仓库管理管理制度

仓库管理管理制度仓库管理管理制度1

仓库管理是现代物流管理的一个重要环节，做好仓库管理工作对于保证准时供应生产需要、合理储备、加速周转、节约货物使用、降低成本以及提高企业的经济效益都具有重要作用，因此仓库管理制度已成为现代公司管理制度中的重要组成部分，它主要包括以下几个方面：

一、公司仓库规划管理制度

第一条库位规划

货物管理室应依货物出库状况、包装方式等规划所需库位及其面积，以使库位空间得到有效利用。

其次条库位配置

库位配置原则应依下列规定：协作仓库内设备例如：油压车、手推车、消防设施、通风设备、电源开关等及所使用的储运工具，规划运输通道。依据货物的属性（组别）分区存放，同类货物合格品、待检品、不合格品分区存放以利管理。收发频繁的货物应配置于进出便捷的库位。将货物依货物名称、规格批号、数量、存放库位标明于料卡或库位配置图上，并随时显示库存动态。

第三条

货物堆放依据货物数量、特性、要求及出库频度进行垛位规划及堆放层级。

第四条库位标示

库位编号依下列原则办理并于适当位置作明显标示：层次类别依挨次逐层编订，没有时填库位流水编号；通道类别依挨次编订；仓库区位依挨次编订，并定立明显标识。第五条库位管理仓库工作人员应把握各库位、各产品规格的进出动态，并依“先进先出、按批次出库”的原则制定存放方案，每种规格原则上应配置两个以上小库位以备轮番交替使用，以达先进先出的要求。

二、库存量管理工作细则

第一条平安库存量设定

用量稳定的货物由物流管理人员依据潍柴的月产量，依据省内库存3天、省外库存5至7天的原则，制定相应的库存周转量方案，设定平安库存的上限及下限。若生产方案有重大变化如：开发或取消某一产品的生产、扩建增产方案等应准时修订库存周转量方案。

其次条库存量查询监控

仓库管理人员每天按方案查询仓库即时库存状况，视状况分类报表输出，并对库存状况进行分析，为提示供货厂家进行货物补货、退货供应依据。

第三条送货通知当货物由于某种缘由低于平安库存时，物流信息员应准时与潍柴选购部等部门联系（电话或邮件方式传达信息），请示是否对货物进行补货，确认后准时通知有关部门及相关人员。第四条退货通知当货物由于某种缘由高于平安库存或长期停用（存放期超过60天）或由于质量缘由被判不合格时，物流信息员应准时向厂家业务人员反馈，提示其做退货处理。

三、货物储存保管条例

第一条

货物的储存保管原则上应以货物的属性特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工，凡吞吐量大的落地堆放，周转量小的用可存放货架（如存放货架者需在料卡上填上仓位编号及货架编号）。

其次条货物堆放的原则是在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点必需做到过目有数，检点便利，成行成列，文明整齐。

第三条

仓库保管员对库存货物负有经济责任和法律责任，因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库货物如有损失、变质、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告上级主管，分析缘由查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行盈时多送，亏时克扣的违纪做法。

第四条保管货物要依据其属性考虑储存的场所（仓位），同类货物堆放要考虑先进先出、发货便利、留有回旋余地。

第五条保管货物未经主管同意一律不准擅自借出，配套货物一律不准拆件零发，特殊状况应经主管批准。

第六条仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库，仓库严禁烟火，明火作业需经保卫部门批准，保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。

第七条仓管人员对于所经管的库存商品应予严密稽核清点，各仓库应得随时接受单位主管或财务部稽核人员的抽检。

第八条每年年终仓管人员应会同财务部门业务部门等共同处理库存盘点，盘点时必需实地查点产品的规格数量是否与账面的记载相符。

第九条盘点后应由盘点人员填具盘存报告表，如有数量短少、品质不符或损毁状况应详加注明后由仓管人员签名负责。

第十条盘点后如有盘盈或不行避开的亏损情形时，应由仓管部门主管呈现总经理核准调整，若为保管责任短少时则由仓库经管人员负责赔偿。

第十一条直接保管货物的仓管人员变动时应由其所属的部门主管查对库存货物的移交清册后，再由交接双方会同监交人员据实盘存，无误后办理相关手续。

四、公司储存管理方法

第一条账务货物管理部门收到仓库货物及随货名细表后应立刻和有关单据、实物核对，如发觉特殊应立刻办理更正，核对无误后办理入库手续，登记帐册进入库存管理程序。

其次条盘点

1、库存货物应作定期或不定期的盘点，盘点时由信息部微机员将盘点项目依规格类别出具货物盘点表，仓库部门按实际盘点数量填写货物盘点表；

2、信息部微机员出具即时库存表，仓管人员将货物盘点表的盘点数量与账面数量核对，若有差异即填具盘点特殊报告单，并计算其盘点盈亏数，仓库主管协同保管员查明缘由，再送分管领导，提出改善措施呈报领导核决；

3、盘点盈亏数量经核决后，由货物管理部门开具调整单，仓库部门留存备档。

第三条消防设备仓库内一律严禁烟火，货物管理部门应于仓库明显处悬挂严禁烟火标志，并依消防平安规定设置消防设备，由仓库部指定专人负责管理并经常检查，如有故障或失效，应立刻申请修护补充，并经常组织厂区消防训练以提高应对力气。

第四条库房

平安管理规定

1、仓库内应经常维持清洁并随时留意通风状况；

2、易燃品易爆品或违禁品不得携入仓库，仓库管理部门应随时留意；

3、仓库内不得吸烟，若因工程需要烧焊时应先报备，并有专人负责允许后才可；

4、仓库管理部门对所经管的成品库存及储运设备的平安负责，假如破损应立刻反映主管并立刻修护；

5、未经仓库管理部门主管核准，有关人员不得进入仓库，搬运完毕后也不得在仓库逗留；

6、货物管理部门员工于下班离开前，应巡察仓库及电源水源是否关闭，以确保仓库的平安。

五、仓库配送管理方法

第一条加强仓库管理，做好货物的收发和保管工作，做到保质保量地完成货物的收发配送任务，保质就是要保证仓库及配送质量，保量就是按方案规定的数量、时间准时完成收发和配送。做到快收快发，配送准时、精确。

其次条做好仓库管理是加强货物管理的一项重要任务，为此仓库管理人员必需依据储存货物的特点，做好“五无”——无霉烂变质、无损坏和丢失、无隐患、无杂物积尘、无老鼠；做好“六防”——防潮、防冻、防压、防腐、防火、防盗。

