项目支出绩效目标申报表及填报说明填写示范模板

项目名称主管部门

项目属性项目负责人

项目起止时间

年

月

至

年

月项目预算（万元）

资金总额总目标

其中：市财政资金

其他资金：本年度目标项目绩效目标描述项目实施进度计划

1.2.3.4....

项目实施进度内容

开始时间

完成时间

备注一级指标

二级指标

指标内容

指标值

备注1.（数量、质 2.

量、成本方面 3.指标

的指标）

4.总目标绩效指标

...1.（经济效益、

2.效益指标

3.续影响等方面指标）

4....满意度指标一级指标

服务对象满意度指标二级指标（数量、质

1....指标内容1.2.

指标值

备注产出指标

3.的指标）

4....本年度绩效指标

1.（经济效益、

2.4.效益指标4.

3.续影响等方面指标）...满意度指标主管部门审核

服务对象满意度指标

1....意见第三方机构审核意见

审核意见

市财政局审核 意见 一、年度：填写编制部门预算所属年份或申请使用项目预算资金的年份，如：2017

年编制

2018

年部门预算，填写“2018

年”。二、项目基本情况。1．项目名称：按规范的项目名称内容填报，与部门预算项目名称一致。2．项目属性：分为新增项目、延续项目，在选项“□”中划“√”。其的项目。3．主管部门：填写项目主管部门（一级单位）全称。4．项目负责人：填写负责项目实施的人员。5．联系电话：填写项目负责人联系电话。6．项目起止时间：填写项目整体实施计划开始时间和计划完成时间。7．项目预算：填写项目资金总额，并按资金来源不同分别填写，包括市财政资金、其他资金等。三、项目绩效目标。果。1．总目标：概括描述项目整个计划期内的总体产出和效果（一次性项目不需填写此项，只填写本年度目标）。2．本年度目标：概括描述项目在本年度内预期达到的产出和效果。划，清晰、明确填报每个阶段的项目实施内容、开始时间、完成时间。五、总目标绩效指标：是对项目在整个计划期内绩效目标的细化和量化，一般包括：1．产出指标：反映根据既定目标，相关预算资金预期提供的公共产品和和效果；成本指标——反映预期提供公共产品和服务所需成本的控制情况。（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定增设备数量”等；质量指标“培训合格率”、“研究成果验收通过率”、均培训成本”、“设备购置成本”、“和社会平均成本的比较”、等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的用数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。2．效益指标：反映与既定绩效目标相关的、前述相关产出所带来的预期和效果；可持续影响指标——反映相关产出带来影响的可持续期限。（1）指标内容：根据项目的特性和具体实施内容将细分的绩效指标确定未来可持续发展的影响”等。（2）指标值：对指标内容确定具体值，其中，可量化的数值描述，不可量化的以定性描述。（3）备注：其他说明事项。3．满意度指标：反映服务对象或项目受益人对相关产出及其影响的认可××工作的满意度”、“社会公众投诉率/投诉次数”等。4．实际操作中确定的总目标绩效指标具体内容，可由各单位根据项目的特性和具体实施内容的需要，在上述指标中选取或做另行补充。六、本年度绩效指标。是对项目本年度绩效目标的细化和量化。具体内容填写参照“总目标绩效指标”。七、审核意见1.主管部门审核意见：项目主管部门对本级及下属单位填报的绩效目标（指标）进行审核，出具“绩效目标符合申报要求”的审核意见。后，出具审核意见。3.市财政局审核意见：市财政局对项目支出绩效目标申报表进行审核后，出具审核意见。八、其他：1．填报人及联系电话：填写具体填报人员姓名及电话。2．填报日期：填写申报的具体时间。

填报单位：项目名称主管部门项目起止时间

基础建设、修缮类

项目属性

项目负责人

项目预算（万元） 资金总额总目标（示例）

资金

其他资金：本年度目标（示例）按建设项目规划及时竣工

1.完成***新建、购建、扩建、改建建设，满足办公项目绩效目标

并投入使用，符合相关要

需求。描述 求，有 2.符合工程施工质量验收相关要求，按时投入使用。需要。 总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度内容

开始时间（示例）

备注项目实施进度计划

20XX

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...

