4M1E变更管理程序（含表格）

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4M1E变更管理程序

（QC080000-2023）

1.0目的:

为改善产品质量，提高生产效率而设定相关工程变更的具体方法，降低或避免不必要的浪费。2.0适用范围:

适用于有关生产的工程变更的所有业务。3.0定义:

3.1变更:是指已经开始批量生产时有关生产的内容变化（下称“变更〞）。3.24M1E包括：部件规格、材料、副资材、检查方法、合作公司、生产场所、作业方法、制造方法、制造条件、夹具、生产设备、模具、作业人员等。4.0权责

4.1开发部负责主导原材料、产品结构、外观、包装材料及包装方式的更改，并提出对库存品处理建议。

4.2工艺课负责主导辅助材料、工艺流程、工艺参数、加工方法的更改，并提出对库存品处理建议。

4.3品管部负责对变更后的产品质量评估及检验标准的修改。4.4销售部负责向客户提出变更，并将客户确认反馈给变更主导部门。

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4.5购买部负责变更后在途物料的统计及成品变动状况的汇报。

4.6生管部负责在线成品（半成品）、库存成品（半成品）、库存原（辅）材料、未投产订单及成本的统计。

4.7生产部负责检讨人员状况、治具与设施等是否可满足变更。4.8相关部门负责变更后文件的修改。5.0内容:

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5.1流程

流程是否需向客户申请是否同意申请变更权责单位销售部/开发部/生产部/客户NONO取消使用表单[工程变更申请单][工程变更申请单][变更管理确认书][工程试验报告单]主导部门客户YESNOYES试验变更YES评估YES会办批准物料变更需送第三方检测检测品管部/工艺课/开发部变更品初次生产出货及通知客户跟踪使用状况修改文件及执行开发部/工艺课/品管部/生产部[工程变更申请单]生管部/购买部总经理第三方检测机构销售部品管部/销售部相关部门[工程变更申请单][工程变更申请单][工程变更通知单]合格

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5.2内容：5.2.1申请变更：A.变更内容/申请部门

变更内容厂内申请需要向客户申请生产场所生产工厂和制造场所的变更和追加确认后申请（包含主材供应商生产场所）作业环境（温度、湿度、清洁度等）的变更生产方法的变更（例：分批生产?单元式生产）方法和步骤生产线的变更（A生产线?B生产线）或删除作业步骤的变更（作业顺序、作业的追加/删除）制造方法和条件作业条件的变更(例：涂胶条件、焊锡条件等)条件程序的变更（LCM测试机等）手动?自动化、手工作业?夹具化等工序设备变更为不同的设备（小裂机、电测机等）一致类型设备的追加设备辅助剂加工辅助剂例：金属加工油、脱模剂等的变更夹具的追加、变更、废除、修理、改造夹具工具的变更人环境管理责任人环境管理责任人的更换材料供应商供应商的追加、变更图纸、规格书中规定的材料变更规格材料图纸、规格书中尚未规定的材料变更使用再生材料新材料（原始材料）?再生材料、混合比率的变更购买方法材料替换部规格自给?发给购买无法找到的物料，而寻求替换的图纸、规格书中规定的构造变更确认后申请确认后申请直接申请确认后申请确认后申请申请申请/申请申请开发部开发部购买部购买部开发部直接申请确认后申请确认后申请确认后申请/申请申请申请生产部销售部购买部开发部直接申请确认后申请直接申请直接申请直接申请直接申请/申请////工艺课工艺课工艺课生产部生产部生产部直接申请确认后申请确认后申请确认后申请直接申请申请/申请申请申请/申请部门销售部工艺课工艺课工艺课工艺课工艺课工厂更多免费资料下载请进：http://.55好好学习社区

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件图纸、规格书中尚未规定的构造变更条件清洗设备清洗循环、清洗液、间歇数量的变更清洗机的变更确认后申请直接申请直接申请直接申请直接申请直接申请直接申请确认后申请确认后申请确认后申请确认后申请直接申请直接申请申请//////申请申请申请申请//开发部工艺课生产部生产部品管部品管部品管部仓库开发部开发部开发部仓库仓库清洗剂和脱脂剂清洗剂的变更检查项目检查项目的删除或无检查方法抽样方式、检查要点数、检查倍率的变更检验检查装置和夹具变更、改造、故障恢复、校正时出货检查场所追加、变更内包装包装外包装包装数量仓库场所保存环境防湿包装、卷轴、托盘、贴条、内装袋的规格变更材料（例：瓦楞纸?塑料容器）的变更相对初期规格的数量变更存放场所的变更静电、温/湿度、防尘等的环境变更B.变更的提起：各相关部门出现以上的变更内容，均需以[工程变更申请表]提起变更，变更的内容涉及到需要向客户申请的项目时，由主导部门以[内部联络单]通知销售部，由销售部填写[变更管理确认书]向客户申请变更，得到客户回复确认同意变更后方可开始执行变更。（注：如客户有要求使用客户的统一表单，销售部按其表单进行申请，如SONY产品变更需要填写附件的“变更申请书〞）C.[工程变更申请表]中“申请变更部门〞填写：

a.变更申请：由申请人员依实际变更原因在此勾选,如不在此范围内,请在“其它〞处勾选,并在“横线处〞备注说明，如人为疏忽。

b.变更原因：请简明扼要的说明变更的原因，如变更的原因需要以附件辅助说明或需变更的数据有大量,并将附件依次附在后面.如多份附件时,可编号区别,例如:附件一,附件二。

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c.变更说明：由申请人签名及其部门主管审核即可。5.2.2试验：

A.经客户同意变更后或未规定需向客户申请的项目变更，提起人将经部门主管审核的[工程变更申请表]交于主导部门进行试验。A.试验主导部门划分：

a.变更内容含盖原材料、产品结构、外观、包装材料及包装方式等方面由开发部主导进行试验。

b.变更内容含盖辅助材料、工艺流程、工艺参数、加工方法等方面由工艺课主导进行试验。B.试验执行：

a.主导部门根据[工程变更申请单]项目主导整个试验，并填写[工程试验报告单]

b.主导部门对[工程试验报告单]中的“试验内容及方案〞要具体说明。c.相关的部门根据主导部门提出的试验内容进行试验，并在[工程试验报告单]