第三条保证货物管理的平安，严防贪污盗窃，严防一切事故发生，严禁无关人员进入仓库，不准在仓库内吸烟。

第四条货物进仓须有严格验收手续，对货物的数量、规格、件号、名称等做到精确无误，同时做好进仓的登记手续。

第五条货物出库发放必需严格执行发料规定，须有领料凭证并且手续完备齐全，严禁先出货后补手续的错误做法，严禁白条发货，否则仓库管理人员有权拒发材料。

第六条开展技术创新，不断改善仓库的货物管理工作，做到科学管理仓库，提高工作效率，使货物尽快地投入生产充分发挥货物的作用。

六、仓库平安管理方法

第一条仓库系货物保管重地，除仓管人员和因业务工作需要的有关人员外任何人未经批准不得进入仓库。

其次条因业务工作需要需进入仓库时，必需先办理入仓登记手续并要有仓库人员伴随，不得独自进仓，凡进仓人员工作完毕出仓时，仓管人员应对其检查。

第三条一切进仓人员不得携带火种、背包、手提袋等物进仓。

第四条仓库范围及仓库办公地点不准会客，其他部门职工更不准围聚闲聊，不准带亲友到仓库范围参观。

第五条仓库范围不准点火，也不准放易燃易爆物品。

第六条仓库不准代私人保管物品，也不得擅自答应未经领导同意的其他单位或部门的物品存仓。

第七条任何人员除验收时所需要，不准把仓库商品货物试用。

第八条仓库应定期每月检查防火设施的使用实效，并接受保安部门的监督检查。

仓库管理管理制度2

第一章总则

第一条:为规范仓储过程中的物料管理,削减铺张,提高物料利用率,杜绝流失,保证公司财产平安,特制定本规定。

其次条:仓库物料管理应坚持账目健全、单据凭证格式统一、填写规范、保存完整,坚持定额管理、定期盘点、账物相符、标识清楚和先进先出的原则。

第三条:本规定所称物料,是指构成产成品的零部件、原材料、半成品和关心材料。

其次章职责

第四条:物流经理负责对库房的管理工作。

每月对物料消耗、利用与把握状况以及存货周转率进行分析、评价。

第五条:仓库主管负责库房的日常管理,以及各种出入库账目、单据和资讯报表、选购进货的审核。

第六条:仓库保管员负责编制日常选购方案,物料仓储保管和出入库手续的办理,定期进行盘点,确保流程规范、帐物相符。

第七条:仓库开单员负责帐套系统、库房选购价格体系的维护以及出入库电脑手续的办理,并依据财务部要求编制报表。

第八条:财务部指导仓库健全相关账目,并督促分公司仓库执行有关财务制度。

第三章选购方案

第九条:各库房应按时编制月度选购方案,日常选购方案。

第十条:月度方案由库房主管组织制定,分公司经理负责审批,日常选购方案由保管员依据月度选购方案分解、结合实际库存限额和选购前置时间表填写《物资选购申请单》,由库房主管审核。

第十一条:物料由多家供应商供应的应严格依据资源管理部下达的选购比例填写《物资选购申请单》,并注明供应商名称,电话、以及交货时间。

第十二条:外购物料的《物资选购申请单》必需有供应部经理审核签字或盖章。

第十三条:有特殊要求的物料保管员在填写《物资选购申请单》时须注明有关技术、质量、交货期等要求。

第十四条:选购信息的传递,对于定点选购的物料经审核通过后电话或传真的形式传递给供应商;外购的物料经审核后由库房主管交供应部选购员选购。

第四章物料入库

第十五条:物料入库前必需先经质检部进行进货质量检验,检验合格后开具《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并注明合格数量。

第十六条:保管员须核对《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上所填写的内容是否规范完整,物料的包装及标识是否符合要求。

第十七条:保管员与送货人当面核实入库物料型号、规格、数量,在确认无误后,保管员在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上进行入库实物数量签收确认,并将《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》的供应商联交供应商。

第十八条:物料入库交接完成后,数量须准时上卡,物料有确定价格的仓库保管员应准时依据供应部下达的有效价格在《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》上填写不含税开单价格,交库房电脑开单员在erp系统开具《入库单》,双方签字确认后准时上台帐。

检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第十九条:《入库单》和《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》作为入库登账的原始凭据要赐予妥当保管。

在月未统一整理上交财务主管会计。

其次十条:对于外地供应商及送货人未到场的,若物料的交库数与实数不符时,应准时通知供应商核查。

其次十一条:对“技术更改”或“让步接收”的物料入库时,仓库保管员要检查物料是否有相应的标识及授权人员的签字凭证。

此类物料在贮运过程中要实行必要的隔离措施,并对标识进行维护。

其次十二条:对于供应部月底才能确定入库价格的保管员应妥当保管《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》,并当天在台帐上进行数量登记,摘要栏注明《原材料、外协件含外购件检验入库凭单》号。

月末价格确定后交开单员开具电脑系统《入库单》。

并在台帐上补上入库价格和入库单号。

对于供应部下达的价格调整单库房主管和保管员、开单员应仔细核实调整后的价格是否正确(特别是调整单上的原价格确定要精确),核实清楚后方能开具入库单,否则追究经济责任。

无

其次十三条:外购物资到库三天,未见结算单到库的,保管员应向选购员提出查询直至完成入库为止。

其次十四条:暂收物料(临时不能正常办理入库手续)需报仓库主管批准后方可放入仓库存储。

暂收物料须特地设立暂收物料账目。

物料暂进库后确定要有明确的状况标识(如待检,合格,不合格)和严格的批次管理(如按生产日期),以确保物料的正确发放和先进先出。

月末正式价格还未确定,但物料已经领用的,依据检验入库凭单和供应部暂定价格开具入库单送财务入账。

待正式价格审批下达后另行开具价格调整单。

其次十五条:委外加工物料的入库,保管员应仔细核对委外加工领用的数量与加工后的数量是否全都。

核实清楚后参照第十八条办理入库手续,如差额超出标准范围,应准时追查缘由,并上报处理。

保管员每月底编制当月托付加工物料对账单(见附录b),对账单须供方签字确认。

其次十六条:按整套办理入库的物料,在供应商送货不齐全的状况下不能办理入库手续,具体参照其次十四条操作,但须登帐记录差缺配件的名称数量,等供应商全套配件送齐全后方能依据正常手续办理入库。

其次十七条:车间整件领用或不能依据方案量配套出库的原材料如漆包线、标准件等,剩余部分车间应开具调拨单准时退回仓库;如车间需持续使用的,实物可不退回仓库,但在月底盘点时若还有实物剩余的应从账面上依据实际剩余数量先行退库冲减当月的领用量,再重新办理下月领用出库手续。

其次十八条:车间退货产品拆解产生的配件经检验能能达到预期质量要求的或经重新加工处理能满足质量要求的由车间汇合,统计员凭质检科出具的《检验入库凭单》开具《内部调拨单》调入物料仓库,调拨单上需注明入库类别的编号(入库类别见附录f)。

仓库须在台帐和月报表上予以反应。

需重新加工的物料仓库保管员须与正常物料分开单独存放,同时要在仓库残次品物料汇总表上再次记录汇总。

第五章物料出库

其次十九条:标准限额领料出库,次日常规方案生产用料仓库保管员应在当日下午3点钟前依据车间审批后的《生产方案单》进行限额配料,并填写流程卡或交接卡,车间凭生产方案单领用。

车间与仓库领料与发料时须当面交接核对型号、规格和数量。

第三十条:保管员应建立明细发料表,汇总每种物料当天的领料数量,并依据汇总数量开具《出库单》,出库单应有车间统计员签字确认。

《出库单》应妥当保存。

并在月末统一整理上交财务主管会计作为月报表的原始凭证。

第三十一条:在保证物料‘先进先出’的前提下,应考虑零散库存的优先取用及设计变更和现有呆料的优先加速处理。

第三十二条:仓库员在发放物料时,要留意先下帐或下卡,以防造成料卡或帐物不符,物料出库时现场清点、核对。

第三十三条:“技术更改”和“让步接收”的物料出库时,须在流程卡上注明相应标识或“技术更改”和“让步接收”字样,做到“专件专用”。

第三十四条:因修理、试验、超定额耗用等方案外用料,分公司应单独填制《领料单》并在领料单上注明领料用途即出库类别编号(见附录f),经分公司经理或其授权人员审批后到仓库领取所需物料,仓库保管员凭领料单发料。

第三十五条:发至生产车间的物料,因不合格需调换的车间应尽量支配集中调换,调换时由车间班组长开具《换料单》并在备注栏里注明调换缘由,由工艺员和统计员签字确认后一联随实物一起到仓库等量调换,保管员要把每天的换料数量在《仓库残次品物料汇总表上》上进行统计,不需在台帐和财务报表上体现,但《换料单》和《仓库残次品物料汇总表上》需在月底上交财务会计。

与供应商数量打折调换的,损失部分出库给生产公司计入生产成本。

第三十六条:对外销售零部件时,应验证销售价格是否正确,若价格不符,保管员有权拒绝发货并准时向主管领导汇报;价格核实无误的,应立刻开具《内部调拨单》同物料一起送交成品库相应保管员签收。

