码放整齐，并按送货单序号和货单内容在办公用品收发存帐册上进行登账，管理员必须清楚地掌握办公用品库存情况经常整理与清扫，防止丢失、霉变、虫蚀、过期。 （六）分发：办公用品原则上由办公室统一分发给各个部门。用品分发后作好登记，写明分发日期、品名与数量。 四、办公物品采购纪律 （一）参与物品采购的工作人员，不准收取供应商任何名目的“中介费”、“好处费”；不准在供应商处报销任何费用；不准损害公司利益，徇私舞弊，为对方谋取不正当利益。 （二）物品采购过程中发生的“折扣”、“让利”等款项，应首先用于降低采购价格，确属难以用于降低采购价格的，一律上缴公司财务，不得由部门坐收坐支，不得提成给经办人员。 （三）对违反规定的行为，公司将追究有关当事人责任，对造成

人人文库> 全部分类> 专业文献 > 法律法学

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明，都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等，如果需要附件，请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸，网页内容里面会有图纸预览，若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间，仅对用户上传内容的表现方式做保护处理，对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑，并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容，请与我们联系，我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

最新文档

评论

0/150

提交评论