VDA63德国汽车工业过程审核-13课件

六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务1产品生命周期问题关联P2P3P4P5P6P7P1报价过程(合同评审)产品/过程设计供应商预选潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产客户服务（售后）SOP发包定点收到委托具体内容详见：课程附件-VDA6.3提问表（2010版）六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务27.1 客户在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？*关注焦点:满足客户要求且经过认证的质量管理体系特殊特性（的符合）提供证明（文件化与存档）客户的包装要求产品重新审核（全尺寸检验和型式试验）

配件的供应（量产阶段前、量产过程中以及量产结束后－EOP）符合法律法规要求（三包、召回）客户满意度方面符合情况的最新数据六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务37.2是否对客户关怀提供了必要的保障？

关注焦点:联系人/联络沟通

通报产品和过程变更/生产线转移通报不符合要求的情形（包括包装和运输）客户端口的访问对产品应用的了解六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务47.3是否保障了供货？*关注焦点:

应急计划产能（内部和外部）决策权限/事态升级程序联络沟通（内部和外部）六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务57.4 一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效地落实了整改措施？

关注焦点:缺陷分析设备（实验室；检测设备、人员）知识储备库；经验教训运用问题解决方法对故障特征开展分析（内部和外部）

检验有效性六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务67.5 是否有能够确保实施缺陷件分析的流程？关注焦点:制定了检验/测量技术规范检测设备和人员

NTF(未找出故障)指导方针质量报告；有效性六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-理解7顾客满意度调查表六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-理解8NTF（未发现缺陷）案例：CD/DVD故障投诉：顾客反馈（来自于4S点特约维修站）CD/DVD不能弹出，播放系统有问题。供应商发现：抽查了30%的返回件，检测结果都是OK。相关过程：整车厂总装车间装配流程。事件：-整车厂总装线上的安装螺钉过长，导致CD/DVD驱动机构变形。-CD/DVD从车辆上拆下后检测结果均为OK，是因为应力消失，驱动机构不变形了。措施：-4S店特约维修站：对有此问题的全部车辆改换短螺钉-整车厂：总装线改用短螺钉六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务97.6 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

关注焦点:客户、标准以及法律法规方面的要求代位规定

外语能力质量保证技术和方法培训计划和证明六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-审核关注点10主动地：

•设立顾客代表；

•顾客的走访；

•顾客满意度调查；

•定期的会议；

•共同信息平台（易于交流沟通）。

被动地：

•顾客投诉、抱怨收集；

•PPM（0kmPPM、7500km/1000台车平均PPM）；

•及时采取纠正预防措施和应急计划（每一项均要处理并记录直至闭环，

让顾客满意）。

六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-常见问题111）顾客要求未得到满足，包括外观、尺寸、包装以及法规要求；过程和产品质量出现偏差时，未采取适当的紧急措施；2）顾客沟通不顺畅，例如未使用顾客规定的语言或者格式；3）没有应急计划（特别如水、电、物流、信息传递、设备突发故障等）；4）未做顾客满意信息的收集、分析以及改善。5）措施未实施；有效性未验证；6）未对纠正措施进行验证，没有改进结果的跟踪和评价；7）在产品、过程和质量管理体系方面存在较多/较大漏洞；8）交付检验/产品审核/型式试验没有制定相应规范和有效执行六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-乌龟图分析12InputProzess-schritt输入输出过程步骤培训，知识，技能，权限过程支持哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？绩效指标效果过程落实的效果如何？装备；装置物质资源过程是使用哪些物质资料实现的？操作规则:指导书，程序，方法工作内容过程是如何进行的？IPS3IOPS3IOPS1IOPS1接口接口过程的输出应该是什么？过程输入是什么？PS2六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、VDA6.3（2010版）问题与解答13VDA6.3（2010版）问题与解答13P1潜在供应商分析14六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析14六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-目的潜在供应商分析作为一种评价方法，针对的是新的、不了解的供应商（投标方）、生产地点和工艺技术。另外，潜在供应商分析还适用于对供应商的研发以及过程潜力开展评价。潜在供应商分析是决定是否发包定点的准备工作。对于被评价的公司，潜在供应商分析的结果可以被看作临时的质量能力评级

此外，如果发包定点（中标），作为项目的基本要求，还要制定进行包括风险评价在内的后续补充审核的计划15六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-目的潜在供应商分析作为一种评价方法，针对P1潜在供应商分析-流程P1潜在供应商分析审核员负责的工作结束

发包定点说明初始状况，并对委托内容进行界定要求供应商提交自我调查表，并加以评价制定模块提问表确定审核小组现场考察风险评价供应商开发向供应商提供反馈（收集补充信息）自我调查表详见VDA6.3附录在知识储备库的基础上编制具体问题（针对产品和过程要求）和要求规范在（其他客户的）相类似的产品/过程的基础上，开展评定出具报告（包括发现以及不符合项）

