销售台帐管理制度

销售台帐理制度销售台帐管理制度1目的为了确保产品销售的可追塑性，发现问题可及时与客户进行沟通。2范围适用于本公司所售出产品。3职责与权限销售科：负责与客户联系与沟通，用户档案的建立与销售记录的填写。4内容4.1销售科建立产品销售台帐；销售台帐应记录销售日期和购货者名称、联系方式等信息。4.2所售出产品必须开具销售凭证，销售凭证应当有存根联、发票联和随货同行联。4.3销售人员负责销售台账及用户档案原始记录的填写。最后交至销售科建立档案并存档。4.4记录内容要求真实，清晰。如客户信息发生变动应及时纠正。4.5销售档案保存期限不得低于所售出产品的保质期。4.6对于已经过期或已经失效的销售档案须经销售科长上报至办公室，最后经总经理批准后方可销毁。5记录《产品销售记录》《用户档案》销售台管理制2016-08-14|#2楼第三节销售台帐管理制度一、目的

制定本制度规范内外销台帐的管理，系统地掌握台帐的填报程序，最终达到台帐的网络化操作。二、适用范围适用内外销售与财务议付的管理。三、职责1、进出口业务部负责发货交接单的填报。2、财务部负责销售台帐的上传与银行议付的管理。四、修改使用、管理部门提出修改意见→企管部召集整理→经营会会办讨论→企管部行文下发五、培训1、培训计划：企管部制订。2、培训频率：本制度每修改一次培训一次。3、培训对象：全体销售人员、供应人员。4、授课人：分管财务副总裁。六、操作规程（一）发货交接单的填报：发货交接单的填报是销售台帐操作的第一步，具体流程如下：→→→→→→→→→→→→→→→申报人（销售员）凭合同、信用证报检申报单、生产计划单、及发货交接单交辅助会计上传销售台帐，具体流程如下：A、发运信息：1、页数：按照发货顺序填写；2、生产厂家：以货物生产加工厂家简称填写；

3、发货批次：按照发货顺序编写，不分品名、销售市场、销售部门；4、销售部门：分为销售一部、二部、三部、四部、各公司供销科；5、业务员：指具体销售操作人；6、销售类型：分为内销、外销；7、货号：指财务帐务中产品的编号；8、品名：按发货交接单中填写的品名分别填写；9、包装：指产品内外包装数，如带黄虾仁10、规格：按财务帐务规定的最未及的规格；11、数量、箱数：指合计箱数。B、清关（销售）信息（如产品在国外入库，须填写以下信息）：1、运输公司：指公司对外签订合同的船公司（外销），内销按照实际填写；2、发期：指发货交接单中的实际船期；3、交货地：内销：指货物实际到达的目的地；外销：指发货交接单中的目的港；4、清关时间：批美国或其他国家的清关时间；5、备注：指货物清关编码。C、仓储信息（如产品在国外入库，须填写以下信息）：1、冷库名称：指货柜在美国或其他国家清关后，未及时销售，直接进入冷库的名称；2、规格编号：指货柜进入冷库后，由冷库出具的货物分规格入库编码；3、入库时间：指货柜进入冷库的时间；4、出库时间：指货柜出售、出库时间；D、国内外议付收款信息：1、结算方式：指客户所支付货款的方式，外销如、D/P、L/C销按照帐期时间；

2、议付时间：指单证齐全银行会计向银行交单的时间（如未议付，指公司寄提单的邮寄时间为准）；3、议付价格：指客户实际支付货款的单价（报关价格不一定等于议付价格）4、议付金额：指客户实际支付的'总货款。5、收款情况：A、时间：指银行收汇结算单的时间；、金额：指银行到帐的金额。6、差额：指报关价与议付价之间的差额（低于或高于）7、补差情况：A、到帐时间：指补差金额到帐的时间，、到帐金额：指银行到帐的补差金额。E、国外成交信息：1、客户：指在国外分公司与最终成交的客户，内销填写直接成交的客户；2、单价：国外分公司与客户成交的单价；3、结算方式：国外分公司与客户之间的结算方式（、T/T、信用证）；4、收款时间：国外分公司收到客户的货款时间（凭银行进帐单）；5、金额：国外分公司收到客户货款金额（凭银行进帐单）；6、付款时间：指国外分公司向国内出口公司付款时间；7、付款金额：指国外分公司向国内出口公司付款的金额。F、人员分工事项：1、发运信息由辅助会计按照发货交接单的内容填写；2、清关信息由销售部门业务员填报，销售部长审核，销售副总裁审批，交辅助会计填写；3、仓储信息由销售部门销售部门业务员填报，销售部长审核，销售副总裁审批，交辅助会计填写；4、国内议付收款信息：现金结算由出纳会计填报，国外议付由银行会计填报；财务分管部长审核，财务部长审批，交辅助会计填写；

