沥青搅拌站安全生产风险分级管控体系方案资料（2022-2023版）

沥青站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月

沥青搅拌站安全生产风险

分级管控体系全套资料

2022-2023新标准整编汇集编号：NHSYD01

单位名称：XX搅拌站

2022年X月

目录

第1章安全生产分级管控作业指导书............................................3

1.1编者按....................................................................3

1.2编制目的.................................................................4

1.3编制依据.................................................................5

1.3.1相关法规及规定.......................................................5

1.3.2地方法规及文件.......................................................5

1.3.3标准和规范...........................................................6

1.4基本要求.................................................................6

1.4.1健全机构.............................................................6

1.4.2完善制度.............................................................7

1.4.3组织培训.............................................................7

1.4.4落实责任.............................................................7

1.5术语及定义...............................................................7

1.5.1风险评价.............................................................7

1.5.2危险源...............................................................7

1.5.3危害.................................................................8

1.5.4危险有害因素.........................................................8

1.5.5危害因素辨识.........................................................8

1.5.6风险.................................................................8

1.5.7工作危害分析法（JHA）...............................................8

1.5.8安全检查表分析法（SCL）.............................................8

1.5.9风险评估.............................................................9

1.6危害因素辨识.............................................................9

1.6.1辨识范围.............................................................9

1.6.2辨识内容.............................................................9

1.6.3危害因素造成的事故类别及后果........................................9

1.7风险识别、评价及控制流程................................................10

第2章风险识别措施............................................................11

2.1沥青搅拌站危险源（风险点）及辨识标准....................................11

2.2沥青搅拌站主要危险、有害因素识别........................................14

2.2.1粉尘.................................................................14

2.2.2物体打击............................................................14

2.2.3机械伤害............................................................14

2.2.4起重伤害............................................................14

2.2.5车辆伤害............................................................14

2.2.6高处坠落............................................................15

2.2.7灼烫（高温灼烫）....................................................15

2.2.8触电.................................................................15

2.2.9火灾................................................................16

2.2.10爆炸...............................................................16

2.2.11坍塌................................................................16

1

第3章风险评估体系............................................................17

3.1沥青搅拌站风险评价办法..................................................17

3.2工作危害分析法（JHA）..................................................17