说明结果“信号灯”指示预测/推荐/否决说明可利用的内部资源（客户）例如，纳入供应商开发计划组建一支团队，其成员应是来自下列领域的专业人士：

质量

研发

采购

物流不了解的供应商不了解的生产基地不了解的工艺技术16六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-流程P1潜在供应商分析审核员负责的在过程要素P2至P7的基础上，确定问题将知识储备库要求也综合到提问表中将客户特殊要求也综合到提问表中P6.2.3生产设备是否可以满足客户对产品的特定要求？来自提问目录的要求必须确认现有的生产设备能够满足客户的生产过程要求。另外，所生产的产品能够满足客户技术规范的要求。

对于相关的特性，生产设施，机器和设备必须能够满足客户定义的公差要求。对于产品/过程重要特性，必须确定并且证明具有持续的过程能力...

来自客户知识储备库以及技术规范的额外要求，例如

主要参数主要检验和试验项目定义的工装布局定义的测试设备P1潜在供应商分析-提问表17六、提问表（2010版）的理解与应用在过程要素P2至P7的基础上，确定问题P6.2.3生产设P1潜在供应商分析-评价方法对相关要求是否切实得到落实开展评价将现有风险考虑在内类似的产品类似的过程（不同的客户）18六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-评价方法对相关要求是否切实得到落实开展评P1潜在供应商分析-报告示例19六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-报告示例19六、提问表（2010版）的理P1潜在供应商分析-评级

被禁止的供应商

需要加以监控的供应商

放行的供应商

最多7个黄色

且没有红色

最多14个黄色

且没有红色

>14个黄色

或1个及1个以上红色20六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-评级被禁止的供应商

需要加以监控的供P1潜在供应商分析-报告首页21六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-报告首页21六、提问表（2010版）的理P1潜在供应商分析-风险评价在发包定点时，对风险开展评价由相关的专业部门开展评定 -采购 -物流 -研发 -质量制定保障性措施（后备方案）频繁很可能发生偶然的可能发生不太可能发生完全不可能不严重

严重程度轻严重灾难性的风险矩阵可接受报警不可接受22六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-风险评价在发包定点时，对风险开展评价频繁依照新版的VDA6.3，开展一项针对项目的潜在供应商分析---结果:红色黄色绿色被禁止的供应商:不得发包定点需要加以监控的

供应商:有条件的

发包定点放行的供应商:可以发包定点P1潜在供应商分析六、提问表（2010版）的理解与应用依照新版的VDA6.3，开展一项针对项目的潜在供应商分析P1潜在供应商分析-供应商开发批量生产阶段第1次项目发包定点开展过程审核第2次项目发包定点过程/产品组/材料组批准批量生产阶段项目n:评定阶段

产品/过程开发批量生产nSOP第n次项目发包定点项目2:评定阶段

产品/过程开发参考项目1:评定阶段

产品/过程开发项目评定开展潜在供应商分析(P1)

以便批准项目2SOP1SOP六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-供应商开发批量生产阶段第1次项目发包定点六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务25产品生命周期问题关联P2P3P4P5P6P7P1报价过程(合同评审)产品/过程设计供应商预选潜在供应商分析产品/过程开发的实现批量生产客户服务（售后）SOP发包定点收到委托具体内容详见：课程附件-VDA6.3提问表（2010版）六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务267.1 客户在质量管理体系、产品（交付时）和过程方面的要求是否得到满足？*关注焦点:满足客户要求且经过认证的质量管理体系特殊特性（的符合）提供证明（文件化与存档）客户的包装要求产品重新审核（全尺寸检验和型式试验）

配件的供应（量产阶段前、量产过程中以及量产结束后－EOP）符合法律法规要求（三包、召回）客户满意度方面符合情况的最新数据六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务277.2是否对客户关怀提供了必要的保障？

关注焦点:联系人/联络沟通

通报产品和过程变更/生产线转移通报不符合要求的情形（包括包装和运输）客户端口的访问对产品应用的了解六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务287.3是否保障了供货？*关注焦点:

应急计划产能（内部和外部）决策权限/事态升级程序联络沟通（内部和外部）六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务297.4 一旦与质量要求不相符，是否开展了缺陷分析，并且有效地落实了整改措施？

关注焦点:缺陷分析设备（实验室；检测设备、人员）知识储备库；经验教训运用问题解决方法对故障特征开展分析（内部和外部）

检验有效性六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务307.5 是否有能够确保实施缺陷件分析的流程？关注焦点:制定了检验/测量技术规范检测设备和人员