第三十七条:对外赠送的零部件出库,保管员须凭购销合同或公司领导审批签字的凭据,开具《出库单》出库。

第三十八条:托付外协加工物料的出库,在物料出库前,仓库保管员应作好备料工作;托付外协单位前来领取物料时,保管员应核查其领料人员是否属托付加工方所授权领料之人(授权书见附录a),核实后仓库保管员应开具《出库单》和《物料出门单》双方需当面交接、签字,由仓库主管审核后出库。

第三十九条:供应商退货物料的出库,对已验收入库的物料,在仓储和制造过程中发觉品质不良,则以《退货单》出库,退回原供应厂商,退货出库前,必需有供应商在《退货单》上签名,出门须照实开具《出门单》。

第四十条:呆废料的报废出库:如库存呆料已不堪使用,由仓库保管员对呆料进行隔离和标识,并填写《呆废料报废申请单》,经过有效审批后将物料转交废品库,财务主管会计进行转交数量监督,由废品库保管员开具废品入库单,废品入库单应有型号规格数量,若废品处理时存在计量单位转换的应同时标注不同计量单位的计量数量,以便入账统计分析。

《呆废料报废申请单》作为废品入库单的附件一同上交财务。

第六章物料储存保管

第四十一条:物料的储存保管原则上应以物料的属性、特点和用途规划设置仓库,并依据仓库的条件考虑划区分工,凡是吞吐量大的落地堆放,流转量小的用货架存放。

第四十二条:物料保管,应依据其自然属性,考虑储存的场所和按保管常识处理,可选择垫、垛、盖、通风、防潮、防雨、防爆、隔离等保管措施,经常轮翻保养所管物资,勿使公司财产发生保管失职损失。

第四十三条:物资的堆放原则是:在堆垛合理、平安牢靠的前提下,依据特性,必需做到过目检点便利、成行成列、文明整齐;同类物资堆放,要考虑先进先出,发货便利,留有余地。

第四十四条:保管员对其经管的物料,包括库存、代保管、待验收材料以及设备、容器和使用工具等负有经济责任和法律责任;仓库物料如有损失、贬值、报废、盘盈、盘亏等,保管员应以书面形式准时上报给仓库主管,分析缘由,查明责任,按规定办理报批手续。

未经批准一律不得擅自处理,抽查帐、物、卡,发觉实物有余缺量,凭上报数据为证,保管员不得实行“盈时多发,亏时扣发”的违纪做法。

第四十五条:库存物资发觉不合格状况,应准时汇报,经判为不合格品后应标识隔离存放,严禁投产使用,并参照第三十九条处理,如因标志不明或工作马虎,混入生产,保管员应负失职之责。

第七章统计与盘点

第四十六条:实物入库只能开具一次入库单,无检验凭单、调价单等附件开具调整单必需经供应部或财务部经理批准签字后才可执行。

月度仓库报表不允许消逝数量或金额赤字。

价格调整金额应计入调整当月物料加权平均,追溯调整计入当月物料会造成波动特殊(消逝负数、±3%以上)的,或当月无可出库物料的,应将调整额直接全额出库调整销售成本,不在仓库报表反应。

第四十七条:仓库保管员须建立手工台帐并准时反应入出库数量,入库数量以检验合格单上确认的清点数量为准,并于每月10日、20日、25日及月底必需做当期的入出库数量汇总,手工台帐严禁用铅笔登记。

第四十八条:每月末仓库保管员自行检查与电脑帐的出入库数据,有差异须一天内找出缘由。

实物入库只能开具一次入库单,检验凭单没有检验人员签字的不得开具入库单据。

第四十九条:生产分公司经理、车间主任及库房主管于每月的11日、21日、26日对仓库的入、出库数据进行检查,并编制检查记录;检查内容为检验单数量与手工帐数量是否相符,生产方案单汇总数与手工帐出库数及出库单汇总数是否相符。

第五十条:财务人员将于每月12日、22日、27日或以后对当期材料出入库数量进行检查。

第五十一条:仓库保管员应不定期开呈现场物料滚动盘点,确保物料受控。

第五十二条:每月底,各库房必需开展定期大盘点,编制《盘存表》、《物料月度收发存汇总表》并签字确认,确保数据精确、账物相符,《物料月度收发存汇总表》在每月3日上午上班前送交财务部,《盘存表》在每月3日下午下班前送交财务部,材料出入库单据须在每月1日下午下班前送交财务部。

第五十三条:各部门经理、生产部或财务部每月应不定期组织人员监督检查仓库流程的规范性和帐物的相符性,并做好抽查记录,对不符合要求的地方提出整改看法。

第五十四条:开单员每月上旬应供应存货周转率分析报表。

分公司经理每月上旬应组织开展月度物料消耗与把握的分析和评价,查找问题与漏洞,制定实施改进措施。

第八章附则

第五十五条:各部门可依据本制度,结合分公司库房的实际状况,制定分公司库房物料把握实施细则。

第五十六条:本规定自发布之日起生效。

仓库管理管理制度3

一、库房管理员的岗位职责

1、负责物资的保管、发放工作，做到保证供应、合理储备、平安卫生、合理利用仓库，分门别类保管好各类物品，保证库房的洁净，卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向部门经理报送滞销物品的报表（附样表）。

2、与供应部门准时沟通信息，制定各种物资存量的最高，最低储备定额，并准时依据定额督促申购进货。

3、仓库保管员对所把握的物品负有保管、保养、监督和检查的责任，严格执行物品的收、发、领、退等规定，发放物品确定要凭手续齐全的领料单，违者将赐予书面警告处理。

4、坚持执行管理制度，把握管理业务，随时把握财产的数量、规格、定价用途、性能和使用时间等状况。库存物品要适量，做到不积压铺张，又保证营业部门用量。

5、定期（每月）清点库房存货，保持帐物相符。

二、库房的管理制度

1、入库物资到库后，依据入库单、发票或验收单，认真进行数量和质量的复查。

2、依据入库单和领料单准时输入电脑，经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持帐实相符。

3、全部外购物品均需验收后方可入库或领用，不合格的外购物资，未付款的应予退货，已付款的应向供应单位索赔，订有供货合同的，还应按合同规定的违约责任要求对方赐予赔偿，质量等级下降，酒店尚可使用的以不影响酒店的服务质量的前提，应视状况予以退货或按货论价，要严格按《供应商管理制度》执行。

4、盘点后应准时填制库存物品损益报告单，说明缘由。如因供货单位发货不足的，应由选购部与对方单位交涉补足。仓库盘存属正常范围内的短缺、损坏，应填制损溢报告单，说明状况，经部门经理查实，总经理批准后，予以核销。属酒店员工工作失职发生的缺少、损坏，应填损溢报告单，说明状况，同时追究有关人员的责任，赐予处理。

5、物品盘盈时，应查明缘由，任何部门和个人不得隐瞒不报，不得抵补短缺和损失，移作他用。

三、仓库的领料程序

1、干调、物料及用品必需实行领取制度。出品部各菜系领用干调，物料时必需有行政总厨或总厨助理签字。酒店其余各部门领用物料必需有部门负责人签字。仓库保管员凭手续齐全的出库单办理出库。

2、库房管理员发放物品时，要按出库单所列的品种、规格、数量逐项点发，不得代替。

3、各部门在领用调料，物料等时必需在规定的时间内进行。后附《仓库领料时间表》。特殊状况除外。

4、各部门领用物品如有多余时，应准时退回库房，退回时，以红笔填写出库单。

5、领料程序示意图：

仓库管理管理制度4

1、仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到精确，质量完好，确保平安，收民快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

