风险及防控措施

单位廉政风险点及防控措施一览表部门（单位）XX局责任人姓名XX责任人职务局长风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1、 人事任免程序不公开；2、 任免标准不规范；3、 财务预算支出规范性；4、 对重大事件调查研究不够征求意见较少。1、 加强调查研究，广泛征求意见，强化法律法规、党纪政纪、勤政廉政、作风纪律方面的学习，筑牢思想道德基础，自觉接受监督。2、 公开规范人事任免流程，全过程公开；3、 严格执行国家有关财经法律、法规和制度，正确进行会计核算和监督；高制度机制方面1、在行使权力过程中出现人事任免制度不规范；财务纪律不严、制1，建立健全人事任免标准制度。2，完善人事资料。高

度没有很好的落实等现象。3，加强会计核算和完善内部管理制度，强化内部制约机制。工作作风方面在行使权力过程中，不能严格要求自己，1.2.3……高、中、低其他方面1，1.2.3……高、中、低责任人签字:填报日期：年月日责任人签字:个人廉政风险点及防控措施一览表姓名陈秀梅瞄财务股股长分管工作财务风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1，对其他单位拖欠城市XX绿化费的现象视而不见2,干部职工工资无法1，主动接受领导、职工的监督2,如发现有拖欠绿化费现象的，及时向领导高

按月及时发放汇报，并按时足额入库3，严格按照工资按月制度，做好本职工作制度机制方面财务在管理方面出现严重漏洞财务出现有条无序的现象1，注重管理、避免责仕范围内出现纰漏及违法违纪事件的发生2，以认真负责的态度对待每一条账目。高思想道德方面1，不注重加强财务方面的培训及业务学习。加强思想道德建设，提高自身政治素养。严十律己，严格按照工作要求，工作程序和工作纪律办事。加强学习，增强廉政自律意识和服务意识。高其他方面1，利用职务之便招待熟人。1,建立监督投诉机制，对自身及工作人员工作情况进行监督。高责任人签字： 主要领导审核签字： 填报日期：年月日个人廉政风险点及防控措施一览表姓名孙忠义职务监察队队分管工作XX姓名孙忠义职务监察队队分管工作XX监察风险类别 廉政风险点 防控措施 风险等级权力行使方面权力行使方面1,对城区内公共绿地、行道树木、xx绿化设施没有进行依法管理2,没有对偷盗树木、折枝刻字、偷盗花木、舌估绿地等不文明行为作出处罚根据森林法和国务

院办发的城市绿化条例

的有关规定进行依法管理认真负责全区XX绿

化监察方面的宣传工作

3，主动接受领导、职工的监督制度机制方面制度机制方面1,对XX巡查中发现或群众举报的各种违反城市XX绿化法律、法规和规章的行为没有进行查处，或者没有协调相关部门共同处理。依法受理对违反城市绿化管理法律、法规行为的举报；抓好本市XX绿化行政执法人员的法律、法规业务知识培训3，积极听取群众意见，不断完善管理。思想道德方面1,不注重加强XX法律、法规业务知识培训。1，加强自身队伍建设管理，抓好廉政建设和队容队纪建设，接受区局相关业务部门的工作指导。低其他方面对占绿、损绿行为视而不见利用职务之便干违法事情1，建立监督投诉机制，对自身及工作人员工作情况进行监督。低知人签个人廉政风险繇方控措罪览表年月日姓名余慧霞瞄XX规划室主任分管工作XX规划风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1，没有认真根据基础图纸、XX设计要求、现场踏勘等初步资料提出设计构想及初步规则2，不具备定的审关能力，不热爱景观设计1，主动接受领导、职工监督。2,加强专业知识素养。3，认真负责重大XX绿化的规划设计、施工；负责做好城市规划设低

行业，没有研究探索新事物的精神计，并提供服务。制度机制方面1,在XX规划、绿化方案实施过程中出现任意改动设计方案等现象1，注重管理、避免责任范围内出现纰漏及违法违纪事件的发生2,在设计、施工中遇到特殊情况及时向领导汇报，及时处理，避免耽误工期。低思想道德方面1，不注重加强专业知识及实践学习1，加强思想道德建设，提高自身政治素养。严于律己，严格按照工作要求，工作程序和工作纪律办事。加强学习，增强廉政自律意识和服务意识。低其他方面利用职务之便请熟人吃饭1，建立监督投诉机制，对自身及工作人员工作情况进行监督。低知人签个人廉廨险点及防控措群览表年月日

姓名张克义职务XX养护队队长分管工作XX养护风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面没有及时对城区内树木花草进行栽植、修剪。对栽植的树木花草后期没有进行严格的养护、管理1，认真履行自己的职责，必需具备强烈的责任感和使命感。2,虚心接受领导、职工的建议，完善本职工作。3，加强专业知识学习。低制度机制方面1，在对树木花草栽植、修剪、养护、管理过程中出现不认真、误工、等现象。1，严格管理每位养护人员，以严格负责的态度对待每项养护任务。2,积极听取群众意见，不断完善管理制度。低思想道德方面1，在养护管理过程中，出现意气用事、体罚养护人员的现象。1，加强思想道德建设，提高自身政治素养。严十律己，严格按照工作要求，工作程序和工作纪律办事。加强学习，增强廉政自律意识和服务意识。低

其他方面利用职务之便，擅自任免临时养护人员。1,建立监督投诉机制，对自身及工作人员工作情况进行监督。低责任人签个人廉政风险繇方控措罪览表年月日姓名郭子文职务广场管理所所长分管工作广场绿化及管理风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1，富源广场内的各种设施没有进行及时保管及后期维护。2,广场内花草树木没有进行养护，管理。3，广场内环境卫生差、游人车辆人意摆放。1，自觉履行自己的职责，增加责任感和使命感。2,对管理过程中出现的各种问题及时处理，无法处理的及时上报领导。3，采取一些行之有效的方法管理卫生及车辆等。低

制度机制方面广场管理过程中，对故意破坏公共设施，破坏环境卫生等现象视而不见。1，严格制止不道德，不卫生的现象在广场内出现。2，采取一系列有效的措施制止不文明行为出现低思想道德方面1，不注重对广场设施管理、广场卫生维护保持等培训学习。1，加强思想道德建设，提高自身政治素养。严十律己，严格按照工作要求，工作程序和工作纪律办事。加强学习，增强廉政自律意识和服务意识。低其他方面利用职务之便，对熟人的车辆等特殊处理1，建立监督投诉机制，对自身及工作人员工作情况进行监督。低责任人签个人廉廨险点及防控措群览表年月日姓名杨飞龙职务XX服务中心主任分管工作负责苗札花草的培育和栽植

风险类别廉政风险点防控措施风险等级权力行使方面1,对城镇绿化所需的苗木不能及时培育以致耽误后期绿化。2，培育过程中出现懒惰误工、技术不过关等现象以致无法培育出优质苗木。1，自觉履行自己的职责，增加责任感和使命感。对管理过程中出现的各种问题及时处理，无法处理的及时上报领导。3、 加强XX苗木培育专业素养。低制度机制方面1，对XX苗木培育过程出现的病虫害不能及时防治，对苗木新品种适应方面考虑不周到，以致培育失败。1，加强对苗木自身特性的认识2，培育过程中对出现的问题及时上报领导，及时处理，避免严重损失。3，加强对苗木培育过程中的观察及发育记录。低

思想道德方面