NTF(未找出故障)指导方针质量报告；有效性六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-理解31顾客满意度调查表六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-理解32NTF（未发现缺陷）案例：CD/DVD故障投诉：顾客反馈（来自于4S点特约维修站）CD/DVD不能弹出，播放系统有问题。供应商发现：抽查了30%的返回件，检测结果都是OK。相关过程：整车厂总装车间装配流程。事件：-整车厂总装线上的安装螺钉过长，导致CD/DVD驱动机构变形。-CD/DVD从车辆上拆下后检测结果均为OK，是因为应力消失，驱动机构不变形了。措施：-4S店特约维修站：对有此问题的全部车辆改换短螺钉-整车厂：总装线改用短螺钉六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务337.6 针对各具体的任务，相关的人员是否具备资质，是否定义了责权关系？

关注焦点:客户、标准以及法律法规方面的要求代位规定

外语能力质量保证技术和方法培训计划和证明六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-审核关注点34主动地：

•设立顾客代表；

•顾客的走访；

•顾客满意度调查；

•定期的会议；

•共同信息平台（易于交流沟通）。

被动地：

•顾客投诉、抱怨收集；

•PPM（0kmPPM、7500km/1000台车平均PPM）；

•及时采取纠正预防措施和应急计划（每一项均要处理并记录直至闭环，

让顾客满意）。

六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-常见问题351）顾客要求未得到满足，包括外观、尺寸、包装以及法规要求；过程和产品质量出现偏差时，未采取适当的紧急措施；2）顾客沟通不顺畅，例如未使用顾客规定的语言或者格式；3）没有应急计划（特别如水、电、物流、信息传递、设备突发故障等）；4）未做顾客满意信息的收集、分析以及改善。5）措施未实施；有效性未验证；6）未对纠正措施进行验证，没有改进结果的跟踪和评价；7）在产品、过程和质量管理体系方面存在较多/较大漏洞；8）交付检验/产品审核/型式试验没有制定相应规范和有效执行六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、服务-乌龟图分析36InputProzess-schritt输入输出过程步骤培训，知识，技能，权限过程支持哪些岗位/部门/人员为过程提供支持？绩效指标效果过程落实的效果如何？装备；装置物质资源过程是使用哪些物质资料实现的？操作规则:指导书，程序，方法工作内容过程是如何进行的？IPS3IOPS3IOPS1IOPS1接口接口过程的输出应该是什么？过程输入是什么？PS2六、提问表（2010版）的理解与应用P7顾客支持、顾客满意、VDA6.3（2010版）问题与解答37VDA6.3（2010版）问题与解答13P1潜在供应商分析38六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析14六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-目的潜在供应商分析作为一种评价方法，针对的是新的、不了解的供应商（投标方）、生产地点和工艺技术。另外，潜在供应商分析还适用于对供应商的研发以及过程潜力开展评价。潜在供应商分析是决定是否发包定点的准备工作。对于被评价的公司，潜在供应商分析的结果可以被看作临时的质量能力评级

此外，如果发包定点（中标），作为项目的基本要求，还要制定进行包括风险评价在内的后续补充审核的计划39六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-目的潜在供应商分析作为一种评价方法，针对P1潜在供应商分析-流程P1潜在供应商分析审核员负责的工作结束

发包定点说明初始状况，并对委托内容进行界定要求供应商提交自我调查表，并加以评价制定模块提问表确定审核小组现场考察风险评价供应商开发向供应商提供反馈（收集补充信息）自我调查表详见VDA6.3附录在知识储备库的基础上编制具体问题（针对产品和过程要求）和要求规范在（其他客户的）相类似的产品/过程的基础上，开展评定出具报告（包括发现以及不符合项）

说明结果“信号灯”指示预测/推荐/否决说明可利用的内部资源（客户）例如，纳入供应商开发计划组建一支团队，其成员应是来自下列领域的专业人士：

质量

研发

采购

物流不了解的供应商不了解的生产基地不了解的工艺技术40六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-流程P1潜在供应商分析审核员负责的在过程要素P2至P7的基础上，确定问题将知识储备库要求也综合到提问表中将客户特殊要求也综合到提问表中P6.2.3生产设备是否可以满足客户对产品的特定要求？来自提问目录的要求必须确认现有的生产设备能够满足客户的生产过程要求。另外，所生产的产品能够满足客户技术规范的要求。

对于相关的特性，生产设施，机器和设备必须能够满足客户定义的公差要求。对于产品/过程重要特性，必须确定并且证明具有持续的过程能力...

来自客户知识储备库以及技术规范的额外要求，例如

主要参数主要检验和试验项目定义的工装布局定义的测试设备P1潜在供应商分析-提问表41六、提问表（2010版）的理解与应用在过程要素P2至P7的基础上，确定问题P6.2.3生产设P1潜在供应商分析-评价方法对相关要求是否切实得到落实开展评价将现有风险考虑在内类似的产品类似的过程（不同的客户）42六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-评价方法对相关要求是否切实得到落实开展评P1潜在供应商分析-报告示例43六、提问表（2010版）的理解与应用P1潜在供应商分析-报告示例19六、提问表（2010版）的理P1潜在供应商分析-评级

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