2、仓库设置要依据工厂生产需要和厂房设备统筹规划，合理布局；内部要加强经济责任制，进行科学分工，形成物资分口管理的保证体系；业务上要实行工作质量标准化，应用现代管理技术和ABC分类法，不断提高仓库管理水平。

其次章物资验收入库

3、物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否全都，按物资交接本上签字，应当熟识签收是经济责任的转移。

4、物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

5、材料合格，保管员凭发票所开列的名称、规格型号、数量、计量验收就位，钢材应涂色标志；入库单各栏应填写清楚，并伴同托收单财务科记帐。

6、不合格品，应隔离堆放，严禁投产使用。如工作马虎，混入生产，保管员应负失职之责任。

7、验收中发觉的问题，要准时通知科长和以办人处理。托收到而货未到，或货已到而无发票，均应向经办人反映查询，直至消退悬事挂帐。

第三章物资的储存保管

8、物资的储存保管，原则上应以物资的属性、特点和用途规划设置仓库，并依据仓库的条件考虑划区分工；吞吐量大的落地堆放，周转量小的用货架存放；落地堆放以分类和规格的次序排列编号，上架的以分类四号定位编号。

9、物资堆放的原则是：在堆垛合理平安牢靠的前提下，推行五五堆放，依据货物特点，必需做到过目见数，检点便利，成行成列，文明整齐。

10、仓库保管员对库存、代保管、待验材料，以及设备、容器和工具等负有经济责任和法律责任。因此坚决做到人各有责，物各有主，事事有人管。仓库物资如有损失，贬值、报废、盘盈、盘亏等，保管员应准时报告科长，分析缘由，查明责任，按规定办理报批手续，未经批准一律不准擅自处理。保管员不得实行“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。

11、保管物资要依据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识处理，加强保管措施，达：“十不”要求，务使国家财产不发生保管责任损失；同类物资堆放，要考虑先进先出，发货便利，留有回旋余地。

12、保管物资，未经科长同意，一律不准擅自借出；总成物资，一律不准折件零发，特殊状况应经科长批准。

13、仓库要严格保卫制度，禁止非本库人员擅自入库。仓库严禁烟火，明火作业需经保卫科批准。保管员要懂得使用消防器材和必要的防火学问。

第四章物资发放

14、按“推陈储新，先进先出，按规定供应，节约用料”的原则发料。发料坚持一盘底，二核对，三发料，四减数的原则。对贪图便利，违反发料原则造成物资失效，霉变，大料小用，优材劣用，以及差借等损失，保管员应负经济责任。

15、领料单应填明材料名称、规格、型号、领料数量、图号、零件名称或材料用途，核算员和领料人签字。属方案内的材料应有材料方案；属限额供料的材料应限额供料制度；属规定审批的材料应有审批人签字。同时，以超费用领料人未办手续，不得发料。

16、调拨材料，保管员要审查单价，货款总额，盖有财务科收款章，方可发料。发觉价格不符或货款少收等，应立刻通知开票人更正后发货。

17、对于专项申请用料，除方案选购员留作备用的数量外，均应由申请单位领用。常备用料，凡属可以分割折另的，本着节约的原则，都应折另供应，不准一次性发料。

18、发料必需与领料人和接料车间办理交接，当面点交清楚，防止差错出门。

19、全部发料凭证，保管员应妥当保管，不得丢失。

第五章其他有关事项

20、记帐要字迹清楚，日清月结不积压，托收、月报准时。

21、允许范围内的磅差、合理的自然损耗所引起的盘盈盘亏，每月都可以上报，以便做到帐、卡、物、资金四全都。

22、制造五好仓库是每个保管员努力的方向，每月对仓库进行一次检查，经促进创五好仓库的开展。

23、保管员调动工作，确定要办理交接手续，移交中的未了事宜及有关凭证，要列出清单三份，写明状况，双方签字，科领导见证，双方各执一份，报科存档一份，事后发生纠葛，仍由原移交人负责。偿。对失职造成的亏损，除照价赔偿外，还要经纪律处分。

24、库存盈反映，出保管员的工作质量，力求做到不消逝差错。

仓库管理管理制度5

收(含退货退料、受托加工)料、发(含备料、补料、发外加工、销售出货、报废)料、物料转移(仓库转移、制程转移、制程托付)、单据处理、帐务处理、责任区管理、公共环境、设备维护保养、工作听从、服务与沟通、值日生职责、领导者责任。

一、收料处理：

供应商送货收料、受托加工收料、客户成品退货接纳、现场因订单取消或物料不良需退货供应商之退料接受、制程产品入库。

1、供应商送货收料，仓管员必需核对选购订单，如有无单或超过订单数量应准时提报选购，书面同意后增补选购订单方可收料并作记录;客退货品须依据业务的收退货品相关通知才能收货，收货后须准时清点实物，告知业务，必需取得退货单;

2、受托加工收料，必需有业务的受托加工通知单，凭单过磅核数并准时通知加工车间领取受托加工物料，加工返仓后告知业务办理物料出厂手续;

3、对所收物料或客退货品(业务报检)必需准时报检，不得有影响生产现象;

4、确保所收物料或客退货品之型号、数量精确，物料品质状态明确，凡三项中有一项有误，当追溯上工序更正，或拒收，执行要有力，不得使所收物料或退货品之型号、品质、数量不符;收料记录要精确无误，便利查询。

5、物料或退货品检验后，须依检验结果准时归位和处理，检验之合格品当与责任人交接清楚，使责任人正常接管物料，不良品当即隔离并有明显标示;

6、现场等部门退料，对所退物料状态必需与检验结果相符，并有品管检验单及退料单，做到手续齐全，手续不齐一律拒收;

7、车间产品入库，必需有车间的报检单并有品管确认合格后，方可对实物进行验收入库存放;

8、物料点收后须准时入电脑账，做到信息反映准时、帐物全都，若执行不力，当追究物料接纳人责任;

9、当所收物料或退料有特殊或差异时应准时反馈(含填写进料差异明细表)并准时处理，不能处理的报请主管处理;

二、发料：

生产部门提出领料备料、业务出货预定备货、成品出货装卸放行、生产现场补料、材料发外加工、供应商物料品质不良退货。

1、备料补料或备(出)货时须仔细核对对物控下发的排产方案单、业务开出的销售出货通知单，保证物料产品与单据全都，若有领料部门、业务投诉或内部稽查数量或物料产品有不符者，应予以准时处理;

2、备料备货出货时若发觉表单有问题或不符手续(如品号或数量或修改不清)视情节当报生产主管、业务或修改单据及电脑资料，确保发料出货扣帐全都;

3、委外加工发料或成品出货须依有关程序或指导书作业，不能使型号、数量有误，须手续齐全，否则不予放行;

4、不良品需退供应商，应按退货管理程序的作业指导书，严格分类并包装好，并按品管签发的‘外协外购产品进货检验报告’上的处理看法、时限及对策进行退货并准时入电脑帐反映执行状况;

5、现场补料一律凭有效单据作业，不得无单补料;特殊状况，暂先登记并签名后必需补单;

6、物料或成品异动后须准时入电脑做单，做到帐物全都，若执行不力，当追究发料发货人责任;

7、暂借或对数量等有争议之物料补料，且无法开单者，对方应向仓库打借条签名确认方可补给并需做好相应记录。

三、物料转移：

资材仓库之间转移、因制令需求须增减仓库帐的制程直接移转或制程延长之托付加工、制程与仓库之直接移转

1、移转物料必需凭单作业，单据移动与物料移动必需同步;

2、仓库移转(调拨)物料必需有生产制令或选购业务之联络单或品管之不合格处理报告、工艺变更通知单或依仓库物料归类定位原则;

3、因生产需求的通过制程(上工序转下工序)的直接移转，需增减仓库帐的物料必需知会仓库点数确认并制单入账，仓库必需主动掌控，经常清查该类物料，不得超出1%盘差率;