20XX

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...一级指标 二级指标

指标内容（示例）

指标值（示例）

备注**平方米积（合计）总目标绩效指标 产出指标 **处时效指标） 量（合计）3.项目竣工验收合格率

≥**%4.项目总费用控制 **万元5.项目按期完成率 ≥**%1.提供良好履职基础，(经济效益、社会提高服务社会发展能

有所提升面）效益指标面）

可持续影响等方2.提高使用寿命及延长大修周期

显著满意度指

服务对象满意度标 指标

服务对象满意度

≥***%一级指标 二级指标

指标内容（示例）

指标值（示例）

备注积（合计）量（合计）

**平方米**处产出指标 ≥**%时效指标） 率本年度绩效指标

4.项目总费用控制5.项目按期完成率

**万元≥**%效益指标

1.提供良好履职基础，(经济效益、社会提高服务社会发展能

有所提升效益、环境效益、力。可持续影响等方2.提高使用寿命及延面）

显著长大修周期标

标

指标

≥***%

满意度指

服务对象满意度服务对象满意度主管部门审核意见

第三方机构审核意见

市财政局 审核意见 填报单位：项目名称主管部门项目起止时间

培训类

项目属性

项目负责人

资金总额 其中：市财政资金

其他资金：述总目标（示例） 本年度目标（示例）述1.开展***培训。通过组织开展形式多样的项目绩效目标描培训，进一步加强培训工 2.组织开展开发**培训活动，提高培训效率、覆盖率。作，培养造3.加强改进培训工作，培养造就人才队伍。就高素质人才队伍，推动社注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提会发展，加强能力建设。炼汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度内容

开始时间（示例）

备注项目实施进度计划

2018

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...

20XX

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...一级指标 二级指标

指标内容（示例）

指标值（示例）

备注产出指标

1.培训班次

**次2.培训人数

**人3.培训天数

**天4.培训人数增长率

≥**%5.培训参与度

≥**%标、时效指标）6.培训覆盖率

≥**%7.人均培训成本每天

**元总目标绩效指标

8.培训计划按期完成率

≥**%(经济效益、社会效益、绩效指标 环境效益、

1.**社会影响力可持续影响等方面）服务对象满满意度指标 受训学员满意度意度指标一级指标 二级指标 指标内容（示例）1.培训班次2.培训人数

有所提升≥***%指标值（示例）

备注**次**人（数量指

3.培训天数

**天产出指标

标、质量指

4.培训人数增长率标、成本指标、时效指

5.培训参与度

≥**%≥**%本年度绩效指标

标）

6.培训覆盖率7.人均培训成本每天

≥**%**元8.培训计划按期完成率 ≥**%(经济效益、社会效益、绩效指标 环境效益、

1.**社会影响力可持续影响等方面）服务对象满满意度指标 受训学员满意度意度指标

有所提升≥***%审核意见

主管部门审核意见

第三方机构审核意见

市财政局审 核意见

填报单位：项目名称

信息系统建设运维类

项目属性

主管部门项目起止时间

资金总额

项目负责人

其中：市财政资金

其他资金：总目标（示例）

本年度目标（示例）1.完成****系统建设开发，软、硬件采购、线路租满足业务发展需求。 用等。项目绩效目

2.保障信息系统安全稳定 2.保障项目基础设施、软件硬件正常运转，为业务标描述 3.提高工作效率，提高***社会影响力、认知度。作效率。 注：简明扼要、分条表述，从主要二级项目中提炼4.提高***社会影响力。 汇总，体现财政资金的主要使用成效。项目实施进度内容

开始时间（示例）

完成时间（示例）

备注项目实施进度计划

2018

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...

20XX

年

X

月20XX

年

X

月20XX

年

X

月...一级指标 二级指标

指标内容（示例）1.硬件采购/维护数量

指标值（示例）

备注**台/套（数量指标、（数量指标、7.线路租用成本指标

产出指标

2.软件采购/维护数量

**套3.系统开发数量

**个/套4.政府采购率

≥**%5.系统验收合格率

≥**%6.系统正常运行率

≥**%**万元质量指标、成8.数据采购成本

**万元本指标、时效9.年度维护成本增长率

≦**%指标）10.系统故障修复响应时间≦**小时11.系统运行维护响应时间≦**分钟1.**社会影响力

有所提升绩效指标

会效益、环境效益、可持续

2.公共主页点击率

≥**次影响等方面）3.系统正常使用年限

≥**年满意度指标

服务对象满意度指标

使用人员满意度

≥***%一级指标

二级指标

指标内容（示例）

指标值（示例）

备注1.硬件采购/维护数量2.软件采购/维护数量3.系统开发数量4.政府采购率（数量指标、5.系统验收合格率质量指标、成6.系统正常运行率产出指标 本指标、时效7.线路租用成本

**台/套**套**个/套≥**%≥**%≥**%**万元本年度