3.2 环境因素识别与评价管理程序

江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP3.2文件名称环境因素识别与评价管理程序版本及修改状态A/0页码第6页共10页PAGE环境因素识别与评价管理程序1目的为了对公司生产经营活动、产品和服务活动中能够控制和可能施加影响的环境因素进行充分识别，确定重要环境因素，为目标指标和运行控制程序提供依据，特制定本程序。2适用范围本程序适用于在公司活动、产品或服务活动中环境因素的识别、评价与更新。3职责3.1生产安全科3.1.1是环境因素识别与评估工作的主管部门，负责本程序的制定与修订工作。3.1.2检查、指导、协调基层单位/项目部进行环境因素的识别与评价工作，并上报HSE管理者代表确定公司3.2基层单位/项目部负责识别本单位/部门环境因素和评价重要环境因素工作，负责开展相应的培训，及时对重要环境进行评审和更新。3.3全体员工应参与本岗位从事的工作和使用设备、设施存在的环境因素进行识别。4工作程序4.1成立评价小组4.1.3应发动全体员工参与，共同做好环境因素评价和预防控制工作。4.2评估基本要求4.2.1识别环境因素的范围1）生产工艺技术；2）维修保养；3）检验、分析、检测设施；4）原材料、半成品的采购；5）设备更新；6）产品运输、贮存、使用和服务等；7）废弃物的处理、贮存、处置和利用。4.2.2识别环境因素考虑应a)正常状态：指固定、例行性且计划中的作业与程序;b)异常状态：指在计划中，然而不是例行性的作业;c)紧急状态：指可能或已发生的紧急事件。4.2.3识别环境因素应考虑a)过去：以往遗留的环境问题；b)现在：现在正在发生的、并持续到未来的环境问题；c)将来：不可预见什么时候发生且对环境造成较大影响，如：新材料的使用、工艺变化、产品服务、法律法规和其它要求变化可能带来的环境问题。4.2.3识别环境因素应考虑八个方面a)向大气的排放：如粉尘排放、有毒有害（如NO、CO等）气体排放；b)向水体的排放：如含油污水、施工用水、生活废水等；c)向土地的排放：如建筑垃圾、办公固废、油污、化学品泄漏；d)原材料和自然资源的使用:如钢材、水泥、燃料；e)能源使用：如水、电、气、燃料和原料的使用；f)能量释放：如热、辐射、振动等；g)废物和副产品；h)物理属性：如大小、形状、颜色、外观等。4.2.4评价小组应根据不同的对象选择一种或多种识别方法，环境因素识别方法如下：识别对象识别方法作业活动工艺流程分析法设备、设施检查表职能部门、基层单位/项目部检查表合同方检查表4.2.环境影响评价有多种方法，评价组织应当选择一种适用的方法。推荐使用权重判断法。4.2.5.1环境影响的发生频率（根据环境事件发生的频率来判定。）环境事件发生的频率(L)评价准则：分数频率5很高，几乎每天发生一次，或持续发生。4高，每周发生一次。3中等，每月发生一次。2可能性低，每季发生一次。1不发生或发生的可能性很低，或每年最多发生一次。4.2.5.2确定环境影响的严重性根据下表中环境影响的严重性判定，取各种影响中最严重的情况。评价环境影响的严重性(S)分数污染程度资源商业形象影响范围空气污染水体污染土壤污染噪音污染3违法大量排放空气污染物(黑烟、粉尘、天然气和SO2、CO2、CFC、哈龙等化学品)大量排放固、液废弃物(如泥浆、废油、生活垃圾、废电池电缆电线等)高噪音(如泥浆泵、柴油机、发电机、气动马达、特种车辆等)大量使用水、电、气、油、材料、纸等资源同行业或中国石化集团公司2不符合法律法规或其他要求中等排放空气污染物中等排放污水中等排放固、液废弃物中度噪音中等使用江汉油田1完全符合少量或无排放少量或无排放少量或无排放低噪音少量使用厂(处)4.2.5.3评价环境影响的程度（根据下表进行环境影响程度的评价）环境影响程度评价表STR12311232246336944812551015a）重要环境因素（H）：（L×S≥8）b）一般环境因素（M）：（L×S=3～6）c）轻微的或可容忍：（L×S=1～2）4.2.5确定重要环境因素清单各基层单位、部门按判别准则确定重要环境因素（R≥8或S＝3），生产安全科将判定的重要环境因素汇总，形成《重要环境因素清单》，提交HSE管理者代表核准。4.7重要环境因素的管理等级应采取的行动/控制措施实施期限重大环境影响（H）制定目标、指标、管理方案，限期采取治理措施。一般环境影响（M）可考虑建立目标、建立操作规程/作业指导书，加强培训及沟通，定期检查。有条件、有经费时治理。轻微环境影响（L）无需采用控制措施，但需保存记录。根据《重大环境因素清单》对应相应的控制措施及实施期限，形成完整的《重大环境因素控制改进措施清单》，确保重大环境因素始终处于受控状态。4.8环境因素的更新4.8.1当出现下列情况时，生产安全科应组织相关部门及时对环境因素进行更新，并更新相应的记录：4.8.1.1本公司的活动、产品和服务中所适用的法律法规发生变化时；4.8.1.2出现新、扩、改建项目；4.8.1.3本公司的产品、活动或服务发生了较大变化；4.8.1.4操作技术或作业规模发生了较大变化；4.8.1.5重大环境污染事故发生后；4.8.1.6组织机构发生较大变动。4.8.2公司每年对环境因素的识别与评价情况进行至少一次评审与更新。4.9记录的保管各基层单位保存本单位的《环境因素识别与评价表》及《重要环境因素控制改进措施清单》；生产安全科负责保存各基层单位及全公司的《重大环境因素控制改进措施清单》。5相关文件无6相关记录6.1《环境因素识别与评价表》R/HSEP3.2-016.2《重要环境因素清单》R/HSEP3.2-026.3《重大环境因素控制改进措施清单》R/HSEP3.2-037附录环境因素识别与评价流程图成立、培训评估小组成立、培训评估小组确定评估范围确定评估范围环境因素考虑因素环境因素考虑因素环境因素识别方法环境因素识别方法环境因素影响评价环境因素影响评价确定重要环境因素制定控制措施确定重要环境因素制定控制措施告告检查和监督制定应急预案导书内外部信息交流、沟通检查和监督制定应急预案导书内外部信息交流、沟通培训、意识和能力目标、指标及管理方案江汉石油管理局建筑工程公司文件编号Q/JHJG.HSEP3.2文件名称环境因素识别与评价管理程序版本及修改状态A/0页码共7页第NUMPAGES10页附录1环境因素识别评价表R/HSEP3.2-01部门环境因素识别表序号序号活动/产品/服务环境因素环境影响状态（正常/异常/紧急）时态（现在/过去/将来）评价准则是否重大因素控制措施频率(L)严重性(S)影响程度（R）分析人员日期审批：日期：附录2重大环境因素控制改进措施清单R/HSEP3.