4、制程托付加工时当认真清点待发物料及数量，入ERP系统中委外加工模块登录型号、数量、外托厂商、托付加工工序，外发日期，开出《委外加工出仓单》作放行，外发日期须记录无误，不得清点有误或记录不准而影响帐实相符;

四、单据处理：

正确使用各类单据、开立单据必需符合规范、必需做好单据归类整理移转和归档工作、加强单据管理

1、仓管员必需正确使用各类单据，并有义务指导和订正其他部门及人员正确使用单据，如滥用单据者，产生帐实不符，当应负责;

2、单据填写必需规范，做到真实牢靠，内容完整，不得涂改，若有差错，应按规定更正方法进行更正，并签名以示负责;如涉及其它部门及人员者应追踪结果，尤其电脑单据之修改，全部电脑系统中的单据只能修改不能删除;

3、单据必需准时填写、签收和传达;

4、仓管员必需管好各自单据，归入指定档案夹内，不得遗失，并准时传达给仓库主管进行审核，否则，应负帐实不符者责任;

5、全部审核后的单据仓管员应准时将各类单据作整理分类放入指定文件夹内，加强单据管理;品质检验报告涉及调整库存品质、数量和物料编号的工艺变更通知单，应准时提报处理;

五、帐务处理：

按资材帐务作业指导书进行作业、电脑系统的维护、系统规范操作、单据处理准时性、内外部稽核作业、报表体系

1、仓管员必需定期自检系统，如有系统不稳定等应准时提报

2、仓管员必需严格依据物料(产品)进出仓的操作规程进行规范性操作，如有误操作，应准时反馈，并按规定和要求提报处理;

3、电脑操作必需有严格的权限管控，不允许其它人员非法操作;

4、各仓管人员应准时进行各类电脑资料维护作业，确保电脑帐务与实物同步;

5、仓库主管必需定期进行循环盘点等稽查，如发觉相关问题，应准时提报，并作缘由分析和提出改善措施及对策，确认改善结果;

6、加强仓储管理，进行存货库存分析，改善缺失，完善仓储系统，仓管人员应定期供应必需的库存报表;

7、非财务仓库人员，无权使用仓库电脑进行任何操作;

六、责任区管理：

责任区物料、储区、物料卡、人员、环境、平安、品质及特殊

1、仓管员关心收料人员将所管辖物料归位并按物料属性妥当管理;

2、物料应按储存区标示管理方法，按物料排序定位放置，不得混料;

3、所管物料的存卡，标示牌必需清晰;

4、仓管员必需对辖区内物料全面生疏，若有特殊状况，应准时提报和处理，不得将物料散放在任何地方，更不得丢失和短少;

5、仓管员发觉产品因质量特殊或工艺变更，应准时作出处理，不能处理的提报主管处理;

6、按仓库门禁制度的规定，仓管员应严格控管进出人员，进出人员所拉物料必需有相应凭证;

7、仓管员必需保持各仓库区域内环境卫生清洁，整理有序，坚持做好每天6S工作;

8、仓管员必需按仓库平安操作规程没，保证搬运与储存物料及人员完整平安;

七、公共环境：

通道、公共区域、未指定人员管理的仓库区域

1、通道应保持畅通，备料或需归位的物料不宜占道，不得影响公共作业;

2、公共区域如办公场所应保持清洁整齐，不得有闲杂人员逗留，各仓管人员都有责任维护公共环境，维护仓库形象;

3、仓管员或其他部门及人员在非其管辖区作业，应维护其环境清洁，不得有损害他人行为：磅取、备发物料时有散落零件当时就要归位。

4、仓库全体人员，必需严格执行仓库门禁制度，共同维护公共环境，疼惜公物;

5、在公共区域或他人责任区作业完毕后，当顺手切断灯或电子磅电源，以节约公司能源和平安;

八、设备维护保养：

指定专人负责管理设备、准时提报和落实执行设备维护保养方案、保证仓库设备设施运行良好

1、仓库设备实行定人管理，各设备管理人员必需定期作设备的保养，并按设备管理程序，提报和落实执行设备维护保养方案，保证仓库设备设施运行良好;

2、仓库设备应按规范操作，如消逝故障等要即刻停止作业，提报上级主管及修理人员准时处理;

3、仓库设备未经主管同意，不得外借;

4、各仓库所属区域的公共设备设施如照明电器电路、消防器材也视同专管设备进行管理;

九、工作听从：

明确工作执掌、合理分工、责职分明、听从工作调遣、做到任劳任怨

1、仓管员要了解各自工作内容，听从分工，尽心尽力做好本职工作，切实认真执行上级主管嘱咐的各项工作;

2、仓管员要团结互助，关心他人完成工作任务;听从人力调配和工作调遣，完成仓库的一些共同性任务;

3、仓管员因工作上在不同期间工作不均衡，应首先克服，确需人力支援，须准时提报上级主管作出处理;

4、仓管员要接受主管工作分派，首先执行，待后如有异议通过正值渠道提出及解决处理;

十、服务与沟通：

仓库与仓库之间，以及仓库与其他各部门及人员之间必需建立良好的沟通合作关系，每位仓管员必需有良好的服务态度和工作品质，善待于人，不得产生相互摩擦及口角，或消极抵触心情，以至影响工作;

十一、值日生职责：

完成规定值日内容，并关心监督管理

1、办公区等公共区域环境卫生，在当天工作结束之前负责垃圾清理;

2、各区域负责人负责本管辖范围内物品的摆放与灰尘清扫工作，值日生负责检视仓库各区域卫生状况并督导改善;

3、下班前5分钟负责巡察平安系统是否正常，如门窗、电源等是否关闭;

4、每日填写值班交接表对工作等特殊状况提报及处理;

5、正常处理仓库各项工作，并在处理完毕后将所涉及到的事项与负责该事务的仓管员做好交接，以防公子消逝失误;

十二、领导者责任：作业程序及制度的建立落实、表率作用、工作规范和执行、沟通与协调、稽核与督导、处理与改善、教育与培训、组织与考核

1、主管必需了解仓储运作，拟定和建立仓库作业程序、作业指导书、各项规整制度，组织落实执行;并将公司政策等在本部门落实，仓储基本状况的反映，做到上传下达作用;

2、主管需以身作则，起模范带头作用;

3、主管必需具备规划力气，对每一项工作作出周密的方案并落实执行;

4、主管必需具备良好的人际关系，做好工作和部门及人员沟通与协调，期使工作目标的达成;

5、主管必需对下属各项工作进行稽核和监督，保证工作方案不致偏离;

6、部门产生特殊时，主管必需分析缘由，作出处理改善对策，并追踪改善结果;

7、主管必需对员工进行教育训练，要说给员工听，做给员工看，不断提高下属的工作业务素养;

8、主管因工作督导不力，致使员工工作失职造成负面影响，或员工绩效不彰，依情节负连带责任;

9、主管必需具有组织力气并完善其组织，发挥整体潜能，不断提高仓储工作和管理效率;

10、主管严格执行考核考评制度，坚持公正、公正、公开的原则;

十三、以上制度涉及奖惩规定参照厂纪厂规或仓库管理奖惩条例。

十四、本制度自核准之日起执行。

仓库管理管理制度6

1.目的

为了更好地发挥仓库对物品与商品的调配功能，规范公司仓库的材料管理程序，促进本公司仓库的各项工作科学。平安。高效。有序。合理地运作，确保公司资产不流失和各销售渠道的品牌。种类。规格以及质量合符要求，保证仓库物品供应不延误销售日程，较精确做物流过程中的成本决算。特制定本管理制度。

