娃哈哈销售业务操作规范

娃哈哈销售业务操作规范为规范管理、加强控制，特制定本销售业务操作规范，本公司各级销售人员必须严格遵照执行。一、业务基本流程资金回笼-----内勤报站------产品调度------分厂发货-----市场销售。操作规范●资金回笼：1．论客户采取何种回款方式，资金必须到达公司帐户后方能报站发货。2．应尽量建议客户通过中国工商银行回款，以加快资金进帐速度。3．户要求打承兑汇票必须事先征得公司同意且须内勤通过银行查询确认无误后方可报站发货。4．拿到客户汇票应仔细检查以下项目：A．必须有两联，且为第2.、3联；B．应盖有银行结算章并且印章应当清晰可辨，否则须退回重盖；C．大小写金额应一致，缺一不可，否则须退回重办；D．出票期应正确且不能超过一个月，否则须重办；E．收款人全称和帐号必须正确，否则须重办；F．汇票大写金额前不能有“现金”两字，否则不能入公司帐，须重办；G．城市商业银行汇票收款人台头需开“杭州娃哈哈保健食品有限公司销售公司”全称，不能少“销售公司”；H．汇票签发银行密押必须正确且必须要有银行标示码，否则需要银行通过电报更正；I．若客户借用他人帐户向公司汇款，应要求客户提供被借用帐户明确同意入客户帐证明并签字盖章，与汇票一同寄回，否则须重办。5．汇票一律用特快专递寄回公司。6．一旦发生退票，内勤将电话通知客户经理并将汇票特快专递退回重办，客户经理应要求客户尽早(可在收到退票前)重办汇票并特快专递寄回公司。●报站1．站前应查询客户的可用资金，没有资金不能报站。2．站前应查询所报产品是否紧缺，紧缺产品不能与其它可正常供应的产品拼车报站，以免影响销售。3．报站单应经客户签字或盖章确认，报站单上以下信息必须正确无误；A．品种、规格、数量、是否拼车B．货运方式(铁路还是公路)、发运时间；C．铁路到站站名、地址或公路送货地址(不得跨区发货)；D．配送或促销品的品种和数量。4．报站后无正当原因不允许更改。5．产品不允许自提，特殊情况经批准后执行。6．铁路发货客户每月发货量超过一个车皮，须报车皮发货，不得分批报集装箱。7．增加或修改送货地址或提货客户，需出具盖有公章的书面凭证，经批准执行。8．公路到站客户：要在出库单回单上填写清楚实收产品名称、数量及随带的包装材料，促销品等，而且需签字盖章。否则出现问题，我方概不负责。●货物短少的处理1．客户提货时发现车皮铅封破损和货物短少，应立即要求铁路部门出具记录，客户经理要敦促客户将铁路大票原件、出库单及发票原件、短少货物品名、数量清单寄回公司内勤报损(必须在10天内寄出)，内勤确认无误后计算报损金额并按程序通过核准后抵销客户的已发生货款，同时向保险公司理赔。2．短少货物数量超出20箱时，客户经理必须到站清点确认，并通知杭州销售公司办公室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。3．客户提货时发现车皮铅封完整但货物短少，应立即通知客户经理，客户经理应尽快到站清点确认，并通知销售公司办公室，待公司派人核实后按公司处理意见执行。●开户、终止及变更客户资料：1．开户：A．新开户必须上报开户原因及市场情况，经公司核实批准后实施；B．同意开户后提供联销体协议和联销体实施细则(各2份)，禁止商业贿赂的协议(3份)，开户登记表(省级经理签字)，营业执照副本复印件，全年计划表，合同评审表。C．营业执照上的法人或负责人不是协议上的签署人的，需同时提供由法人或负责人签署的授权委托书。D．协议加盖公章或合同章，所盖章与营业执照，合同抬头相符，签名与营业执照上的负责人相符。E．开户资料经法律办、办公室审核批准后款到即可报站。F．集团消费售价按经销商出货价的实际款到发货，若实行出厂价的需提供相关说明。2．终止业务：A．若因一个月以上不进货而终止业务往来的经销商必须经销售公司办公室核实批准，其他原因要申报公司批准；B．中止业务经销商必须在当月报批并通知内勤，否则发生问题由客户经理和省级经理负责。3．客户资料更改：A．更改抬头，需经销单位出具盖有新老单位两个公章的更改函寄内勤后执行；B．更改原签协议上的重要内容则要求补签联销体补充协议交法律办审核；C．更改帐号，税号等其它内容必须发更改函方可更改。D．