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文档简介
序号负1文件更改一览表更改组董事长评审栏7经理23采质检验,致PP仓45生班料67主P管部仓由8仓督主财物料管控管理制度1.0目的为规范材料申购、入库、存贮、出库的管理,保证及时供应合格的生产2.0范围从原材料的申购、入库,贮存到出库全过程所涉及的部门、人员、工作流程和物品。73.0定义无4.0职责4.1PMC购单的审批;PMC仓库组各仓管员依最低库存量、安全存量负责低值易耗材料的申购,物资的出入库、保管、出库、记帐以及月末库存盘点,对材料领发料手续的办理,及其过程监控,并且负责入库单据的审核和不合格材料的退货。4.2生产部:负责特殊材料(工用具、夹具、刀具等)及非常用材料的申购。4.3品管部:负责公司原材料的来料检验工作。4.4管理制度进行监督。5.0作业程序5.1材料申购程序5.1.1PMCPMC部门主管审核后交采购部。5.1.2参照安全存量适时、批量、经济申购,并填写《材料申购单》交PMC部物控员审核,由PMC部物控员交PMC主管审批后交采购部。5.1.3非常用材料及特殊材料:由相关部门填写《材料申购单》经部门主管或主管级以上人员审核后交PMC部,由PMC部交采购部。5.1.4交采购部实施采购。5.1.5房统一申请,大型工程材料、机械设备等须报总经理批准后,交采购部。5.1.6补件材料:5.1.6.1补件原因(明确责任人)交PMC物控员,由PMC部物控员交PMC主管审核后交采购部实施采购。5.1.6.2售后的分包件、板件:由责任部门、责任工序班组长/主管申请,PMC物控员审核,PMCPMC5.1.7时到货。5.2原材料的入仓程序5.2.1IQC检验,IQCPMC部材料仓管作为办理进货产品入库的证明,一份交至采购部做为供应商合格考评依据。5.2.2据。5.2.3进货产品的名称、品种、规格、数量、价格、用途由仓管员根据《来料检验报告》和采购部的《订货单》或《材料申购单》和供方的《送货单》或《托运单》分别采用由仓管和IQC签字确认后安排入库、记帐。但有以下几种情况材料仓管员不得办理入库手续,需上报采购经理处理。5.2.3.1发现数量短缺、质差、损坏和规格品种不一;75.2.3.2如发现进货数量大于《订货单》上数量时,仓管员应按《订货单》数量办理入库,多出部份由仓管员报采购部采购经理处理。5.2.4如《订货单》中采购的物料分批进货时,仓管员按采购《订货单》做收货台帐备查,分批送货数之和不得大于《订货单》的订购货数,如有多出部分报采购经理处理。5.2.5库手续。5.2.6进行审核,并在《材料入库单》审核栏签名确认后交一联到PMC部物控员。5.2.75.2.8仓管员对验收合格的各类材料,24的材料必须隔离存放并立即列清单报采购部采购经理处理。5.2.9晚间(仓管下班后)或节假日运送至公司的材料,由当班警卫安排安全场地存放,于次日上午上班时按本制度规定办理入库手续,并由材料仓管员将《送货单》供方财务联及时传递给供方,以便双方确认。5.2.10仓管员对于运抵公司并已经品管部检验合格的物料,由于其他原因不能及时办理入库手续,但生产车间急需领用的材料,应按《来料检验管理制度》执行。5.2.11供方在本公司小批量试验的材料一律不办理入库。5.3入库物资的存贮5.3.1材料仓库必须根据库房容积及存放材料的性质,合理配置适量的消防器材,并由仓库组长指派专人负责维护。5.3.2材料仓库组长必须对材料仓库分区、分类、标识管理,根据分区物资的存放情况制作《物资存放位置平面图》悬挂于仓库的醒目处,方便材料的存取。5.3.3分类分货架摆放并用“物料卡”标明名称、型号、规格、数量,确保帐、物、卡相符。