机加工企业安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料

安全风险分级管控及隐患排査治理体系资料2021年4月15日TOC\o"1-5"\h\z一、 适用范围 1二、 总体要求与目标 1总体要求 1基本要求 1工作目标 2工作程序和内容 3三、 组织领导机构 3领导小组 3责任分工 4相关文件 5四、 危险源辨识和风险评价方法 40划分与确定风险点 442.危险源辨识 44风险评估方法 45风险等级划分 475.风险等级确定 49五、 风险点清单 50风险点清单（设备设施） 50风险点清单（作业活动） 50六、 危险源辨识及风险评价记录 52安全检查表分析（SCL）及评价记录 52工作危害分析（JHA）及评价记录 60七、 风险点安全风险分级管控清单 67设备设施风险点安全风险分级清单 682.作业活动风险点安全风险分级清单 74八、 风险点统计表 80风险点统计表（设备设施） 80风险点统计表（作业活动） 84九、 危险源统计表 89十、事故隐患排査项目清单 90基础管理类隐患排查项目清单 90现场设备设施类隐患排查项目清单 92现场作业活动类隐患排查项目清单 99H••一、各级安全隐患排查表 106班组级安全隐患每日排查表 106车间级安全隐患每月排查表 110公司级安全隐患每季度排査表 114季节性排查表 118节假日排查表 122专业（专项）排查表 123十二、隐患排査治理台帐及表格 126安全生产检查台账 126隐患整改治理情况台帐 127隐患整改通知单 128隐患整改情况验收单 129事故隐患等级评审/评价记录表 130重大安全生产隐患登记及整改销号审批表 131安全风险分级管控及隐患排查治理体系资料一、 适用范围本手册适用于范围内的风险辨识、评估、分级和管控及隐患排查治理双重预防。二、 总体要求与目标根据省市关于建设安全生产风险分级管控及隐患排查治理体系要求，结合公司实际，经研究决定，从2021年4月起进行安全风险辨识、评估，建立风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制。1.总体要求按照“全员参与，领导负责，职责明确，落实到位”的原则进行安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防机制的建设。组织相关部门人员学习山东省安全风险管控体系建设实施指南、总则、细则等标准，根据各车间、岗位的设备设施，物料情况和现有控制措施，进行风险辨识，对员工进行培训，以实现企业安全风险自辨自控、隐患自查自治，做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险分级管控模式。通过实施工程、技术、教育、管理等措施，有效防控各类安全风险，减少工伤事故的发生和企业财产损失。基本要求组织有力，高效运行本公司应建立由主要负责人牵头的双重预防机制组织机构，应建立能够保障风险分级管控与隐患排查治理体系全过程有效运行的管理制度。全员参与，分级负责本公司从基层操作人员到最高管理者，所有人员应参与危险源辨识，风险分析、评估和管控及隐患排查治理；本公司应根据风险及隐患级别，确定落实#4.隐患整改情况验收单验收时间验收人员隐患情况隐患整改措施实施情况：验收结论：验收负责人 （签名） 被验收岗位负责人（签名）

5.事故隐患等级评审/评价记录表内容组织部门时间地点方式口会议□其他评审/评价情况概要：结论（结果）：评审/评价组织部门负责人： 年月日评审人批准人：年月日

6.重大安全生产隐患登记及整改销号审批表单位名称单位负责人隐患名称隐患类型发现时间治理完成时限隐患概况：（包括隐患形成原因、可能影响范围、造成的死亡人数、造成的职业病人数、造成的直接经济