2.仓库的分类：

公司的仓库总的来说有：酒类仓。包装材料仓。文本资料仓等。

3.物品验收：

（1）仓管员对选购员进库的物品无论多少。大小等都要进行验收，并做到：

①收货单或发票与实物的名称。规格。型号。数量等不相符时不验收；

②收货单或发票上的数量与实物数量不相符，但名称。规格。型号相符可按实际验收；

③对进库品已损坏的不验收；

④检查收入物品的生产日期与外包装，是否验收依据具体状况而定。

（2）验收后，要依据发票上列明的物品名称。规格。型号。单价。单位。数量填写验收单，一式四份，其中一份留底备案，一份留仓库记账，一份交物流人员，一份交会计。

4.入库存放：

（1）验收后的物资，除直拨的外，一律要进仓保管；

（2）进仓的物品一律按固定的位置堆放；

（3）堆放要有条理。留意整齐美观，不能挤压的物品要平放在层架上。

（4）凡库存物品，要逐项建立登记卡片，物品进仓时在卡片上按数加上，发出时按数减出，结出余数；卡片固定在物品正前方。

5.保管与抽查：

（1）对库存物品要勤于检查，防虫蛀。鼠咬，防霉烂变质，将物资的损耗率降到最低限度。

（2）抽查：

①仓管员要经常对所管物资进行抽查，检查实物与卡片或记账是否相符，若不相符要准时查对；

②会计或有关管理人员也要经常对仓库物资进行抽查，检查是否账卡相符。账物相符。账账相符。

（3）对即将过期物品就应准时检查清理。

6.物品出库

（1）领用物品方案或报告：

①凡领用物品，依据规定须提前做方案，报库存部门预备；

②仓管员将报来的方案按每一天发货的挨次编排好，做好名目，预备好物品，以便取货人领取；

（2）发货与出库

①各部门各单位的出库一般要求专人负责；

②领料员要填好出库单（含日期。名称。规格。型号。数量。单价。用途等）并签名，仓管员凭单发货；

③出库一式三份，领取人自留一份，单位负责人凭单验收；仓管员一份，凭单入账；会计一份，凭单记明细账；

④发货时仓管员要留意物品先进的先发。后进的后发。

7.盘点：

（1）仓库物资要求每月月中小盘点，月底大盘点，半年和年终彻底盘点；

（2）将盘结果列明细表报财务部审核；

（3）盘点期间停止发货。

8.建立档案制度：

仓库档案应有出库单。入库单和实物明细账簿。并且按月分类妥当保存。

仓库管理管理制度7

百货公司工程部仓库、材料管理制度

1、仓库内各种材料、备品、备件,应按专业、规格、大小分门别类上货架、货台并且摆放整齐。备用材料较少的,可将备品材料按品种、规格分类摆放在备品材料柜内。

2、材料摆放位置应粘贴或悬挂制作好的卡片,货位应有材料标签注明,库内应设有平面布置图。

3、登记入库和领用状况。建立各种帐目包括出、入库记录,做到帐物相符。

4、设置备品、备件、材料物资、工具的明细帐。每月按出库、入库记录,定期进行核对,并做好出、入库报表。每月定期进行盘点,填写《库存物品盘点表》,将结果报工程部经理并存档。

5、日常修理所用低值易耗材料,以旧换新,由领用人填写《领料单》由当值主管(工程师)签字批准后发放。价值较高的材料、新安装设施以及对商户服务所用的修理材料,必需经工程部经理签字批准方可发放。

6、修理更换及损坏的物品应交回库房,由库管员与公司选购部门共同处理。

7、库房钥匙必需由专职人员负责把握,禁止其他人员拿钥匙到库房取物。未经库管员同意,任何人禁止进入仓库。

8、任何人不得将公用财产据为已有。发觉材料丢失或人为损坏时,应准时报告经理,按有关规定进行处理。

9、保证每月的材料供应。库管员应准时提出选购方案及建议。

10、库房内严禁吸烟,并配置灭火器,保持库内洁净。

仓库管理管理制度8

1、目的：为了保障仓库货品保管平安、提高仓库工作效率和物流对接规范，制定仓库管理制度，确保本公司的物资储运平安。

2、范围：针对物流部仓库和理货区。

3、内容：仓库是企业物资供应体系的一个重要组成部分，是企业各种物资周转储备的环节，同时担负着物资管理的多项业务职能。它的主要任务是：保管好库存物资，做到数量精确，质量完好，确保平安，收发快速，面对生产，服务周到，降低费用，加速资金周转。

3.1、严格遵守公司和部门各项规章仓库管理制度。

3.1.1、严格依据公司规定的作息时间上下班，做到不迟到、不早退、不旷工、不罢工、不代人打卡；上班时间内在各自岗位上尽职尽责，不串岗、不做与工作无关的事情。

3.1.2、非物控室和仓管室员工不得进入仓库，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在仓管员的伴随下方可进入仓库，任何进入仓库的人员必需遵守仓库管理制度。

3.1.3、非物流部员工不得进入理货区，因工作需要的其它人员经请示上级同意后，在理货员的伴随下方可进入理货区；物流部配送人员在进入理货区后，准时完成各配送线路的包装箱交接清点和单据签收工作，任何进入理货区的人员必需遵守仓库管理制度。

3.1.4、全部人员不得携带能够容装手机或配件的包装物品(如手提包、纸袋等)进入仓库和理货区，因工作需要携带，在出仓库时必需接受仓管员或理货员的检查。

3.1.5、任何人员不得在仓库和理货区内吸烟。

3.1.6、仓管员、理货员不得将水杯、饭盒、零食等东西带入到仓库或理货区，更不得在仓库或理货区内吃东西。

3.1.7、听从上级的工作支配，并按时保质保量完成上级交待的任务。

3.2、严格执行仓库的货物保管仓库管理制度。

3.2.1、仓管员严格依据“iso9000“和“6s“的标准要求，规范仓库货物管理。

3.2.2、仓管员、理货员必需全面把握仓库全部货物的贮存环境、堆层、搬运等留意事项，以及货品配置(包括礼品等)、性能和一些故障及排解方法。

3.2.3、理货员对全部入库货物的质量进行严格检查和把握。

3.2.4、贮存在仓库的货物，依据货物的品牌、型号、规格、颜色等分区归类洁净摆放，在货架上作相应的标识，并制作一个《仓库货物摆放平面图》，张贴仓库入口处。

3.2.5、同类型的货物，不同批次入库要分开摆放，发放货物时，要依据先进先出的挨次原则出库。

3.2.6、严格遵照货物对仓库的贮存环境要求(如：温、湿度等)进行贮存保管，定时对货物进行清洁和整理。

3.2.7、保证仓库环境卫生、过道畅通，并做好防火、防潮、防盗等平安防范的工作，并学会使用灭火器等工具，每天下班前必需检查各种电器电源等平安状况。

3.2.8、仓管员依据财务要求准时地记录好全部货物进出仓的账目状况，每天做好盘点对数工作，保证账目和实物全都。

3.2.9、仓管员、理货员不得挪用、转送仓库内的任何物品，其他人员需要到仓库借用货物，必需经过本部门负责人在借条上批准后才能让其借走。

仓库管理管理制度9

仓库是为了加强生产管理，确保生产的顺当进行而设置的，由于仓库材料种类繁多，所以针对本公司的实际状况做出相应的仓库管理制度。

一、材料申购

1、所需部门主管到仓管人员处填写申购单，并详细注明材料名称、型号、规格、数量，然后由仓管人员向厂长申报，有厂长确定是否必要后再向上级部门审批，审批通过后才能交由选购人员进行选购。

2、乐观协作生产需要，依据轻、重、缓、急合理提报材料物资申请方案。

3、严格把握材料库存的合理储备，申购材料时必需依据材料的运用广泛度和使用速度填写申购数量，在既能保证生产顺当进行的同时，又能削减资金占用，减小库存和积压。

4、生产材料由生产部门负责申购，办公用品及办公耗材由行政部负责申购。

5、仓管人员必需认真执行低成本高效益的管理方法，购买时做到货比三家，询价问价，择优选取，优中选优。

二、材料入库

1、物料进仓时，仓管员必需凭单据严格验收，经仓管员认真核对型号、规格、数量、质量后没有问题方可办理入库手续，杜绝只见票据不见实物的状况，如发觉不符，则准时办理退、换货手续。

