产品检验管理程序

深圳市XX自动化股份有限公司产品检验管理程序编号XJ-CX-32-2019版次A/2生效日期2019年08月05日第页产品检验管理程序编制：审核：批准： 颁布日期：2019年08月02日实施日期：2019年08月05日目录25387封面 1387目录 3TOC\o"1-3"\h\u253871.目的 33872.范围 3178613.职责 351394.程序 3115495.支持性文件 657756.记录表单： 7151627.流程图 728198文件修定履历表 9产品检验管理程序目的为了加强产品生产过程中的质量管理控制，不断地为产品生产提出持续改进的参照，为公司的质量提供有效的证据，特制定本程序。范围公司进料检验、首件检验、自主检验、巡检和完工检验均适用。职责工程质量部：负责进料检验、过程检验和完工检验工作的执行，监督生产现场的质量控制；西丽分公司（制造部）：负责生产前检验、自检、互检及不合格品的隔离；研发部：负责编制相应的工艺操作规程（含图纸等），明确特殊工序，提供检验规程的指导性文件。程序供应商进料接收商务部或供应商将物料送到厂时，按《仓库管理程序》要求放在指定区域，由仓管员将《收料单》交进料品管；进料品管接到《收料单》后在规定期限内对所来物料进行检验。进料检验进料品管收到单据后，按研发部确认的图纸、工艺卡和《进料检验指导书》、《检验抽样计划》对物料进行检验，并填写《进料检验报告》；检验中发现的不合格品参照《不合格品管理程序》执行；进料品管检测合格，按要求贴上绿色“产品标签”；仓管员参照绿色“产品标签”对进料做出处理，并及时办理入库手续；进料品管检验作业时，必须使用合格有效的计量器具和检测设备，并确认检验所使用之文件是否最新使用版本；对于不影响客户的质量要求，而又不符合本公司检验要求的物料或物料本身价值比较高，能经过其它方法处理后可使用的，商务部根据实际需求开具《特采处理单》，必需注明特采条件；并组织项目主管共同判定是否可让步接收使用；若同意使用，由质量主管报告总经理（或授权人）批准，按要求贴上黄色“产品标签”办理入库手续；仓管员参照《仓库管理程序》对此批物料进行标识和记录，工程质量部跟踪结果；当生产紧急无法按照正常程序进行检验和试验的物料，在可追溯的前提下，由生管填写《紧急放行申请单》，经总经理（或授权人）批准后予以放行；放行前，进料品管依批准的《紧急放行申请单》对需放行的产品按规定的数量抽取留样；其余的由进料品管在领料单或产品上注明“紧急放行”并签名后放行；在放行的同时，进料品管需继续完成该批产品的检验；不合格时工程质量部负责对该批紧急放行的产品进行追踪处理；生产单位需对紧急放行的物料使用状况进行标识与区分摆放，以便追溯，发现异常及时反馈。过程中发生的不合格品依《不合格品管理程序》执行；检验完成后进料品管将检验结果记录于相应的单据上，并签名确认。入库对进料检验合格的物料仓储部参照《仓库管理程序》办理入库手续。生产准备西丽分公司参照《生产过程管理程序》执行调机、生产过程控制。生产前检生产前检验确认的时机参照附件“控制计划”执行；操作员应对生产的产品进行生产前检验，并填写《集成工序检查表》，同时品管员进行检验确认；并将确认结果填写《集成工序检查表》；如经品管确认生产前检验不合格的产品，操作员应立即停机并重新调机试产，直至生产前检验确认合格并经品管签名确认后方能正式生产；生产前检验确认生产前检验，由现场调机员与作业员对外观进行目视确认，合格后开始生产；开始生产后的第一时间由现场主管、品管对产品外观进行确认，确认合格后填入《集成工序检查表》并签名；如确认不合格需进行调试至合格后方可生产；尺寸确认由现场品管根据图纸、工艺卡要求进行尺寸、功能、（必要时试加工）确认，合格后填入《集成工序检查表》并签名确认；如确认不合格需进行调试至合格后方可生产；如因尺寸、功能确认不合格，现场再经调机后的产品，第一时间必须通知品管再经过尺寸、功能确认合格后方可进行生产；经确认后的不合格品依《不合格品管理程序》执行。批量生产经过生产前检验确认合格后，由西丽分公司参照《生产过程管理程序》进行批量生产控制。自检、巡检有自检的工序，在产品生产的整个过程中，操作员均应对本工序生产的产品按“控制计划”规定的时间间隔进行自主检验，并将需要记录的内容填入《集成工序检查表》，具体根据《生产过程管理程序》执行；正式生产的整个过程中，品管员需按“控制计划”规定的时间间隔进行过程巡检工作，并将巡检内容填入《集成工序检查表》；自检、巡检过程中发现异常需及时停止生产，并执行4.5条。自检、巡检过程中如发现不合格品按《纠正和预防措施管理程序》、《不合格品管理程序》执行。过程巡检产品正式生产时检验员需要定时进行巡检；发现不符合时，检验员依据《纠正和预防措施管理程序》开出《不合格品处理单》呈交生产单位和相关责任单位执行纠正和预防措施；已经生产出经确认的不合格品，检验依据《不合格品管理程序》开出《不合格品处理单》；在整个生产过程中必须将所有的不良品归集到终检；当班产生的不良品由当班现场管理理人员与检验员一起统计记录；经检验员人员签名、车间主管审核后报废。生产完成当班生产完成后，由西丽分公司根据《生产过程管理程序》执行。完工检验当班品管接到《报检单》后，依据相关的检验指导书、工艺卡和各OEM《成品检验标准》对产品按照《检验抽样计划》实施抽样检验，并将抽检检验结果记录填入《出厂验收测试记录》；经抽检和试验合格的产品，品管在《入库单》上签字确认并在产品包装上粘贴绿色“产品标签”准许放行；经抽检不合格的产品，依照《不符合项管理程序》、《纠正和预防措施管理程序》执行；入库经品管检验和试验合格的完工品，由生产车间安排入库。支持性文件XJ-CX-33-2017《不符合项管理程序》XJ-CX-40-2017《不合格和纠正预防措施管理程序》XJ-CX-9-2017《监视和测量设备管理程序》XJ-GL-43-2017《来料检验控制程序》XJ-GL-41-2016《制程及检验控制程序》XJ-GL-42-2016《成品检验控制程序》记录表单：《特采处理单》XJ-CX-R-32-01版本：A保存期限：二年《紧急放行申请单》XJ-CX-R-32-02版本：A保存期限：二年《入库验收单》XJ-CX-R-29-01版本：A保存期限：二年《出厂验收测试记录》XJ-CX-R-31-04版本：A保存期限：二年《出厂合格证》XJ-CX-R-31-05版本：A保存期限：二年《周质量记录表》XJ-CX-R-31-06版本：A保存期限：二年《集成工序检查表》XJ-CX-R-31-07版本：A保存期限：二年流程图流程权责部门相关文件及表单供应商来料接收供应商来料接收仓储部仓库管理程序NO进料检验NO进料检验OKOK工程质量部进料检验作业指导书进料检验报告入库入库仓储部仓库管理程序NO生产准备NO生产准备西丽分公司生产过程管理程序OK生产前检验验OK生产前检验验西丽分公司/工程质量部集成工序检查表开始生产开始生产NONO西丽分公司生产过程管理程序OK自检/巡检OK自检/巡检西丽分公司/工程质量部集成工序检查表NO生产完成