联销体客户因实际需要有第二个需开发票抬头的，第二个单位(即附户头)请签附户头联销体协议，内容与联销体协议相同。E．对一批商因无开税票能力而需公司直接给二批开税票的，需此二批商及所属一批商与公司签订开户二批协议，单独打款发货，公司才予以开税票。F．一批商附户头或开户二批，必须具备直接打款发货的能力。从我公司直接发货才予开票。我公司不代开发票。●产品质量问题：1．经销商出现产品质量问题后，分管客户经理及时查验确认并报售后组，待公司提出处理意见后执行(一周内未答复可举报)2．零星产品报损，需附疑难产品处理单和报损产品实物照片。由客户经理、区域经理签字确认经公司批准后执行3．报损批准后以退货还货形式处理；如果是降价处理，则需经销单位提供正规收款收据，以抵货款形式直接入帐(要扣产品增值税)。4．公司未批准前，不得擅自处理。5．过期产品不属报损范围。6．经销单位需退货时，事先填写退货单经审批后方可退回，公司按仓库实收数冲帐7．增值税单位需附当地税务局退货证明。附件：用户申请疑难产品处理单用户申请疑难产品处理单市场名称：经销单位：地址：电话：产品名称或外包装种类产品批号规格要求处理数量原发货量处理数量与原发货量比例责任生产厂家客户理由及要求市场区域经理签字销售公司意见质监部意见责任厂家意见备注经办人：处理日期：●调货：1．因市场需要经销单位相互调货，若对方银货二清，由各省客户经理与客户自行处理，若需公司帮助冲帐需提前申请，经销售公司批准后实施(内勤核实调入单位有否资金并单独挂帐)2．需公司冲帐的调剂货源，调货完毕后，由业务员填写调货单，附调入单位收条，调出单位原发货增值税发票。经审批后红蓝字调帐。●上交作业：1．每月1日，11日，21日上交上、中、旬销售计划，库存反馈表。2．每月18日上交次月销售计划，广告计划，广告实投。3．每月28日上交客户情况反馈表并及时解决反馈表上反馈的问题。以及各省销售工作总结及工作计划(要求必须按照公司格工写)。●保证金、返息、转帐保证金金制度A．保证金额为经销商分管区域全年销售目标任务10%。B．经销商向特约二批商收取部分保证金，客户经理应按协议监督执行，双方履行。C．二批商直接打入我公司帐户的，开户时确认是否按保证金操作。(若是必须每月金额打足才能兑现)D．保证金回笼截止日期分为每月一次或二次。一次为每月30日，二次为每月15日和30日。2．返息：A．返息按资金回笼截至日保证金余额计算。B．返息额每月结算一次，次月10日前务必结算到位转入客户帐户，并将结算清单发给客户。C．承付利息的收据要求经销商开具税务部门正式收据，5日前抵达我公司。D．若客户开具非正式税务收据，我公司按代扣26.4%所得税后付给客户。E．若客户不开任何收据的，我公司直接在发货发票中折扣，并开具返息通知单给客户。3．转帐：A．客户之间转帐要有转出单位的许可证明，转入单位的收据，分管客户经理确认。B．客户退款一般在终止业务往来的次月办理，需客户提供：终止业务往来申请清帐退款的证明，正规收款收据，客户经理的签字认可。C．退款抬头要与我公司开户抬头一致。D．退款不得汇入个人储蓄帐号。●相关业务1．按照公司要求，做好各级销售人员的每日、每旬、每月工作手册。如果公司检查发现销售员没有认真填写工作手册，公司将予以重罚。2．公司的有关销售政策，要及时传达到规定的级别范围。3．内勤每天将有关当日资金回收，报站、实发、可用资金，报站未发，销售日报表，移库产品库存及未发等信息发邮件给各办事处和省级经理。4．每天将货源情况提供给各省级经理。要了解以下信息，可向办事处查询。5．当月对帐单一般在次月6号直接寄客户，今后与客户联网后直接发邮件给客户。请督促客户收到对帐单后要及时对帐，有问题的在收到当月提出。6．来往重要资料一律特快专递寄。7．公司给予的各种促销政策补发产品，必须在接到内勤电话通知起，一个月内报站带出。现一般要求一个发货品种带一个配送，若月底配送进不了发票将扣税，请客户经理和客户报站时把发货配送搭配合理。8．因目前所用增殖税发票属有价证券，且国家已实行全国电脑联网管理，故销售员在交接过程及携带途中必须严加保管，遗失一张增殖税发票，无论票面金额大小，根据国家有关规定，将扣罚当事人2500元并上交国库。9．各业务员的工资资金在规定的时间到指定