2、核对无误后仓库管理员开入库单，入库单填写须项目齐全，数量精确并由双方在材料入库单上共同签字，选购员凭此入库单方可在财务报销或支付材料款。

3、入库底单由仓库保管员存档，不得遗失，仓库管理员须准时登记材料管理台帐。

4、当天购回的材料必需当天办理入库手续，不能逾期办理。

5、不按规定程序、未经厂长或经理签字审批的选购项目，由选购人员自行负责处理，仓库有权拒绝入库，财务有义务拒绝报销相关款项。

6、清点无误后的材料必需分类摆放。

三、材料管理

1、仓库必需分为几个区域：新品区、退货区、废品区、返修区、危险物品区，（危险、易燃、易爆的材料、油料物品的存放区域），各区域必需依据材料种类、规格型号摆放、堆码，杜绝混和乱堆，能上架摆放的都上架摆放，严防材料翻到。

2、要留意仓储区的温湿度，保持通风良好，干燥、不潮湿。

3、库存商品应包装完好，发觉破损准时更换。标注存放要求的货箱，应按要求存放，以避开造成商品的损耗与毁坏。

4、对于易变质、易破损、易腐败、机能易退化、老化的物品，应尽可能按先入先出的原则，加快周转。

5、对仓库全部部件的标志必需清楚；对物料的检索要准时、快、精确。

6、出、入库商品的装卸搬运应由库房主管负责把握，严禁野蛮操作

7、负责要经常对仓库进行清扫、清洁。定期对废旧的材料进行处理，需返修的准时申报进行返修。

8、任何物料不得堆放在仓库通道上，以免影响物料的收发。

9、宝贵物品要入箱入锁，并有专人保管。

10、仓库要留意门禁管理，不得任凭入内。

11、不允许有火种进仓，晚上下班前应关好门窗及电源。

四、材料出库

1、各部门申购的一切物料，严格实行先入库后使用的原则。

2、领取材料必需由各部门的主管负责领取。

3、各部门领用材料必需依据生产订单和实际需要填写“领料单”，并详细写明物料名称、规格型号、数量、订单编号等信息，和仓管人员当面点清物材料数量，双方签字核准后方可入库提料。

4、领料单未经相关责任人签字核准的，仓管员有权拒绝领料员的领料要求。

5、如有车间共用的材料，领用时必需填写借货申请单，退还时仓库管理员必需依据借货申请单对所借出商品进行清点和核查，若与借货明细相符且商品无损坏方能入库销账，若发生商品短少或污损，则依据状况进行相应的处理。

6、借出的货品必需在商定时间内归还或结算。

7、材料出库后必需做好相关出库记录。

8、做好后续跟踪事宜，协作生产准时做好退、补、换工作，保证生产正常顺当开展。

9、每天下班前必需做好一天发料状况统计和回收材料状况统计；做到全天精确无误，并为明天物料发放作好预备工作；

五、耗材报表

1、认真做好库存物料清点、统计，准时更新各类台帐，做到账、物相符。

2、不定期的对库存材料进行清查盘点，进一步核实有无失误和疏漏的地方，盘查中发觉问题和差错，应准时查明缘由，并进行相应处理。

3、必需正确准时报送规定的材料耗用汇总表，并确保其正确无误。

4、加强与各岗位的沟通，吸取好的建议，为生产做好服务，确保生产正常运行。

仓库管理管理制度10

一、目的

通过制定仓库的管理制度及操作流程规定，指导和规范仓库人员的日常工作行为，对有效提高工作效率起到激励作用。

二、适用范围

仓库的全部工作人员

三、职责

仓库主管负责仓库一切事务的支配和管理，协调部门间的事务和传达与执行上级下达的任务，培训和提高仓库人员行为规范及工作效率。

仓管员负责物料的收料、报检、入库、发料、退料、储存、防护工作。

仓管员负责单据追查、保管、入账及原材料的摆放、归整。

仓管员、品质管理部、选购共同负责对原材料的检验、不良品处置方式的确定和废弃物的处置工作。

四、仓储管理规定

1、原材料收货及入库

需严格依据“收货入库单”的流程进行作业。

选购员将“客户送货单”与“质检单”送至仓库后，仓库需将此物料放在指定的检验区内，作好防护措施。

仓库收货时需“客户送货单”及“质检单”两项单据，没有时需追查，直到拿到单据为止，仓库人员有追查和保管单据的责任。

仓库收货时的原材料必需与方案部门供应的选购订单要求相符，否则拒绝收货。

仓库人员与选购共同确认送货单的数量和实物，如不符由选购人员联系供货商处理，并由选购人员在送货单签字确认实收数量。

仓库人员对质检员检验的合格的原材料开具“质检单”，并经仓库主管签字确认后办理入库，对不合格原材料进行退货。

仓库原则上当天送来的原材料当天处理完毕，做到日清日结。

仓库对已入库的原材料进行分区分类别摆放，不得任凭堆放，如有特殊状况需在当天内规整完毕。仓库对不合格的原材料放在指定的退货区，由仓库主管、选购共同确定退货。

2、原材料出库

需严格依据“物料领料单”、“生产通知单”的流程进行操作。

仓库的生产原材料出库依据是技术部门供应的材料清单，生产通知单中的生产数量，及厂部所规定的原材料损耗进行核料，并由相关领导签字确认，方可出库。

仓库出库物料的原则是同一原材料做到先进先出。

仓库任何人员都无权给没有办理相关手续的原材料出库。

3、退厂原材料的处理

需严格依据“退厂物料通知单”进行操作。

对选购来的不合格物料需要准时通知选购部，并由选购部赐予处理看法且签名确认后，可暂放仓库，待

选购部把原材料退与供应商。

对于不合格原材料不行以办理出入库用续。

4、原材料报废

严格依据相关规定进行操作

发觉仓库库存物料不合格时准时处理或通知上级主管部门处理。

需要区分分开库存物料报废、不合格原材料、客户退回物料，并且分开保管。

5、成品的收货及出库

A。

B。

C。

成品的.收货及入库严格依据“成品入库单”进行操作。全部入库的成品必需为合格产品，并由质检部供应质检单方可办理入库，否则拒绝入库。入库成品随货供应产品的数量，码数，颜色，型号，单价等信息的送货单，对产品与单不符的不予办理入库手续。对合格产品且与送货单全都的准时办理入库手续。并按要求存放好。成品的出货严格依据“成品出库单”进行操作。成品出库的依据是由营销部供应“客户货物配送单”，进行检货，并把检好成品进行包装。对于即将出库的成品通知营销部，由营销部签名确认，并办理相关出库手续后方可发货。成品的退货严格依据“成品退货单”进行操作由客户退回之不合格产品进行核对款号、颜色、型号、数量无误后，办理相关的退货手续。客户退回的不合格产品准时通知生产部进行修理，尽快返还客户。