3.2.1作业活动的划分......................................................18

3.2.2作业危害分析步骤....................................................19

3.2.3危险作业风险分析及安全措施.........................................21

3.3安全检查表分析法（SCL）................................................25

3.3.1安全检查表编制的依据................................................26

3.3.2安全检查表编制分析要求.............................................26

3.3.3安全检查表分析步骤..................................................27

3.3.4测算危害发生可能性L判断标准.......................................29

3.3.5测算危害影响后果的严重性S评判标准.................................30

3.4作业风险分析法..........................................................31

3.4.1作业条件风险程度评价（LEC）........................................31

3.4.2作业风险分析法（风险矩阵）.........................................33

第4章风险控制体系............................................................40

4.1风险控制措施............................................................40

4.1.1机械设备的使用及保养................................................40

4.1.2沥青搅拌楼风险控制.................................................40

4.1.3沥青搅拌运输车安全控制措施.........................................41

4.1.4沥青质量控制........................................................42

4.2编制风险控制措施计划....................................................45

4.3选择风险控制时考虑因素.................................................45

4.4强化安全风险管理制度....................................................46

4.5控制措施优先选择原则....................................................61

4.6风险控制效果评审........................................................61

第5章附录....................................................................62

5.1风险点分类标准..........................................................62

5.2风险评估表..............................................................69

5.3风险控制措施及实施期限..................................................69

5.4作业活动清单............................................................70

5.5设备设施清单............................................................71

5.6安全检查表分析及评价记录（生产设备设施）...............................73

5.7作业危害分析及评价记录（生产作业）.....................................99

5.8作业危害分析及评价记录（检维修作业）...................................111

5.9基础管理风险分析.......................................................119

5.10风险点分级管控台账（设备设施）........................................120

5.11风险点分级管控台账（作业活动）........................................121

2

第1章安全生产分级管控作业指导书

1.1编者按

近年来，我国经济处于稳健上升的发展阶段，第二、三产业在国

民经济中的重要性不断提高。那么在经营过程中，企业如何做到快速、

健康、稳定的发展，除了考虑企业战略规划之外，安全生产，无疑是

重中之重。

安全，是企业整个生命周期中的一个不可或缺的环节。国家对于

企业安全生产方面的管控，越来越重视，也越来越严格。从安全生产

标准化管理、安全生产许可证审批，到安全生产风险分级管控、隐患

排查治理，再到企业安全培训、综合应急预案，整个安全管理体系对

企业的生产起到了全方位的保驾护航。然而，安全生产事故依然时有

发生，往往发生事故之后，在有关部门的调查结论上总能看到本不该

出现的过失，最终导致了不可逆转的悲剧。这不得不让人深思:到底

问题出在哪儿？

2019年3月31日，盐城响水发生化工厂特大爆炸事故，造成大

量人员伤亡和经济损失。XXX事故调查组最终认定该事故是一起长

期违法贮存危险废物导致自燃进而引发爆炸的特别重大生产安全责

任事故。2020年3月7日晚，全国上下一心共抗重大传染病的关键

时期，作为当地政府指定的重要嗝离点的福建省泉州市某酒店，发生

楼体坍塌事故，造成29人死亡、42人受伤。造成了重大的生命财产

损失和恶劣的社会影响。据有关部门调查组调查，该项目存在非法建

设、违规改造等严重问题，对于安全隐患长期心存侥幸、违规冒险经

营；同时地方相关职能部门监管不利，流于形式，最终酿成惨烈事故。

笔者认为，出现安全生产事故，主要是由以下几个原因造成的：

首先，部分企业法律意识、道德意识淡薄，对于安全生产心存侥幸、

3

把人民的生命财产当成儿戏，刀尖上踩高跷，贪图一时之利。其次,

相关职能部门部分公务人员监管不利，在安全生产监管方面，流于形

式、疏于管理，最终对于企业安全隐患无法给出正确的指示和指导;

第三，国民对于安全意识相对淡薄。发现隐患后，有相当一部分人员

无法正确的做出判断和决策，甚至不知道该如何做，最终星星之火,

酿成大祸。

综上，笔者认为安全生产的规范化，应当从以下三个方面着手:

