履约专项检查表

履约专项检查表序号检查内容检查明细检查情况一、项目总体履约情况1组织机构项目部组织机构是否健全，项目经理到岗履职（组织机构图，职责分工，项目经理任命文件）2制度建立项目管理制度健全，满足项目部实际管控需求（管理制度汇编）3管理流程项目部管理流程清晰，节点明确4履约评价业主满意度（相关评比排名，投诉、处罚等）5内部检查合同签约法人单位对项目部的检查情况（相关检查记录、整改问题清单、整改情况）6文明施工现场文明施工情况（满足相关规范要求，现场形象整洁、卫生，物资摆放有序，工作秩序井然）7项目策划项目策划的实际执行情况8资源配置现场资源配置是否满足实际要求（人、材、机）二、进度管理1完成情况总进度、年进度计划与实际完成情况2计划编制与审批进度计划的是否满足要求（至少按月编制、下达）、是否履行相应审批手续3进度分析是否有进度分析总结报告（月或季），是否及时纠偏，是否制定工期保障措施4关键节点关键线路工期是否可控，里程碑节点目标能否实现5进度计划考核相关方（业主、监理、政府）对进度是否满意，检查考核情况三、质量管理1质量管理体系质量管理体系及相关制度是否完善2组织机构质量机构设置情况，人员任命及职责分工是否明确3质量创优质量控制目标是否明确，有创优任务的工程有无相关配套方案4按图施工现场是否按设计图纸及规范要求施工5质量培训质量活动、质量培训等是否按计划执行，工作质量是否满足要求6质量检查与考核质量监督检查、考核是否按规定及时开展，问题整改是否到位7质量隐患地方政府及行业主管部门在项目检查中有无重大质量隐患四、技术管理1组织机构技术管理体系健全，机构明确，责任到人2施工组织设计检查项目工程施工组织设计的编制、审批及落实工作3专项方案重大专项技术方案是否按程序编制、审批和论证，技术交底是否按规定组织，现场是否按照方案施工4图纸会审是否按规定进行施工图纸会审，有无审查记录5监控量测施工监控量测工作（重点查分级预警、分析、处置、恢复等闭环管理）6技术资料归档施工记录、竣工资料编制情况（工程日志、图纸审查、试验检验、技术交底、设计变更、检验批等是否规范）7四新技术新技术、新材料、新工艺、新设备应用情况（已采用的“四新”技术所取得的效果以及与预期相比；下步拟采用的“四新技术”计划）五、科研与成果管理1科研立项项目科研立项情况（立项报告的编制、评审、批复）2科研计划科研计划完成情况（中间成果或资料）3指标完成情况科研考核技术指标完成情况(科研成果报告、论文、专利以及工法)4经费使用科研经费使用情况（科研合同经费预算与实际发生对比）5科研获奖科研成果获奖情况6科研成果科研成果获奖资料报送、归档情况六、信息化管理1PRP管理项目是否应用PRP系统管理（严禁线上线下两张皮）2PRP应用PRP系统主要模块应用效果和应用质量（数据及时性、准确性，流程完整性）3建议PRP系统应用中存在的问题及建议4其他项目其他信息化技术应用情况七、疫情防控及复工复产1 疫情防控是否制定疫情防控专项措施，是否按照疫情防控专项措施执行施工现场、民工生活营地、项目办公区、生活营地、食堂等人员密集场所防疫消杀未开展情况重点岗位疫苗接种情况（按照属地要求，应接尽接）2工期影响疫情对工期影响采取的措施、对策3与相关方沟通与业主、监理等相关方关于疫情损失沟通情况4资料收集疫情防控及复工复产相关资料、证据收集，资料整理及立专项资料档案建立情况八、安全管理1文件贯彻股份公司安全文件贯彻落实情况2四个责任体系四个责任体系各级责任人是否明确，全员岗位安全履职清单是否建立，是否按要求履职3安全管理机构设置安委会设置、安全总监配备、安全管理部门设置，专职安全管理人员配置及特种作业人员持证上岗情况4应急管理是否建立