五、货物管理

货物的品质维护：物料在收货、点数、入库、搬运、摆放、归位、存放、储存、发货过程中遵守平安原

则，做到防损、防水、防蛀、防晒等平安措施。

每天检查货物信息，如发觉储位不对、账实不符、品质问题等准时反馈和处理。

保持货物的正确标示，由仓管负责，对于错误标示准时更正。

货物的单据、账由仓库记账人把电子档和手工单据一同交到财务。每月的单据由其分类保管好，原则上

单据保管2年，在此期间不得销毁。做到账实全都。

六、货物的盘点

仓库货物盘点由财务、仓库以及主管部门拟定盘点方案时间表和盘点流程。

盘点过程中需要其他相关部门予以协作，盘点期间暂停出入库办理。

盘点时保证做到盘点数量的精确性、公正性，严禁弄虚作假、虚报数据。盘点过程中严禁更换不同的盘

点人员，以免少盘、多盘、漏盘等。

盘点后，全部的盘点表都需盘点人员签名确认。

七、仓库的平安、卫生管理

仓库每天都对仓库区域进行清洁整理工作，清理掉不要、不用的东西和坏的东西，并将仓库内的物料整

理到提定的区域内，达到洁净、整齐、干净、卫生、合理的摆放要求。

对仓库内货物摆放做出合理的摆放和规划。

仓库卫生可以在仓库空闲的时间进行。

仓库内保持平安通道畅通，不行有积累物，保证人员平安。

仓库内严禁烟火，严禁非仓库人员非工作需要进入仓库。

仓库内的规划区域要有明确标识（如：物料摆放区、平安通道、物料报废区、物料发放区、配料区、不合格物料存放区、待检物料存放区、消防设施摆放区、办公区等），其中物料摆放区内要分类分小区存放，且有清楚的标识。

上下班关闭窗户及锁上仓库门。

做好准时检查物货，如有特殊或者平安隐患准时处理和上报。

八、仓库人员的工作态度及作风

仓库工作人员应当培育良好的工作态度和作风，形成良好的工作习惯。仓库工作人员要求做事细心，认真，负责，恳切，有良好的团队意识及职业道德。对于上级下达的任务要按时按质完成。其他的工作制度和行为准则依厂部规定为准则。

仓库管理管理制度11

一、仓管员必需贯彻“预防为主,防消结合”的方针,实行谁主管,谁负责的原则。仓库的消防平安由本单位的仓管负责。

二、仓管员为仓库的防火负责人,全面负责仓库的消防平安管理。

三、要学习消防法规,完成上级部署的消防工作。

四、制定电源、火源、易燃、易爆物品的平安管理工作。

五、经常自查,消退隐患。

六、定期总结仓库的平安工作。

七、仓库员应生疏储存物品的分类、性质、保管业务学问和防火制度。把握消防器材的操作与使用和维护保养,做好本岗的防火工作。

八、对仓库新的职员应进行仓储业务和消防学问的培训。

九、禁止一切无关人员及车辆入内,装卸货物。

十、对仓库的易燃、易爆、有毒、有害物品要表示清明,存放隔离,严防跑冒滴漏。

十一、留意抽风、散热,确保照明设备完好无损。

十二、设置明显的防火标志。

仓库管理管理制度12

人员出入管理规定:

一.本仓库属于重点防火单位，仓库全部场地严禁吸烟，禁止携带火种入内;

二.其他人员必需听从管理人员管理，闲人免入;

物资加工存放管理规定:

一.本仓库物资系易燃物，必需专库专用，严禁存放其他任何物品;

二.存放物资的库房必需做到干燥，通风状况良好;

三.物资入库后必需准时进行分类加工，按规定打包成型，堆码;

四.物资放于地面上时应垫有枕木(或许高20cm)并保留空间，距离墙壁40cm左右。

电源设备管理规定:

一.严禁在仓库使用其他任何用电设备;

二.对供电设备必需严格依据规程进行操作，严禁违规操作。

车辆出入管理规定:

一.车辆入库必需装上防火筒，停车后立刻熄火，不得在仓库内检查排解车辆故障;

二.机动车辆必需在规定位置停放，非本单位的机动车辆一律不得入内。

平安培训的管理:

对新入职员工、实习人员，必需先进行平安生产三级(即公司级、部门级、班组级)教育培训后，才能准其进入操作岗位。

对转变工种的员工，必需重新进行转岗平安教育才能上岗。

对从事电气、起重、车辆(包括叉车)驾驶作业、易燃易爆等特殊工种(特种作业)人员，必需进行专业平安技术培训，经有关部门严格考核并取得合格操作证(执照)后，才能准其独立操作。

对特殊工种的在岗人员，必需进行经常性的平安教育。

仓库改进措施:

1严格和规范仓库进出(人员、物资)管理

加强门禁（权限、钥匙）管理，并且贯彻始终。合理设置仓库门禁权限，非仓库人员逐步取其权限；

实行进出登记。建议明确仓库钥匙的管理人，以杜绝进出和吃饭下班不锁门之现象。

仓库物资的进出做到有章可循，单据完整，程序合法。不明不白的物料进出不做（如部分物料入库、回库）;单据不全，不合程序的物料进出不做（如有些借用）；

有物无账的物料发出不做。

任何影响库存变动的业务，确定要有有效、完整的凭据。

以后发料较多时建议两人一组，既可提高效率，发挥团队作用，又可相互监督，防止发错物料，搞错数量。

2完善相关制度

当前仓库的定位和业务与以前多有不同，仓库程序文件仍沿用以前版本。很多业务牵涉广深两地，沟通协调较以前相对困难。建议发挥大家的力气，集思广益，提出解决方案，以便适应新的形势。

有些流程或规定，仓库程序文件没有进行明确，没有进行细化，使大家操作起来不明就里，或各持已见，导致效率不高或出错。或拿历史、惯例说事儿。建议完善这部分流程。

有些时常发生的业务，仓库程序文件根本没有提及，操作时各自为政，消逝问题又相互推诿。建议综合大家的看法，进行一般性的规定。

3明确分工（责任），加强合作（团队）

明确自己的职责，加强能动性，工作按时按质按量完成，力争提前。

充分发挥团队精神，加强合作。发觉漏洞和问题，不论是谁的，立刻反馈，及早解决。

工作中相互关怀，相互支持,达到共同提高。

4沟通准时，确保信息畅通和精确

收料，发料精确准时。定期盘点和随时抽盘相结合，有差异认真分析缘由，并提出有效改进措施。

单据准时入账，日清月结，信息准时传递，特殊准时向上级反应和跟进。

库存信息（数量、库位、状态）准时更新，做到电脑精确、尽可能全面地反映出仓库状态。

5完整记录，规范记录

单据和存卡填写规范，工整，完整，存根分类妥当保管，做到查找便利。

6区划明确，标识清晰，摆放整齐

按领导要求做好仓库的区划标志，包括区域线，区间号。

货架，纸箱，物料盒都做好相应库位、编码、状态标识。

每周抽确定时间进行库容改善，整理物料，检查存卡。逐步达到库房洁净，物料状态清晰，数量精确，摆放整齐、科学、有序。

7有法必依，合理执法

依据公司制度和仓库流程办事，不偷工省事，不违规操作。

敢作敢当，敢说敢为，敢于向不良惯例（违反规定或不符合程序）开刀。

8强化责任意识，提高服务意识，为塑造仓库良好、负责任的形象尽力。

加强自我管理，工作主动、负责;不推诿，敢担当。

事情做对还要做好，工作不以“完成”为目的，以做“做好”为最终目的。

仓库管理管理制度13

一、公司仓库规划制度

1、仓库规划

仓库支配件库和成品库，配件库存放全部产品配件、工具及原材料。成品库存放全部生产完毕待发的产成品。

2、库位的划分和标示

仓库存放的物品，依据工具、标准件、安装配件、电器配件、塑料件、阀件、半成品、印刷品、包装物等类别分类放置及登记。同时记录帐和卡。

二、进货入库管理制度

1.全部物资，不论购入的产品配件、原材料、工具，以及销货的退回，呈现的收回，都应经过仓库管理员办理入库手续，方可入库。

2.仓管人员应将每项进库的产品，于当天下班之前祥加验收后，开具入库单并登记帐本，对于堆放在车间的原材料同时开出出库单。凭此把握每件物品的使用和存放状态。

3.物资的验收，应依据有关的订购单、选购单、发货单或发票等相关的凭证所列的产品的品名、型号或规格办理验收