第一，企业应当切实担负起安全责任，以人为本，把人民的生命财产

安全放于首位，遵守相关法律法规和政策，做到不放过任何一个死角，

不抱有任何一丝侥幸；第二，地方相关执法部门应当加强安全生产监

管力度，杜绝形式主义，更应杜绝违规开绿灯的行为，切实以为人民

服务为己任；第三，国家和社会应当逐步培养安全忧患意识，d安全

是每个人的责任和义务，只有提高全民的安全意识，才能让安全风险

降到最低。

1.2编制目的

为了建立沥青搅拌站安全生产事安全生产分级管控长效机制，加

强事故防范工作，防止和减少事故的发生，保障员工生命财产安全,

制定本方案，并贯彻落实《安全生产风险分级管控与隐患排查治理双

体系暂行规定》的精神要求，进一步加强安全生产工作，遏制事故的

发生，我站决定在建立安全生产分级管控体系并开展专项行动，进一

步落实企业的安全生产主体责任，规范沥青搅拌站开展风险分级管控

工作，按照安全生产风险分级管控与隐患排查治理两个体系建设工作

要求，全面排查、及时治理、消除事故隐患，对隐患排查治理实施闭

环管理；提升沥青搅拌站本质安全生产水平，确保安全生产形势持续

稳定。通过建立起完善、有效运行的安全风险分级管控和隐患排查治

4

理体系，全面推进落实企业主体责任。

1.3编制依据

1.3.1相关法规及规定

序号文件名文件号、颁布实施日期

《中华人民共和国安全

12021年9月1日实施

生产法》

《中华人民共和国消防

22021年5月1日实施

法》

《中华人民共和国劳动

32018年12月29日实施

法》

《中华人民共和国职业

42016年7月2日实施

病防治法》

《中华人民共和国突发

52007年11月1日实施

事件应对法》

《中华人民共和国特种

62014年1月1日实施

设备安全法》

《中华人民共和国环境

72015年1月1日实施

保护法》

《使用有毒物品作业场

82002年5月12日实施

所劳动保护条例》

《特种设备安全监察条

92009年5月1日施行

例》

《危险化学品安全管理

102013年12月7日施行

条例》

《工伤保险条例》（2010

112011年1月1日施行

年修订）

1.3.2地方法规及文件

序号文件名文件号、颁布实施日期

1《XX省安全生产条例》2008年1月1日施行

2《XX省安全生产事故调查暂行规定》

3《XX省消防条例》自2011年1月1日起施行

《XX省安全生产应急预案管理办法

4

（暂行）》

《关于在全省高危行业推行人身意外

5

伤害保险的通知》

《XX省人民政府贯彻落实XXX关于

6进一步加强企业安全生产工作通知的

实施意见》

《XX省安全生产监督管理局关于危

7险化学品经营行政许可有关事项的通

知》

5

《XX省安全生产监督管理局关于做

8好危险化学品目录调整后安全生产许

可有关工作的通知》

1.3.3标准和规范

序号文件名标准号、实施日期

1《汽车加油企业设计与施工规范（2014年版）》2013年3月1日

2《建筑设计防火规范》2015年5月1日

3《建筑灭火器配置设计规范》2005年10月1日

4《常用化学危险品贮存通则》1996年2月1日

5《危险化学品经营企业开业条件和技术要求》2001年5月1日

6《危险化学品重大危险源辩识》2009年12月1日

7《易燃易爆性商品储存养护技术条件》2014年7月1日

8《安全标志及其使用导则》2009年10月1日

9《危险货物运输包装通用技术条件》2010年5月1日

10《防止静电事故通用导则》2006年12月1日

11《爆炸危险环境电力装置设计规范》2014年10月1日

12《液体石油产品静电安全规程》2009年12月1日

13《消防安全标志设置要求》1996年2月1日

14《化学品分类和危险性公示通则》2010年5月1日

15《企业职工伤亡事故分类》1987年2月1日

16《危险场所电气防爆安全规范》2008年1月1日

17《企业作业安全规范》2008年1月1日

19《安全评价通则》2007年4月1日

20《危险化学品从业单位安全标准化通用规范》2009年1月1日

《生产经营单位生产安全事故应急预案编制导

212013年10月1日

则》

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1.4基本要求

1.4.1健全机构

为了确保每个作业人员生命安全和公司财产安全，需要全体干部、

职工同心协力、齐抓共管；进一步关注每个职工的生命安全，关心我

站的安全问题，已成为公司每个员工责无旁贷的责任。我们公司本着

有岗就有责，有职就有责的原则，制定“一岗双责”安全责任制度，

对于落实好我公司安全工作，确保公司各项工作顺利开展具有重要的

意义。沥青搅拌站建立主要负责人或分管负责人牵头的安全生产分级

6

管控体系组织领导机构，明确从企业基层操作人员到最高管理层，都

应当参与风险分级管控工作。主要负责人作为本单位安全生产分级管