5.3.4空间和便于过目成数或盘点、发放。5.3.5对有环境条件要求的库存产品,按《搬运、贮存、包装、防护和交付程序》执行,并定时观察,如有异常及时以书面形式上报PMC主管处理。5.3.6,调整,减少自然损耗和变质损耗。5.3.7材料仓管员对各类进库、出库、存库的材料,要做到日清日结,及时清点,定期盘点,防止积压、霉烂、丢失、对长期积压和变质的材料应写出专题报告,请示PMC主管处理。5.4库存物资的出库5.4.1所有物资出库必须遵循先进先出的原则。5.4.2所有生产用材料,由生产部责任班组长开具《领料单》,并经主管或主管级以上人员签字审核。5.4.3所有材料出库凭相关责任部门开具的有效的《领料单》与各部门、车间的领料依据。5.4.4五金配件领用须严格按照用料计划发放,做到发料准确、及时、限量。5.4.5重新开单:5.4.5.1《领料单》未经主管或主管级以上人员签字审核的;5.4.5.2名称、数量、规格、单位不符的;5.4.5.3字迹不清或涂改未签字或盖章的;75.4.5.4生产损坏需补料或以旧换新的,仓管员依《退、补料作业流程》办理出库手续。5.4.5.5电工房专用材料由电工开《领料单》领用。5.4.6领料单审批要求5.4.6.1主、辅原材料,由PMC物控员通过ERP出具《领料单》并签名确认,责任部门组长确认签名,责任部门主管确认审核后由责任部门派人员到仓库领用材料,以上单据缺少任何一项签名,各仓管有权利拒绝发料。5.4.7.2非常用材料及特殊材料:由相关需用工序班组长填写《领料单》交主管或主管级以上人员审核后方可到仓库领料,以上单据缺少任何一项签名,各仓管有权利拒绝发料。5.4.7.3领料。5.4.7.4拒绝发料。5.4.7.5其他部门相关材料的领取,由领用人填写《领料单》交部门主管审批后仓库方可发料。5.5领用材料的退库:5.5.1生产部在生产过程中发现的不合格材料,先由品管部来料检验员判断是否是原格材料退回仓库,具体参照《不合格品处理作业流程》及《退料作业流程》处理;5.5.2PMC部或相关责任部门负责人签字证明后可办理材料退库;5.5.3生产部须开具《退料单》作为退货单单据;同时开具《领料单》重新办理领料手续;5.5.4仓管员不得以后批材料冲抵应退库数额,必须先凭《退料单》办理入库,再按《领料单》发料,办理出库手续;5.6仓库物资的盘点5.6.1仓库的盘点工作由PMC5.6.2库存材料每月定期盘点,防止短缺毁损及舞弊行为。5.6.3每月末仓管员负责进行对库存产品盘点,盘点时分别按不同物资采用清点、过磅、尾数存放再加上末动用的整包、整箱计算的方法进行,盘点结果记录在盘点表上。同时在实物上做好盘点状态标识。5.6.4盘点内容:5.6.4.1检查库存物资实际库存量与物卡相符情况;5.6.4.2检查各类物资超储、变质、损坏情况;5.6.4.3检查收发情况,帐物相符情况,盈亏原因;5.6.5账面数与实物数,另一份交采购经理计算材料采购量的依据,财务将盈亏记录在盘点盈亏报告表上,盈亏表经仓管员签字确认后,由PMC部负责分析和追查原因。仓管员须将盘点报表录入电脑数据库,并且用色彩分析库存状态。仓库组长、PMC主管、采购经理须对报表进行分析,合理处理、淘汰异常材料,避免给公司带来经济损失。6.0管理规定《材料申购单》无相关人员签名交采购部要求采购进行采购超过三次的,第四次处罚责任人10元/次,采购部未进行要求并制止的,处罚采购部责任人10元/次;《领料单》无相关责任人签名而要求仓管员发料超过三次的,第四次处罚责7任人10元/次,仓管员未进行要求并制止
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