5、国外成交信息由销售部门业务填报，销售部长审核，销售副总裁审批，交辅助会计填写；6、注意事项：以上信息统一由辅助会计凭密码上传到网络销售台帐中，填报人员必须在二天内将所有信息报辅助会计上传，二次更改的信息需由总裁确认后方可更改，如密码保管不善或台帐输错，由辅助会计负责，如申报出现错误，由填报人负责。海美、潜江公司在当日必须发送给财务部，由财务部分管人员上传台帐。七、相关文件制度第二部分第二篇第四章奖惩管理制度公司文件八、相关记录（一）执行表格名称：1、内贸发货交接单（ISO编号266）2、外贸发货交接单（ISO编号16）（二）表格下载说明：1.步骤：打开现代管理网页→点击表格汇总下载→点击下载按钮→选择存放文件位置→存盘→打开文件2.要求：使用完毕此表格后，即时删除，避免新旧表格混淆。九、监控考核1.监控部门：企管部。2.监控对象：销售部、财务部。3.监控频率：每月1次4.监控要求：现场询问、资料查询、现场检查。5.考核标准：按奖惩管理制度执行。十、记录的存档1.保存地点：企管部。2.保存时间：两年。

3.保存要求：按档案管理制度执行。9-售台账管理度2016-08-1420:38|#3楼1、目的保证销售产品去向追溯，确保必要时能在最短的时间内了解、调查、召回有关的产品。2、销售台帐的内容销售台帐应包括：（1）台帐编码；（2）产品名称：应写明产品全称；（3）产品规格、生产日期；（4）发货日期、发货数量和出货地点；（5）收货人（收货单位），应写全称；（6）发货人、发货时间、发运方式。3、销售台帐填写要求3.1字迹清楚、内容真实、完善、详尽，用钢笔、签字笔填写，不得用铅笔、油笔、红色笔填写。3.2应在销售当日及时填写，不得提前或后补。3.3不得随意撕毁或任意涂改，如需修改，应在原内容上画两条水平线，在旁边重新填写，还应签名或盖章并标明日期。3.4记录人、审核人应签名字的全称，不得只写姓氏或代签。4、销售台帐的保存4.1销售台帐由经营部长指定专人保管。4.2销售台帐保存至产品有效期后1年或使用期后年。5、销售台帐的查询和保存按《食品安全档案管理制度》执行。到期的销售台帐经公司领导签字批准后，在食品安全小组的监督下进行销毁，并做好详细记录。

重庆卡顿尔食品有限公司销售台管理制2016-08-14|#4楼质量安全管理制度标题：销售台帐管理制度版本号/修订号：1/0章节号：19销售台帐管理制度1目的保证追溯产品销售的去向，确保必要时能在最短的时间内了解、调查、召回有关的产品。2销售台帐的内容销售台帐应包括：（1）台帐编码；（2）产品名称：应写明产品全称；）产品规格、等极；（4）数量；（5）收货人（收货单位），应写全称；）发货人、发货时间、发运方式。3、销售台帐填写要求。3.1字迹清楚、内容真实、完善、详尽，用钢笔、签字笔填写，不得用铅笔、油笔、红色笔填写。3.2应在销售当日及时填写，不得提前或后补。3.3不得随意撕毁或任意涂改，如需修改，应在原内容上画两条水平线，在旁边重新填写，还应签名或盖章并标明日期。3.4记录人、审核人应签名字的全称，不得只写姓氏或代签。4销售台帐的保存4.1销售台帐由经营部长指定专人保管。4.2销售台帐保存至产品有效期后1年或使用期后年。5销售台帐的查询和保存按《文件管理制度》执行。到期的销售台帐经公司领导签字批准后，在食品安全小组的监督下进行销毁，并做好详细记录。42食品进货台帐理制度8:12|#5楼

一、为保证食品的来路正、去向明、货物真，特制定本制度。二、建立并如实记录食品进货台帐。在进货时如实记录食品名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、金额、购进时间、供货人、索证等内容。在本州内购进食品的，必须向供货人索取《食品三合一销售台帐》并按时间顺序妥善保存。三、建立并如实开据《食品三合一销售台帐》。如实记录食品名称、规格、生产厂家、生产日期、保质期、单位、数量、单价、金额、购货人、购货时间、联系电话等内容。四、进货和销货台帐按时间顺序先后