控建设的第一责任人，应保证安全生产分级管控工作的资源投入，其

他部门及人员应负责职责范围内的安全生产分级管控工作，以确保沥

青搅拌站安全生产能够得到有效的控制。

1.4.2完善制度

沥青搅拌站在隐患排查体系、安全生产标准化等安全管理体系的

基础上，进一步完善风险分级管控制度及相关记录文件，形成一体化

的安全管理体系，使风险分级管控贯穿于生产活动全过程，成为企业

各层级、各专业、各岗位日常工作重要组成部分。

1.4.3组织培训

沥青搅拌站制定风险分级管控体系培训计,划，分层次、分阶段组

织全体员工进行培训，使其掌握风险分级管控的内容与标准、工作程

序、方法等，并保留培训记录。

1.4.4落实责任

沥青搅拌站建立风险分级管控目标责任考核及奖惩机制，并严格

执行。

1.5术语及定义

1.5.1风险评价

风险评价是对系统或作业中固有的或潜在的危险及其严重程度

所进行的分析和评估，并以既定指数、等级或概率值作出定性、定量

的表示。

1.5.2危险源

危险源是指可能导致事故的潜在的不安全因素。现实的各种系统

7

沥青站安全生产风险分级管控和隐患排查治理双体系方案汇编作者：南河三月

不可避免的会存在某些种类的危险源。

1.5.3危害

危害是指可能造成人员伤害、职业病、财产损失、作业环境破坏

的根源或状态。

1.5.4危险有害因素

指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、工作环境破坏的根源或

状态。这种“根源或状态”来自作业环境中物的不安全状态、人的不

安全行为、有害的作业环境和管理上的缺陷。

1.5.5危害因素辨识

识别组织整个范围内所有存在的危害因素并确定每个危害因素

特性的过程。

1.5.6风险

某一特定危险情况发生的可能性和后果的组合。风险(R)=频率

(L)x严重度(S)风险有两个主要特性，即可能性和严重性。可能性,

是指危险情况发生的概率。严重性，是指危险情况一旦发生后，将造

成的人员伤害和经济损失的大小和程度。

1.5.7工作危害分析法(JHA)

是指通过对工作过程的逐步分析，找出其有危险的工作步骤，进

行控制和预防。适合于对作业活动中存在的风险进行分析。

1.5.8安全检查表分析法(SCL)

依据相关的标准、规范，对工程、系统中已知的危险类别、设计

缺陷以及与一般工艺设备、操作、管理有关的潜在危险性和有害性进

行判别检查。适合于对设备设施存在的风险进行分析。

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1.5.9风险评估

评估风险大小以及确定风险是否可容许的全过程。

1.6危害因素辨识

1.6.1辨识范围

(1)规划、设计和建设、投产、运行等阶段；

(2)常规和异常活动；

(3)事故及潜在的紧急情况；

(4)所有进入作业场所的人员的活动；

(6)作业场所的设施、设备、车辆、安全防护用品；

(7)人为因素，包括违反安全操作规程和安全生产规章制度；

(8)丢弃、废弃、拆除与处置；

(9)气候、地震及其他自然灾害等。

1.6.2辨识内容

在进行危害识别时，应依据《生产过程危险和有害因素分类与代

码》(GB/T13861)的规定，对潜在的人的因素、物的因素、环境因

素、管理因素等危害因素进行辨识，充分考虑危害的根源和性质。如，

造成火灾和爆炸的因素；造成冲击和撞击、物体打击、高处坠落、机

械伤害的原因；造成中毒、窒息、触电及辐射的因素；工作环境的化

学性危害因素和物理性危害因素；人机工程因素；设备腐蚀、焊接缺

陷等；导致有毒有害物料、气体泄漏的原因等。

1.6.3危害因素造成的事故类别及后果

危害因素造成的事故类别，包括物体打击、车辆伤害、机械伤害、

起重伤害、触电、淹溺、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、锅炉爆炸、

容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息、其它伤害。

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危害因素引发的后果，包括人身伤害、伤亡疾病、财产损失、停

工、违法、影响商誉、工作环境破坏、环境污染等。

1.7风险识别、评价及控制流程

风险识别评价流程图如下：

风险因素的识别

风险评价

一—一

判定风险是否允许

编制风险控制计划（如有必要）

评审措施计划的充分性

风险再评价

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第2章风险识别措施

2.1沥青搅拌站危险源（风险点）及辨识标准

公司风险点（危险源）辨识标准

序号风险点类别作业活动作业内容风险点名称诱发事故类型备注

A2.1、A2.7原材料入库运输车辆车辆伤害

1进仓库、料仓区停车

、、原材料入库运输