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文档简介

原辅材料设备与备品配件采购管理制度1.引言本制度适用于公司原辅材料设备与备品配件的采购管理。其目的是确保公司采购活动的合法性、合规性，并提高采购的效率和质量。2.采购前期准备2.1采购计划编制根据公司业务发展和生产计划，采购部门制定一年、半年、季度等不同层次的采购计划。采购计划内容应包括采购物品名称、数量、价格、供应商等信息。2.2供应商选择采购部门应对提供原辅材料设备与备品配件的供应商进行筛选和评估，以确保其质量、价格、信誉等方面符合公司采购要求。2.3采购合同签订采购部门应与供应商签订合同，并在合同中约定采购物品的数量、价格、质量要求、交货时间、支付方式等详细内容。3.采购管理流程3.1采购申请各部门需要采购物品时，应提供采购申请，申请内容应包括采购物品的名称、规格、数量、用途等详细信息，采购部门根据申请制定采购计划。3.2采购审核采购部门经过审核后对采购申请进行初步审批，并根据公司采购计划对采购数量、价格、交期等进行核定。3.3询价比价采购部门根据实际情况，通过询价或比价的方式获取供应商的报价，并考虑供应商的综合评价以确定采购方案。3.4合同签订采购部门与供应商按照公司合同管理规定签订合同，并将采购计划、询价、比价、合同等资料进行归档存档。3.5采购付款在供应商交货并经过验收合格后，采购部门根据合同金额和付款方式进行付款，并将相关凭证存档。3.6问题处理在采购过程中出现问题，采购部门应及时处理并上报领导，以便在承担风险的同时最大限度地保护公司利益。4.存储与管理4.1文档归档采购部门应将所有采购相关的文档、资料等分类整理并进行归档，以便日后的核查和管理。4.2物品入库采购部门应对采购的物品进行质量检验、验收、封存等操作，并将物品信息录入采购管理系统，以便追溯和管理。4.3物品出库各部门需要使用采购的物品时，应按照采购管理制度和办法进行申请，采购部门按规定进行审核和出库操作。5.监督检查公司领导及专业部门对采购部门的采购活动进行监督和检查，发现问题应及时进行整改，并进行问责。6.编制人与审定人6.1编制人采购部门6.2审定人公司领导7.生效日期本制度自批

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